Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 29.11.2013 N 1319 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 г. № 1319

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДОВ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 31.01.2014 № 68, от 11.04.2014 № 395,
от 09.06.2014 № 642, от 18.08.2014 № 919)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013 № 1165 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону", решением Коллегии Администрации города Ростова-на-Дону от 26.09.2013 № 39 "О рассмотрении проекта муниципальной программы "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов", с целью обеспечения развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта, повышения безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов" согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2010 № 739 "Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы "Эксплуатация и развитие улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2011-2015 годов" (ред. от 19.07.2013);
2.2. постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 17.08.2011 № 530 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города от 30.09.2010 № 739 "Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы "Эксплуатация и развитие улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2011-2015 годов";
2.3. постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.10.2011 № 715 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2010 № 739 "Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы "Эксплуатация и развитие улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2011-2015 годов" (ред. от 17.08.2011);
2.4. постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.11.2011 № 870 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2010 № 739 "Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы "Эксплуатация и развитие улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2011-2015 годов" (ред. от 12.10.2011);
2.5. постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 17.01.2012 № 10 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2010 № 739 "Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы "Эксплуатация и развитие улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2011-2015 годов" (ред. от 25.11.2011);
2.6. постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 15.08.2012 № 676 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2010 № 739 "Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы "Эксплуатация и развитие улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2011-2015 годов" (ред. от 17.01.2012);
2.7. постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2012 № 1254 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2010 № 739 "Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы "Эксплуатация и развитие улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2011-2015 годов" (ред. от 15.08.2012);
2.8. постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 19.07.2013 № 757 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2010 № 739 "Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы "Эксплуатация и развитие улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2011-2015 годов" (ред. от 29.12.2012);
2.9. постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.10.2013 № 1134 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2010 № 739 "Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы "Эксплуатация и развитие улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2011-2015 годов" (ред. от 19.07.2013).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городской газете "Ростов официальный" и вступает в силу с 01.01.2014.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по транспорту и дорожному хозяйству) В.А. Максименко.

Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
Департамент автомобильных дорог
и организации дорожного движения





Приложение
к постановлению
Администрации города
Ростова-на-Дону
от 29.11.2013 № 1319

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДОВ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 31.01.2014 № 68, от 11.04.2014 № 395,
от 09.06.2014 № 642, от 18.08.2014 № 919)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов" (далее - Программа)
Инициатор разработки проекта Программы
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
Заказчик-координатор
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
Муниципальные заказчики
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону
Разработчик Программы
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
Цель(и) Программы
Целью Программы является обеспечение развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта, повышение безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону
Задачи Программы
1. Развитие системы городского пассажирского транспорта, повышение качества пассажирских перевозок, совершенствование системы управления городским транспортом.
2. Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети, повышение общего уровня благоустройства города Ростова-на-Дону.
3. Повышение уровня безопасности дорожного движения
Сроки и этапы реализации Программы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 2014-2018 годы
Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений
Программа состоит из паспорта Программы, 7 разделов и 3 приложений:
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами.
2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели).
3. Система программных мероприятий. Основные направления Программы:
- внедрение новых технологий управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением);
- разработка проектной документации на строительство "Первая линия Ростовского метрополитена";
- модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы городского пассажирского транспорта;
- обеспечение населения транспортными услугами.
- капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;
- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;
- проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности;
- строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;
- объекты развития парковочного пространства, включая разработку проектной документации;
- ремонт улично-дорожной сети города;
- реконструкция грунтовых дорог с переводом их в более высокую техническую категорию;
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на территории города Ростова-на-Дону;
- изготовление топографических и исполнительных съемок автодорог и искусственных сооружений, оценка объектов недвижимого имущества, межевание границ земельных участков объектов дорожно-мостового хозяйства.
4. Финансовое обеспечение Программы.
5. Механизм реализации, управление Программой и контроль за ходом ее реализации с указанием порядка координации и взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков-координаторов и исполнителей муниципальной программы.
6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы.
7. Методика оценки эффективности программы Приложение 1: Система программных мероприятий.
Приложение 2: Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов".
Приложение 3: Подпрограмма "Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов"
Исполнители Программы
- Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону;
- Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры" г. Ростова-на-Дону (далее - МКУ ДИСОТИ);
- Департамент транспорта города Ростова-на-Дону;
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление благоустройства Ворошиловского района" города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление благоустройства Железнодорожного района" города Ростова;
- МКУ "Управление благоустройства Кировского района" города Ростова-на-Дону";
- МКУ "Управление благоустройства Ленинского района" города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление благоустройства Октябрьского района" города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление благоустройства Первомайского района" города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление благоустройства Пролетарского района" города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление благоустройства Советского района" города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление Метро Ростова";
- МБУ "Центр ИТС";
- организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в городе Ростове-на-Дону;
- подрядчики, поставщики и исполнители (победители торгов)
Объемы и источники финансирования программы
Общий объем финансирования Программы составляет 26478965,8 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства федерального бюджета - 3384933,6 тыс. рублей.
1. Средства областного бюджета - 8494932,4 тыс. рублей.
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 13174589,8 тыс. рублей.
3. Внебюджетные источники - 1424510,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2014 год - 7683341,3 тыс. рублей;
2015 год - 5499853,4 тыс. рублей;
2016 год - 9505232,9 тыс. рублей;
2017 год - 1889965,2 тыс. рублей;
2018 год - 1900573,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы корректируются в пределах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом и внебюджетными источниками
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.08.2014 № 919)
Целевые индикаторы и показатели"
Целевые показатели Программы:
- увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта к 2018 году составит 206 млн. человек;
- количество обновленных городских автобусов большой вместимости коммерческих предприятий составит к 2018 году 119 единиц;
- количество обновленных троллейбусов составит к 2018 году 20 единиц;
- коэффициент использования парка подвижного состава транспортных предприятий к 2018 году составит 0,87;
- количество вновь открываемых или изменяемых маршрутов к 2018 году планируется довести в среднем до 13 единиц;
- внедрение автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте городского сообщения составит к 2018 году 90%;
- доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам, составит к 2018 г. 95%;
- площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт и капитальный ремонт, ежегодно составит 800,0 тыс. кв. м;
- количество построенных подземных и надземных пешеходных переходов составит к 2018 году 5 единиц;
- сокращение площади автомобильных дорог, имеющих не капитальный (грунтовый) тип покрытия, с 1600,2 тыс. кв. м до 1433,7 тыс. кв. м за период с 2014 по 2018 год;
- увеличение новых парковочных мест для автотранспорта на 2000 машиномест к 2018 году;
- уменьшение общего количества ДТП с пострадавшими с 1775 ед. до 1350 ед. за период с 2014 по 2018 год;
- количество погибших на 100 тыс. населения не более 10,6 случая;
- уменьшение общего количества ДТП с участием несовершеннолетних с 377 ед. до 327 ед. за период с 2014 по 2018 год
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 09.06.2014 № 642)
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками - главными распорядителями бюджетных средств, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками - главными распорядителями бюджетных средств

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ПРИЧИН
ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети города показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.
Транспортная ситуация в городе с каждым годом усложняется. Темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети города. За последнее время уровень автомобилизации вырос практически в 5 раз и составляет в настоящее время (без учета транспорта, прибывающего из регионов и городов-спутников) порядка 391 авт./1000 жителей. Доля транспорта, въезжающего в город, включая транзитный, добавляет к этому значению еще около 30% и составляет 508 авт./час. Центральный деловой район города является наиболее востребованным для транспортных корреспонденций. Так, если уровень пиковой транспортной нагрузки на основных въездах в город составляет 18-20 тыс. авт./час, то значение этого показателя для центрального района в 2 раза выше.
Система пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону включает в себя: 67 автобусных маршрутов регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах; 66 автобусных маршрутов регулярных перевозок с посадкой и высадкой в любом не запрещенном Правилами дорожного движения месте, 4 трамвайных маршрута, 10 троллейбусных маршрутов. Общая протяженность маршрутной сети города составляет 3976,23 км.
Несмотря на то, что плотность дорог в центральной части города составляет 4,2 км/кв. км - значение, превышающее нормативное в 1,7 раза, эффективность использования пропускной способности улиц в центральной части города является недостаточной по причине искусственного занижения - все улицы используются для парковки транспорта.
Таким образом, основная задача - развитие, эксплуатация улично-дорожной сети, повышение общего уровня благоустройства города Ростова-на-Дону.
Для этого необходимы мероприятия по повышению эффективности использования пропускной способности городских дорог, реконструкции существующей улично-дорожной сети, включение в работу максимального количества участков так называемой параллельной сети, строительства новых и реконструкции существующих магистралей.
С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городе, безопасности движения транспорта, что предполагает качественную работу по содержанию объектов города.
Задача содержания объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии с каждым годом приобретает все более значимое значение.
Это связано, как с изменением акцентов и приоритетов в условиях недостаточного, по сравнению, с нормативной потребностью, объемов финансирования капитальных вложений, когда на первый план выступают работы по поддерживающему ремонту дорожных покрытий (например, текущий ремонт дорог), так и с необходимостью выполнения отдельных видов работ, имеющих непрерывный технологический цикл выполнения работ (например, эксплуатация систем дождевой канализации, эксплуатация и содержание мостов и путепроводов).
Систематическое выполнение указанных видов работ напрямую связано с продлением срока службы и долговечности дорожных покрытий, увеличением межремонтных сроков, способствующих эффективной и бесперебойной работе элементов городского дорожного хозяйства.
Вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания городских автомобильных дорог неразрывно связаны с вопросами обеспечения и повышения уровня безопасности дорожного движения.
Характерно, что темпы роста интенсивности движения значительно опережают темпы роста протяженности улично-дорожной сети города. В связи с этим ухудшаются условия движения, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий, возрастают потери времени, снижается эффективность работы дороги. В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города.

Анализ дорожно-транспортных происшествий
по городу Ростову-на-Дону

Зарегистрировано 2239 ДТП (АППГ 2216), рост составил 23 ДТП (+1%), ранено в ДТП 2800 человек (АППГ 2639), рост составил 161 (+6,1%), погибло в ДТП 105 человек (АППГ 114), снижение составило 9 (-8%). Рост аварийности зарегистрирован на территории Ворошиловского, Железнодорожного, Первомайского и Советского районов. Тяжесть последствий ДТП составила 3,6 (-0,5), рост тяжести последствий зарегистрирован на территории Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Первомайского и Пролетарского районов. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 196 ДТП (АППГ 213), снижение составило 17 (-8%), погибших нет (АППГ 4; -100%), ранено 204 несовершеннолетних (АППГ 210), снижение составило 6 (-3%). Рост зарегистрирован на территории Ворошиловского и Первомайского районов Увеличилось количество ДТП, удельный вес и тяжесть последствий - столкновений ТС. По ДТП наезд на пешехода наблюдается значительное снижение по всем показателям. По ДТП наезд на препятствие - выросла тяжесть последствий.
По вине пешеходов совершено 348 ДТП (АППГ 428; -80; -18,7%), в которых погибло 29 человек (АППГ 56; -27; -48,2%) и ранено 338 (АППГ 386; -48; -12,4%), удельный вес данных ДТП составил 15,5% от общего количества ДТП (-3,8%) и 42,6% от количества ДТП с участием пешеходов (-3,1%).
По вине водителей совершено 1594 ДТП (АППГ 1482; +112; +7,6%), в которых погибло 68 человек (АППГ 51; +17; +33,3%), ранено 2144 (АППГ 1942; +202; +10,4%).
По вине водителей автобусов совершено 15 ДТП (АППГ 16; -1; -6,3%), в которых погиб 1 (АППГ 1), ранено 25 (АППГ 36; -11; -30,6%).
Наиболее аварийное время суток - с 18 до 00 часов, день недели - суббота, при этом пик аварийности зафиксирован в понедельник и четверг с 18 до 00 часов.
Увеличилось количество ДТП по причине несоответствия скорости конкретным условиям (349/223 +126), несоблюдения очередности проезда (384/340 +44), нарушения правил обгона и маневрирования (136/128 +8). Снизилось количество ДТП по причине несоблюдения дистанции (410/472 -62), из-за нарушений ПДД пешеходами (348/428 -80) и управления в Н/С (15/17 -2). На уровне АППГ осталось количество ДТП из-за превышения скорости (13). Зарегистрировано 47360 ДТП (АППГ 46737; +623; +1,3%).
Наиболее аварийными улицами являются ул. Малиновского, пр. Шолохова, пр. Стачки.
Увеличение количества пострадавших наблюдается на пр. Нагибина, пр. Космонавтов, пр. Ворошиловском, ул. Б. Садовой, пр. Шолохова, пр. Стачки.
Основной вид ДТП (для ДТП с пострадавшими) - наезд на пешехода по причине перехода проезжей части в не установленном месте пешеходами и столкновение ТС по причине нарушения очередности проезда перекрестков и несоблюдения дистанции.
Основной вид ДТП (для ДТП без пострадавших) - столкновение по причине неправильного выбора дистанции, несоблюдения очередности проезда и нарушений правил обгона и маневрирования.
Решение вопросов строительства, реконструкции, капитального ремонта улично-дорожной сети и обеспечения при этом безопасности дорожного движения не может рассматриваться в отрыве от вопросов развития общественного транспорта и совершенствования системы предоставления транспортных услуг.
Изменения, происходящие в Ростовской области в последние годы, характеризуются устойчивым ростом социально-экономических показателей в различных сферах. Дальнейшее развитие требует модернизации транспортной инфраструктуры и улучшения транспортного обслуживания населения.
Формирование маршрутной сети осуществляется на основании реального спроса населения на перевозки, устанавливаемого путем анализа статистических данных, обсчета пассажиропотока и плотности маршрутной сети городского пассажирского транспорта.
Результаты обследования в отчетном периоде характеризуют динамику изменений показателей работы транспортной отрасли, позволяют Департаменту увязать свою работу в сфере оптимизации маршрутной сети с реальными фактическими данными по пассажиропотоку, а также определять фактическое количество поездок, совершаемое различными категориями пассажиров, количество необходимого подвижного состава на маршрутных линиях города.
За последние годы число пассажиров, перевозимых общественным транспортом городского сообщения, уменьшилось, что связано со снижением количества рейсов из-за многочисленных задержек и простоев на линиях маршрутов, а также развитием автомобилизации в городе, неуклонным ростом численности эксплуатируемых автомобилей, увеличением интенсивности движения, постоянным увеличением стесненности дорожного движения.
В связи с недостаточным контролем за работой выделенных полос общественного пассажирского транспорта наземный городской пассажирский транспорт движется в общем потоке с легковым автотранспортом, вследствие чего приоритет движения городского пассажирского транспорта не обеспечивается, а его привлекательность снижается.
В городе Ростове-на-Дону сложилась критическая ситуация по обновлению парка подвижного состава общественного пассажирского транспорта, эксплуатируемого на маршрутах регулярных перевозок, проходящих по территории города Ростова-на-Дону. Транспортные предприятия не имеют достаточных финансовых средств для приобретения нового подвижного состава. Это создает существенные препятствия для обеспечения населения доступными и качественными транспортными услугами и влечет дополнительные затраты на обеспечение технической готовности транспортных средств.
С учетом предстоящих мероприятий по проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и созданию комплексной транспортной системы (КТС) и исходя из действительной и перспективной потребности населения в перевозках, за счет средств бюджетов различных уровней необходимо приобретение нового подвижного состава.
Проблема транспортного обслуживания населения носит социально значимый характер и требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.
Для решения глобальных проблем транспортной отрасли города Ростова-на-Дону необходимо на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров городским транспортом обеспечить сбалансированное развитие всех видов транспорта различных форм собственности и создание современной транспортной инфраструктуры, при этом следует сохранить уже существующее и развивать электротранспорт и автотранспорт.
Развитие на современном уровне инфраструктуры города требует разработки и поэтапной реализации муниципальных программ.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)
(ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ)

Основными целями Программы является обеспечение развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта, повышение безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону.
Применяемый программный подход к достижению поставленной цели необходим для решения основных задач:
1. Развитие системы городского пассажирского транспорта, повышение качества пассажирских перевозок, совершенствование системы управления городским транспортом.
Для решения данной задачи необходимо обеспечить:
- внедрение новых технологий управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением;
- модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы городского пассажирского транспорта;
- развитие новых видов городского пассажирского транспорта;
- создание условий предоставления транспортных услуг.
2. Обеспечение развития, эксплуатации улично-дорожной сети, повышения общего уровня благоустройства города Ростова-на-Дону.
Для решения данной задачи необходимо обеспечить:
- развитие основного транспортного каркаса, формирование сети магистралей скоростного и непрерывного движения, работающих совместно с улицами городского и районного значения;
- увеличение объемов капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети с доведением до требований технических регламентов, включая ремонт тротуаров, как одного из элементов обеспечения безопасности дорожного движения;
- содержание объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии;
- реконструкцию (благоустройство) грунтовых дорог с переводом их в более высокое техническое состояние;
- развитие парковочного пространства в городе.
3. Повышение уровня безопасности дорожного движения.
Для решения данной задачи необходимо обеспечить:
- совершенствование на системном уровне способов организации движения всех видов транспорта и участников дорожного движения, наиболее подверженных риску попасть в дорожно-транспортное происшествие - пешеходов;
- повышение уровня безопасности транспортных средств;
- повышение эффективности функционирования улично-дорожной сети города;
- повышение безопасности движения за счет формирования общественного мнения;
- повышение качества подготовки и квалификации водителей городского пассажирского транспорта и работников служб безопасности движения и ответственности перевозчика за соблюдение требований, предъявляемых к обеспечению безопасности дорожного движения;
- совершенствование правовых основ деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов и противоречий в регламентации общественных отношений в указанной сфере.
Основными результатами достижения поставленных задач в количественном выражении должны стать:
1. Увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта к 2018 году до 206,0 млн. человек.
2. Коэффициент использования парка подвижного состава транспортных предприятий к 2018 году составит 0,87.
3. Количество построенных подземных и надземных пешеходных переходов составит к 2018 году 5 единиц.
4. Увеличение новых парковочных мест для автотранспорта на 2000 машиномест к 2018 году.
5. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. зарегистрированного транспорта составит к 2018 году не более 58 ед.
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:
1. Подпрограммы 1 "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов" (приложение 2 к Программе).
2. Подпрограммы 2 "Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов" (приложение 3 к Программе).
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта, повышение безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону и в максимальной степени будут способствовать решению поставленных задач и достижению конечных результатов настоящей Программы.
Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с задачами настоящей Программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках системы мероприятий Программы (приложение 1).

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 09.06.2014 № 642)

N
п/п
Наименование целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение показателя 2013 <*>
Значения целевых показателей, предусмотренные Программой
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Цель Программы. Обеспечение развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта, повышение безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону
1.1
Цель подпрограммы 1. Развитие системы городского пассажирского транспорта, повышение качества пассажирских перевозок, совершенствование системы управления городским транспортом
1.1.1
Объем перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта
млн. чел.
200,0
201,0
202,0
204,0
205,0
206,0
1.1.2
Количество обновленных городских автобусов большой вместимости коммерческих предприятий (ежегодно)
ед.
0
58
18
16
16
11
1.1.3
Количество обновленных троллейбусов (ежегодно)
ед.
0
10
10
0
0
0
1.1.4
Коэффициент использования парка подвижного состава транспортных предприятий
-
0,80
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
1.1.5
Количество вновь открываемых или изменяемых маршрутов (ежегодно)
ед.
-
не менее 8
не менее 10
не менее 11
не менее 12
не менее 13
1.1.6
Внедрение автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте городского сообщения г. Ростова-на-Дону
%
22,9
42,2
61,4
80
85
90
1.1.7
Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам
%
30
60
70
80
85
95
1.2.
Цель подпрограммы 2. Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону
1.2.
Цель 1 подпрограммы 2. Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети, повышение общего уровня благоустройства города Ростова-на-Дону
1.2.1.1
Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт и капитальный ремонт
тыс. кв. м
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
1.2.1.2
Площадь автомобильных дорог, имеющих не капитальный (грунтовый) тип покрытия
тыс. кв. м
1600,2
1566,9
1533,6
1500,3
1467,0
1433,7
1.2.1.3
Количество подземных и надземных пешеходных переходов, планируемых к строительству
ед.
1
1
1
1
1
1
1.2.1.4
Количество создаваемых новых парковочных мест для автотранспорта
м/мест
400
400
400
400
400
400
1.2.2.
Цель 2 подпрограммы 2. Повышение уровня безопасности дорожного движения
1.2.2.1
Общее количество ДТП с пострадавшими
ед.
1775
1686
1602
1518
1434
1350
1.2.2.2
Количество погибших на 100 тыс. населения
случаев
не более 10,6
не более 10,6
не более 10,6
не более 10,6
не более 10,6
не более 10,6
1.2.2.3
Общее количество ДТП с участием несовершеннолетних
ед.
377
367
357
347
337
327

--------------------------------
<*> Является оценочным и подлежит в случае необходимости корректировке по итогам 2013 года.

Выстроенная в рамках настоящей Программы система целевых ориентиров (цель, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с решением конкретных задач.
Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014-2018 годов.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов.
С учетом происходящих в экономике процессов мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач Программы будет осуществляться в рамках следующих основных направлений:
1. Решение задачи № 1 - развитие системы городского пассажирского транспорта, повышение качества пассажирских перевозок, совершенствование системы управления городским транспортом будет осуществляться путем реализации основных направлений комплекса мероприятий подпрограммы 1 "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов".
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию задач и достижение целей, сгруппированы по разделам, сформированы по основным направлениям:
- внедрение новых технологий управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением);
- разработка проектной документации на строительство "Первая линия Ростовского метрополитена";
- модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы городского пассажирского транспорта;
- обеспечение населения транспортными услугами.
2. Решение задач № 2 и № 3 - обеспечение развития, эксплуатации улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение общего уровня благоустройства города, повышение уровня безопасности дорожного движения будет осуществляться путем реализации основных направлений комплекса мероприятий подпрограммы 2 "Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения на период 2014-2018 годов".
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию задач и достижение целей, сгруппированы по разделам, сформированы по основным направлениям:
- капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;
- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;
- проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности;
- строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;
- объекты развития парковочного пространства, включая разработку проектной документации;
- ремонт улично-дорожной сети города;
- реконструкция грунтовых дорог с переводом их в более высокую техническую категорию;
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на территории города Ростова-на-Дону;
- изготовление топографических и исполнительных съемок автодорог и искусственных сооружений, оценка объектов недвижимого имущества, межевание границ земельных участков объектов дорожно-мостового хозяйства.

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.08.2014 № 919)

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДОВ" И ПОДПРОГРАММ

тыс. руб.
№ п/п
Источники финансирования
ВСЕГО
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Подпрограмма № 1
"Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов"
1.1.
Средства областного бюджета
593621,0
185081,0
284740,0
123800,0
0,0
0,0
1.2.
Средства бюджета города
2506900,0
595378,3
599657,4
734101,3
283873,0
293890,0
1.3.
Внебюджетные источники
1225510,0
649747,0
312263,0
96000,0
97000,0
70500,0
Итого по подпрограмме № 1
4326031,0
1430206,3
1196660,4
953901,3
380873,0
364390,0
2.
Подпрограмма № 2
"Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов"
2.1.
Средства федерального бюджета
3384933,6
1859910,4
967356,8
557666,4
0,0
0,0
2.2.
Средства областного бюджета
7901311,4
1963811,2
1568683,6
4368816,6
0,0
0,0
2.3.
Средства бюджета города
10667689,8
2424913,4
1667652,6
3529848,6
1509092,2
1536183,0
2.4.
Внебюджетные источники
199000,0
4500,0
99500,0
95000,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме № 2
22152934,8
6253135,0
4303193,0
8551331,6
1509092,2
1536183,0
3.
Программа
"Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов"
3.1.
Средства федерального бюджета
3384933,6
1859910,4
967356,8
557666,4
0,0
0,0
3.2.
Средства областного бюджета
8494932,4
2148892,2
1853423,6
4492616,6
0,0
0,0
3.3.
Средства бюджета города
13174589,8
3020291,7
2267310,0
4263949,9
1792965,2
1830073,0
3.4.
Внебюджетные источники
1424510,0
654247,0
411763,0
191000,0
97000,0
70500,0
Итого по программе
26478655,8
7688341,3
5494543,4
9505232,9
1889965,2
1900573,0

Объем финансирования Программы корректируется в пределах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом и внебюджетными источниками.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ
ПОРЯДКА КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ, ЗАКАЗЧИКОВ-КООРДИНАТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий по выполнению муниципальной программы будет осуществляться через нормативные правовые акты - постановления, распоряжения Администрации города Ростова-на-Дону, решения Коллегии Администрации города Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях и договоры о сотрудничестве с организациями, участвующими в программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации Программы.
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет заказчик-координатор - Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы исполнители по согласованию с заказчиком-координатором вносят изменения в сроки их реализации.
Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком-координатором. Помимо основных участников и исполнителей в реализации мероприятий муниципальной Программы могут участвовать иные исполнители и соисполнители в порядке, установленном действующим законодательством.
Контроль за исполнением программных мероприятий, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками Программы - главными распорядителями бюджетных средств.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы заказчик - координатор Программы представляет в Департамент экономики города Ростова-на-Дону и Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону информацию о ходе выполнения Программы в соответствии с постановлением Администрации города от 18.10.2013 № 1165 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону".

Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Социально-экономическая эффективность оценивается увеличением доходов, снижением себестоимости перевозок, увеличением прибыли (уменьшением убыточности) предприятий городского пассажирского транспорта, повышением суммы налоговых платежей, поступающих от предприятий ГПТ.
Повышение коэффициента использования подвижного состава приводит к повышению его производительности, а следовательно, к повышению уровня качества перевозок пассажиров при неизменном количестве подвижного состава. Повышение качественных показателей обслуживания населения сказывается непосредственно на повышении производительности во всех сферах городского хозяйства из-за уменьшения "транспортной усталости" пассажиров и снижения "социальной напряженности" в городе. Оздоровление окружающей городской среды отражается на состоянии здоровья настоящих жителей города и их будущих поколений.
Повышение уровня комфортности проживания и безопасности дорожного движения в городе.
Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым программным мероприятиям.
Система целевых показателей, характеризующих достижение поставленной цели и решение задач Программы, позволит обеспечить мониторинг динамики изменений в сфере развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта, повышения безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону.
Методика оценки эффективности Программы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Раздел 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации задач Программы осуществляется на основе выполнения целевых индикаторов Программы, а также с учетом уровня освоения бюджетных средств, выделенных для реализации подпрограмм.
Оценка эффективности выполнения Программы проводится в целях оценки вклада Программы в развитие экономики города Ростова-на-Дону, обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения цели и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где СДЦ - степень достижения цели (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
№ - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы);
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или, СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где УФ - уровень финансирования реализации Программы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ х УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации государственной программы
Критерий оценки эффективности ЭГП:
Неэффективная - менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный - 0,5 - 0,79.
Эффективная - 0,8 - 1.
Высокоэффективная - более 1.
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты.

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА





Приложение 1
к Муниципальной программе
"Развитие и эксплуатация
транспортной инфраструктуры
и пассажирского транспорта
города Ростова-на-Дону
на период 2014-2018 годов"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДОВ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.08.2014 № 919)

№ п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Сроки выполнения
Источники финансирования, КЦСР
Объем финансирования
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Подпрограмма № 1 Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на период 2014-2018 годов
I. Внедрение новых технологий управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением)
1.
Оснащение парка подвижного состава системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС - всего, в том числе:
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МБУ "Центр ИТС", организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону
2014-2016 гг.
Всего
2127,0
1002,0
1 125,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Муниципальное транспортное предприятие МУП "Ростовская транспортная компания"
МУП "Ростовская транспортная компания"
2014-2016 гг.
Внебюджетные средства
687,0
327,0
360,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
ЗАО "АТП-5"
ЗАО "АТП-5"
2014-2016 гг.
Внебюджетные средства
1440,0
675,0
765,0
0,0
0,0
0,0
Итого по разделу I
Внебюджетные средства
2127,0
1002,0
1125,0
0,0
0,0
0,0
II. Разработка проектной документации на строительство первой линии метрополитена
1.
Разработка проектной документации по объекту "Первая линия Ростовского метрополитена (1 этап строительства)"
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МКУ "Управление Метро Ростова", подрядчик (победитель торгов)
2014-2016 гг.
Средства областного бюджета 1717352
593621,0
185081,0
284740,0
123800,0
0,0
0,0
Средства бюджета города 1718352
365379,0
113919,0
175260,0
76200,0
0,0
0,0
Итого по разделу II
Всего, в том числе:
959000,0
299000,0
460000,0
200000,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
593621,0
185081,0
284740,0
123800,0
0,0
0,0
Средства бюджета города
365379,0
113919,0
175260,0
76200,0
0,0
0,0
III. Модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы городского пассажирского транспорта
1.
Приобретение подвижного состава - всего, в том числе:
Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону
2014-2018гг.
Внебюджетные средства - всего, в том числе
899555,0
428645,0
207410,0
96 000,0
97000,0
70500,0
1.1.
Автобусов большой вместимости - всего, в том числе:
Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону
2014-2018 гг.
Внебюджетные средства
625500,0
307000,0
88000,0
85500,0
86000,0
59000,0
1.1.1.
ЗАО "АТП-5" (6 единиц ежегодно)
ЗАО "АТП-5"
2014-2018 гг.
Внебюджетные средства
152000,0
29000,0
30000,0
30500,0
31000,0
31500,0
1.1.2.
ООО "Янтарь 1 Автоколонна 1" (2 единицы ежегодно 2014-2015 гг.)
ООО "Янтарь 1 Автоколонна 1"
2014-2015 гг.
Внебюджетные средства
6000,0
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
ОАО "РГАТП № 1" (2014 г. - 50 единиц, 2015-2017 гг. - по 10 единиц ежегодно, 2018 г. - 5 единиц)
ОАО "РГАТП № 1"
2014-2018 гг.
Внебюджетные средства
467500,0
275000,0
55000,0
55000,0
55000,0
27500,0
1.2.
Автобусы малой вместимости - всего, в том числе:
Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону
2014-2018 гг.
Внебюджетные средства
111000,0
44000,0
34000,0
10500,0
11000,0
11500,0
1.2.1.
ОАО "РГАТП № 1" (20 единиц ежегодно)
ОАО "РГАТП № 1"
2014-2015 гг.
Внебюджетные средства
48000,0
24000,0
24000,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2.
ЗАО "АТП-5" (10 единиц ежегодно)
ЗАО "АТП-5"
2014-2018 гг.
Внебюджетные средства
63000,0
20000,0
10000,0
10500,0
11000,0
11500,0
1.3.
Троллейбусов - ООО "РТК "Русэлтранс" (по 10 единиц ежегодно с 2014-2015 годы)
ООО "РТК "Русэлтранс"
2014-2015 гг.
Внебюджетные средства
163055,0
77645,0
85410,0
0,0
0,0
0,0
2.
Содержание и развитие производственно-технической базы организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону - всего, в том числе:
Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону
2014-2015 гг.
Всего, внебюджетные средства в том числе:
323828,0
220100,0
103728,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Приобретение технологического оборудования для проведения модернизации производственно-технических служб, работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, проектные работы и устройство очистных сооружений для ливневых стоков, проведение ремонтов зданий и сооружений ремонтных цехов
Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону
2014-2015 гг.
Внебюджетные средства
319550,0
218750,0
100800,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.
МУП "МТК "Ростовпассажиртранс"
МУП "МТК "Ростовпассажиртранс"
2014-2015 гг.
Внебюджетные средства
317400,0
217600,0
99800,0
0,0
0,0
0,0
2.1.2.
ООО "РТК "Русэлтранс"
ООО "РТК "Русэлтранс"
2014-2015 гг.
Внебюджетные средства
2000,0
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
2.1.3.
ЗАО "АТП-5" (40 ед. автоинформаторов)
ЗАО "АТП-5"
2014г.
Внебюджетные средства
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Капитальный ремонт, реконструкция трамвайного пути
МУП "Ростовская транспортная компания"
2014-2015 гг.
Внебюджетные средства
2706,0
1350,0
1356,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Капитальный ремонт, реконструкция контактной сети трамвая
МУП "Ростовская транспортная компания"
2015 г.
Внебюджетные средства
1572,0
0,0
1572,0
0,0
0,0
0,0
Итого по разделу III
Внебюджетные средства
1223383,0
648745,0
311138,0
96000,0
97000,0
70500,0
IV. Субсидии муниципальным транспортным предприятиям и транспортным предприятиям (автотранспортным и электротранспортным предприятиям), осуществляющим деятельность в сфере общественного транспорта городского сообщения и обосновавшим в установленном порядке затраты на осуществление пассажирских перевозок, на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом
1.
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятиям (автотранспортным и электротранспортным предприятиям), осуществляющим деятельность в сфере общественного транспорта городского сообщения и обосновавшим в установленном порядке затраты на осуществление пассажирских перевозок
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа г. Ростова-на-Дону
2014-2018 гг.
Средства бюджета города 1716013
1064643,2
227780,1
202490,4
202490,4
211856,6
220025,7
Итого по разделу IV
Средства бюджета города
1064643,2
227780,1
202490,4
202490,4
211856,6
220025,7
V. Мероприятия по обеспечению населения транспортными услугами
1.
Обследование пассажиропотоков
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
2014-2018 гг.
Средства бюджета города 1712118
4674,4
908,3
908,3
908,3
951,9
997,6
2.
Разработка основных направлений корректировки транспортной схемы города, разработка методики обследования пассажиропотоков и построения матрицы корреспонденций
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
2014 г.
Средства бюджета города 1712118
15510,1
15510,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Разработка предпроектной документации на строительство трамвайной линии в Северном направлении и в районе п. Александровка города Ростова-на-Дону
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
2014 г.
Средства бюджета города 1712118
99,0
99,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по разделу V
Средства бюджета города
20283,5
16517,4
908,3
908,3
951,9
997,6
VI. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1.
Мероприятия по осуществлению работы автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, в том числе процессинговые услуги
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МБУ "Центр ИТС"
2014-2018 гг.
Средства бюджета города 1710059
205543,7
58276,4
35533,6
35530,3
37208,7
38994,7
Итого по разделу VI
Средства бюджета города
205543,7
58276,4
35533,6
35530,3
37208,7
38994,7
VII. Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления в области транспорта
1.
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления в области транспорта
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МКУ "Управление метро Ростова"
2014-2018 гг.
Средства бюджета города 1710011 1710019
89687,5
17937,5
17937,5
17937,5
17937,5
17937,5
2.
Мероприятия по содержанию имущества (аппарат управления)
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
2014-2018 гг.
Средства бюджета города 1719999
300,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Итого по VII разделу
Средства бюджета города
89987,5
17997,5
17997,5
17997,5
17997,5
17997,5
VIII. Мероприятия по содержанию подведомственных учреждений в области транспорта
1.
Мероприятия по содержанию подведомственных учреждений в области транспорта
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МКУ "Управление метро Ростова"
2014-2018 гг.
Средства бюджета города 1710059
42929,0
8585,8
8585,8
8585,8
8585,8
8585,8
2.
Мероприятия по содержанию муниципального имущества (налоги)
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МКУ "Управление метро Ростова"
2014-2018 гг.
Средства бюджета города 1719021
34589,1
6907,1
6907,6
6907,6
6933,4
6933,4
Итого по разделу VIII
Средства бюджета города
77518,1
15492,9
15493,4
15493,4
15519,2
15519,2
IX. Иные расходы в рамках подпрограммы
1.
Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
2014-2018 гг.
Средства бюджета города 1719999
1220,7
237,2
237,2
237,2
248,6
260,5
2.
Информационное обслуживание деятельности Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
2014-2018 гг.
Средства бюджета города 1719999
444,5
86,4
86,4
86,4
90,5
94,8
3.
Размещение социальной рекламы к значимым датам на подвижном составе городского сообщения
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
2014
Средства бюджета города 1719999
556,2
556,2
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Разработка стратегии транспортного обеспечения в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Ростове-на-Дону
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
2014
Средства бюджета города 1719999
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Разработка операционного транспортного плана на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Ростове-на-Дону
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
2014
Средства бюджета города 1719999
12000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Увеличение уставного фонда МУП МТК "Ростовпассажиртранс" для приобретения подвижного состава в количестве не менее 100 ед.
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МУП МТК "Ростовпассажиртранс"
2014-2016 гг.
Средства бюджета города 1719999
666323,6
129515,2
151650,6
385157,8


Итого по разделу IX
Средства бюджета города
683545,0
145395,0
151974,2
385481,4
339,1
355,3
Всего по подпрограмме 1, в том числе:
4326031,0
1430206,3
1196660,4
953901,3
380873,0
364390,0
средства бюджета города
2506900,0
595378,3
599657,4
734101,3
283873,0
293890,0
средства областного бюджета
593621,0
185081,0
284740,0
123800,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
1225510,0
649747,0
312263,0
96000,0
97000,0
70500,0
Подпрограмма 2. Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов
I. Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
1.
Капитальный ремонт ул. 1-я Луговая в г. Ростове-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727346
3218,8
3218,8




Бюджет города 1728346
1981,2
1981,2




2.
Капитальный ремонт путепроводов по пр. Шолохова через а/д ул. Российская и пр. Шолохова через железнодорожные пути магистрали Москва-Юг
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727346
29990,6
29990,6




Бюджет города 1728346
18459,5
18459,5




3.
Капитальный ремонт моста через р. Темерник по ул. Шеболдаева в г. Ростове-на-Дону
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727346
45735,1
45735,1




Бюджет города 1728346
28150,4
28150,4




4.
Капитальный ремонт пешеходного перехода по ул. Менжинского в г. Ростове-на-Дону
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727346
5391,4
5391,4




Бюджет города 1728346
3318,5
3318,5




5.
Капитальный ремонт моста по ул. Республиканской и пер. Подпольный через р. Темерник г. Ростова-на-Дону
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727346
12119,8
12119,8




6.
Капитальный ремонт ул. Штахановского (ул. Лелюшенко - ул. Вятская) в г. Ростове-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727346
42617,3
42617,3




Бюджет города 1728346
25265,8
25265,8




7.
Капитальный ремонт ул. Мечникова (ул. Текучева-пр. Буденновский) в г. Ростове-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727346
9068,7
9068,7




Бюджет города 1728346
5271,6
5271,6




8.
Капитальный ремонт ул. Левобережной - ул. Чемордачка
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2016
Областной бюджет 1727346
117610,0


117610,0


Бюджет города 1728346
72390,0


72390,0


Итого по разделу I
Всего, в том числе:
420588,7
230588,7

190000,0


областной бюджет
265751,7
148141,7

117610,0


бюджет города
154837,0
82447,0

72390,0


II. Проектирование и капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений
1.
Капитальный ремонт ул. 1-я Луговая в г. Ростове-на-Дону (авторский надзор)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1722119
12,4
12,4




2.
Капитальный ремонт путепроводов по пр. Шолохова через автомобильную дорогу по ул. Российской и пр. Шолохова через железнодорожные пути магистрали Москва-Юг (авторский надзор, дополнительные работы)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1722119
1971,7
1971,7




3.
Пересчет сметной документации в текущие цены по объектам: "Капитальный ремонт пешеходного перехода по ул. Менжинского в г. Ростове-на-Дону", "Капитальный ремонт моста по ул. Республиканской и пер. Подпольный через р. Темерник г. Ростове-на-Дону"
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1722119
97,2
97,2




4.
Капитальный ремонт ул. Штахановского (ул. Лелюшенко - ул. Вятская) в г. Ростове-на-Дону (авторский надзор)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1722119
137,7
137,7




5.
Капитальный ремонт ул. Мечникова (ул. Текучева-пр. Буденновский) в г. Ростове-на-Дону (авторский надзор)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1722119
29,3
29,3




6.
Проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объектов (капитальный ремонт виадука по ул. Сарьяна через р. Кизитеринка, капитальный ремонт пешеходного перехода по ул. Менжинского в г. Ростове-на-Дону, капитальный ремонт моста по ул. Республиканской и пер. Подпольный через р. Темерник г. Ростова-на-Дону, капитальный ремонт ул. Левобережной-Чемордачка)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1722119
80,0
80,0




7.
Капитальный ремонт моста через р. Темерник по ул. Шеболдаева в г. Ростове-на-Дону
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1722119
147,8
147,8




8.
Капитальный ремонт пешеходного перехода по ул. Менжинского в г. Ростове-на-Дону
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1722119
17,4
17,4




9.
Капитальный ремонт моста по ул. Республиканской и пер. Подпольный через р. Темерник г. Ростова-на-Дону
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1722119
39,1
39,1




10.
Разработка ПСД на капитальный ремонт путепровода по ул. Менжинского
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1722119
44,3
44,3




11.
Разработка ПСД на капитальный ремонт моста по ул. Республиканской и пер. Подпольный через р. Темерник в г. Ростове-на-Дону
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1722119
424,2
424,2




Итого по разделу II
Бюджет города
3001,1
3001,1




III. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
1.
Разработка проектной документации по реконструкции ул. Станиславского
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014-2015
Областной бюджет 1727347
39675,3
7935,1
31740,2



Бюджет города 1728347
23571,2
4034,8
19536,4



2.
Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Левобережной - ул. Чемордачка
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727347
22516,2
22516,2




Бюджет города 1728347
8205,2
8205,2




3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство подземного пешеходного перехода пр. Шолохова - пл. Октябрьская г. Ростов-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727347
427,2
427,2




Бюджет города 1728347
262,9
262,9




4.
Разработка проектной документации на строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной стороны строящегося стадиона в г. Ростове-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727347
4095,9
4095,9




Бюджет города 1728347
1371,6
1371,6




5.
Разработка проектно-сметной документации на строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении проспекта Шолохова и Малого Зеленого кольца (Северный въезд в г. Ростов-на-Дону)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727347
1793,5
1793,5




Бюджет города 1728347
1103,9
1103,9




6.
Разработка проектно-сметной документации на строительство ул. Береговой от пр. Богатяновский спуск до ул. 13-я Линия
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727347
1930,0
1930,0




Бюджет города 1728347
1187,9
1187,9




Итого по разделу III
Всего, в том числе:
106140,8
54864,2
51276,6



областной бюджет
70438,1
38697,9
31740,2



бюджет города
35702,7
16166,3
19536,4



IV. Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности
1.
Строительство подземного пешеходного перехода по пр. Нагибина - ост. Школьная (авторский надзор)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
195,8
195,8




2.
Строительство подземного пешеходного перехода по пр. Нагибина - ост. Школьная (технологическое присоединение)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
777,4
777,4




3.
Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону (авторский надзор)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
1247,0
1247,0




4.
Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта г. Ростова-на-Дону (строительный контроль)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
4550,9
4550,9




5.
Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта г. Ростова-на-Дону (выполнение охранных археологических работ)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
3708,7
3708,7




6.
Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта г. Ростова-на-Дону (технологическое присоединение)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
6200,4
6200,4




7.
Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта г. Ростова-на-Дону (компенсация ущерба водным биоресурсам)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
199,6
199,6




8.
Предпроектные работы по реконструкции подъездных дорог к пос. Каратаево
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1724037
500,0
500,0




9.
Реконструкция автодороги по ул. М. Горького в г. Ростове-на-Дону (авторский надзор, компенсация за вынос газопровода, дополнительные работы)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1724037
26279,7
26279,7




10.
Реконструкция пр. Нагибина (ул. Нариманова - ул. Ларина) (авторский надзор, дополнительные работы)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1724037
20321,5
20321,5




11.
Реконструкция ул. Чехова (ул. Социалистическая-ул. Б. Садовая) (авторский надзор)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1724037
24,5
24,5




12.
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении проспекта Шолохова и Малого Зеленого кольца (Северный въезд в г. Ростов-на-Дону) (авторский надзор)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
464,7
464,7




13.
Разработка проектной документации на создание пешеходной зоны по пл. Соборной
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1724037
2499,8
2499,8




14.
Разработка проектной документации на реконструкцию ул. Ченцова на участке от пр. Театрального до ул. 26-я Линия
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1724037
1759,3
1759,3




15.
Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги местного значения от ул. М. Горького до ул. Пушкинской по пер. Университетскому
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
1838,4
1838,4




16.
Пересчет сметной документации в текущие цены по объекту: строительство моста через р. Темерник в створе ул. Песчаной г. Ростова-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
61,1
61,1




17.
Разработка проектной документации на установку сигнализации для обслуживания маломобильных групп населения на надземном пешеходном переходе по ул. Малиновского
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
612,2
612,2




18.
Проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство моста через р. Темерник в створе ул. Песчаной г. Ростова-на-Дону, на установку сигнализации для обслуживания маломобильных групп населения на надземном пешеходном переходе по ул. Малиновского
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
40,0
40,0




19.
Строительство автомобильной дороги местного значения к садоводческому товариществу "Нефтяник"
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
1000,0
1000,0




20.
Проверка достоверности определения сметной стоимости проектных работ на реконструкцию ул. Станиславского, на реконструкцию ул. М. Горького - ул. Ченцова (пр. Театральный - ул. 26-я Линия), на устройство парковки на Соборной площади, на строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд - ул. Левобережная, на создание пешеходной зоны по пл. Соборной, на строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной сторон строящегося стадиона в г. Ростове-на-Дону, на строительство механизированных многоуровневых парковок
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1724037
195,0
195,0




21.
Строительство пешеходного перехода пр. Шолохова - пл. Октябрьская
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2015
Бюджет города 1724037
4878,7

4878,7



22.
Предпроектные работы по реконструкции ул. Амбулаторной
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1724037
500,0
500,0




23.
Строительство подземного пешеходного перехода пр. Шолохова - пл. Октябрьская г. Ростова-на-Дону (авторский надзор)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
126,5
126,5




24.
Строительство моста через р. Темерник в створе ул. Песчаной г. Ростова-на-Дону (авторский надзор)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
178,6
178,6




25.
Разработка ПСД на строительство моста через р. Темерник в створе ул. Песчаной г. Ростова-на-Дону
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
320,9
320,9




26.
Разработка ПСД строительство подземного пешеходного перехода через пр. Стачки в створе пер. Бабушкина в г. Ростове-на-Дону
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
642,0
642,0




27.
Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Малиновского г. Ростова-на-Дону
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
235,4
235,4




28.
Проведение экспертизы проектной документации на строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд - ул. Левобережная
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1724037
3200,0
3200,0




29.
Строительство подземного пешеходного перехода по пр. Нагибина - ост. Школьная (дополнительные работы)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1724037
1887,7
1887,7





Бюджет города
84445,8
79567,1
4878,7



V. Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
1.
Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014-2016
Областной бюджет 1727348
4733376,2
742800,0
1416159,4
2574416,8
0,0
0,0
Бюджет города 1728348
2913435,1
457200,0
871658,7
1584576,4
0,0
0,0
2.
Реконструкция автодороги по ул. М. Горького в г. Ростове-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727348
138366,0
138366,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города 1728348
85165,5
85165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Реконструкция пр. Нагибина (ул. Нариманова - ул. Ларина)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727348
120656,2
120656,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города 1728348
74265,0
74265,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Реконструкция ул. Чехова (ул. Социалистическая - ул. Б. Садовая)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727348
7591,8
7591,8
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Реконструкция ул. Станиславского и ул. Московской на участке от пр. Буденновского до пр. Семашко
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2016
Областной бюджет 1727348
137789,4
0,0
0,0
137789,4
0,0
0,0
Бюджет города 1728348
84810,6
0,0
0,0
84810,6
0,0
0,0
6.
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении пр. Шолохова и Малого Зеленого кольца (северный въезд в г. Ростов-на-Дону)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727348
102024,0
102024,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подземный пешеходный переход пр. Шолохова - пл. Октябрьская
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727348
39135,7
39135,7




Бюджет города 1728348
24088,4
24088,4




8.
Реконструкция ул. Станиславского
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2016
Областной бюджет 1727348
277827,9


277827,9


Бюджет города 1728348
171005,5


171005,5


9.
Строительство моста через р. Темерник в створе ул. Песчаной г. Ростова-на-Дону
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727348
55291,4
55291,4




Бюджет города 1728348
34032,3
34032,3




10.
Строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной сторон строящегося стадиона в г. Ростове-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2016
Областной бюджет 1727348
148560,0


148560,0


Бюджет города 1728348
91440,0


91440,0


11.
Строительство подземного пешеходного перехода пр. М. Нагибина - ост. Школьная
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727348
40004,9
40004,9




Бюджет города 1728348
24623,4
24623,4




12.
Строительство автодороги по продолжению ул. Орбитальной (пер. Космический - ул. Особенная) в г. Ростове-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2016
Областной бюджет 1727348
61900,0


61900,0


Бюджет города 1728348
38100,0


38100,0


Итого по разделу V
Всего, в том числе:
9403489,3
1945244,6
2287818,1
5170426,6
0,0
0,0
областной бюджет
5862523,5
1245870,0
1416159,4
3200494,1
0,0
0,0
бюджет города
3540965,8
699374,6
871658,7
1969932,5
0,0
0,0
VI. Объекты развития парковочного пространства, включая разработку проектной документации
1.
Разработка проектной документации на строительство многоуровневого паркинга по ул. Пушкинской, 52 (за кинотеатром "Россия")
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014-2015
Внебюджетные источники
9000,0
4500,0
4500,0



2.
Строительство многоуровневого паркинга по ул. Пушкинской, 52 (за кинотеатром "Россия")
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2015-2016
Внебюджетные источники
80000,0

40000,0
40000,0


3.
Строительство многоуровневого паркинга на Соборной площади
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2015-2016
Внебюджетные источники
110000,0

55000,0
55000,0


Итого по разделу VI
Внебюджетные источники
199000,0
4500,0
99500,0
95000,0


VII. Реконструкция грунтовых дорог с переводом их в более высокую техническую категорию
1.
Реконструкция грунтовых дорог с переводом их в более высокую техническую категорию (СМР, авторский надзор)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1724038
27295,3
27295,3




Итого по разделу VII

Бюджет города
27295,3
27295,3




VIII. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.
Ремонт автомобильных дорог
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014, 2016
Областной бюджет 1727351
801666,7
168174,8
0,0
633491,9
0,0
0,0
Бюджет города 1728351
493433,0
103513,1
0,0
389919,9
0,0
0,0
2.
Содержание автомобильных дорог
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727351
108529,4
108529,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города 1728351
66800,9
66800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Содержание автомобильных дорог
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727351
27456,9
27456,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города 1728351
16900,0
16900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727351
40178,3
40178,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города 1728351
24730,1
24730,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой)
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727351
3829,8
3829,8




Бюджет города 1728351
2357,3
2357,3




6.
Установка дорожных знаков
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727351
4975,2
4975,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города 1728351
3062,3
3062,3
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Установка катафотов
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727351
234,4
234,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города 1728351
144,2
144,2
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Эксплуатация пешеходных переходов
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727351
3095,0
3095,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города 1728351
1905,0
1905,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Разработка проектов организации дорожного движения
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727351
11701,0
11701,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города 1728351
7202,0
7202,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Содержание автомобильных дорог
Департамент ЖКХ и энергетики, Управления благоустройства районов города
2015-2016
Областной бюджет 1727351
500438,4
0,0
101386,0
399052,4
0,0
0,0
Бюджет города 1728351
308024,2
0,0
62403,9
245620,3
0,0
0,0
Итого по разделу VIII
Всего, в том числе:
2426664,1
594789,7
163789,9
1668084,5
0,0
0,0
областной бюджет
1502105,1
368174,8
101386,0
1032544,3
0,0
0,0
бюджет города
924559,0
226614,9
62403,9
635540,2
0,0
0,0
IX. Содержание и эксплуатация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1.
Содержание и эксплуатация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014-2018
Бюджет города 1722121
516056,7
18649,4
105121,3
110000,0
141143,0
141143,0
2.
Содержание и эксплуатация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2015-2018
Бюджет города 1722121
140000,0
0,0
20000,0
20000,0
50000,0
50000,0
3.
Содержание и эксплуатация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Департамент ЖКХ и энергетики, Управления благоустройства районов города
2014-2018
Бюджет города 1722121
1910585,4
513484,0
49511,9
19414,7
664087,4
664087,4
Итого по разделу IX
Бюджет города
2566642,1
532133,4
174633,2
149414,7
855230,4
855230,4
X. Ремонт улично-дорожной сети города
1.
Ремонт улично-дорожной сети города
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014-2018
Бюджет города 1722120
791187,8
202377,9
103421,4
111783,7
173257,0
200347,8
2.
Ремонт улично-дорожной сети города
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014
Бюджет города 1722120
3803,3
3803,3




Итого по разделу X
Бюджет города
794991,1
206181,2
103421,4
111783,7
173257,0
200347,8
XI. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ростова-на-дону
1.
Обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2015-2018
Бюджет города 1722123
280000,0
0,0
50000,0
50000,0
90000,0
90000,0
2.
Эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МБУ "Центр ИТС"
2015-2018
Бюджет города 1722123
212000,0
0,0
46000,0
46000,0
60000,0
60000,0
3.
Создание и эксплуатация зон ограничения для движения транспортных потоков
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1722123
2850,6
2850,6




4.
Переустройство светофорных объектов
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МБУ "Центр ИТС"
2015-2018
Бюджет города 1722123
28000,0
0,0
4000,0
4000,0
10000,0
10000,0
5.
Установка светофорных объектов
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014-2018
Бюджет города 1722123
26000,0
10000,0
2000,0
2000,0
6000,0
6000,0
6.
Установка дорожных знаков
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2015-2018
Бюджет города 1722123
28000,0
0,0
4000,0
4000,0
10000,0
10000,0
7.
Установка сигнальных столбиков
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014, 2017-2018
Бюджет города 1722123
2705,1
705,1
0,0
0,0
1000,0
1000,0
8.
Установка катафотов
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014, 2017-2018
Бюджет города 1722123
4312,0
312,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
9.
Установка пешеходных ограждений
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1722123
1094,5
1094,5




10.
Эксплуатация пешеходных переходов
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2015-2018
Бюджет города 1722123
60000,0
0,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
11.
Организация системы платных парковок с приобретением оборудования на УДС города
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1722123
18950,8
18950,8




Всего по XI разделу
Бюджет города
663913,0
33913,0
121000,0
121000,0
194000,0
194000,0
XII. Приобретение специализированной коммунальной техники для решения вопросов местного значения

Приобретение специализированной коммунальной техники для решения вопросов местного значения
Департамент ЖКХ и энергетики
2014
Бюджет города 1724040
144958,100
144958,100




Всего по XII разделу
Бюджет города
144958,1
144958,1




XIII. Субсидии муниципальным предприятиям, осуществляющим содержание и ремонт сетей дождевой канализации и их очистных сооружений, подземных пешеходных переходов
1.
Субсидии на содержание подземных пешеходных переходов
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014-2018
Бюджет города 1726014
34600,0
8600,0
5000,0
5000,0
8000,0
8000,0
2.
Субсидии на содержание и ремонт сетей дождевой канализации и их очистных сооружений
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014-2018
Бюджет города 1726014
65000,0
35000,0
5000,0
5000,0
10000,0
10000,0
Всего по XIII разделу
Бюджет города
99600,0
43600,0
10000,0
10000,0
18000,0
18000,0
XIV. Изготовление топографических и исполнительных съемок автодорог и искусственных сооружений, оценка объектов недвижимого имущества, межевание границ земельных участков объектов дорожно-мостового хозяйства
1.
Изготовление топографических и исполнительных съемок автодорог и искусственных сооружений, оценка объектов недвижимого имущества
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014-2018
Бюджет города 1722122
8544,8
5000,0
886,2
886,2
886,2
886,2
2.
Межевание границ земельных участков объектов дорожно-мостового хозяйства
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014-2018
Бюджет города 1722122
1304,0
276,8
256,8
256,8
256,8
256,8
3.
Разработка проектов планировки и межевания (северного и южного порталов в составе линейного объекта - "Автомобильная дорога "Северный тоннель" по ул. Фурмановской от района стадиона СКА до ул. Смены и пр. Театральному от пл. Химиков до ул. Нансена)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города 1722122
5000,0
5000,0




Всего по XIV разделу
Бюджет города
14848,8
10276,8
1143,0
1143,0
1143,0
1143,0
XV. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1.
Эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МБУ "Центр ИТС"
2014
Бюджет города 1720059
29440,5
29440,5




Всего по XV разделу
Бюджет города
29440,5
29440,5




XVI. Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)
1.
Строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд - ул. Левобережная
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону

Федеральный бюджет 1725195
3330023,2
1805000,0
967356,8
557666,4
0,0

Областной бюджет 1727348
96371,2
58805,0
19398,0
18168,2
0,0

Бюджет города 1728195
78893,2
36195,0
31515,5
11182,7
0,0

Всего по XVI разделу
Всего, в том числе:
3505287,6
1900000,0
1018270,3
587017,3
0,0

федеральный бюджет
3330023,2
1805000,0
967356,8
557666,4
0,0

областной бюджет
96371,2
58805,0
19398,0
18168,2
0,0

бюджет города
78893,2
36195,0
31515,5
11182,7
0,0

XVII. Расходы на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы
1.
Застройка севернее Ростовского моря "Декоративные культуры", 1-очередь. Автодорога по ул. Мусоргского"
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Федеральный бюджет 1725021
9532,2
9532,2




Бюджет города 1728021
3745,6
3745,6




2.
Застройка района "Левенцовский", 2 очередь. МКР № 4. Внеквартальные дороги
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Федеральный бюджет 1725021
45378,2
45378,2




Бюджет города 1728021
0,0
0,0




Итого по XVII разделу
Всего, в том числе:
58656,0
58656,0




федеральный бюджет
54910,4
54910,4




бюджет города
3745,6
3745,6




XVIII. Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
1.
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014-2018
Бюджет города
156380,5
31276,1
31276,1
31276,1
31276,1
31276,1
1720011
142957,9
28408,3
28637,4
28637,4
28637,4
28637,4
1720019
13310,6
2815,8
2623,7
2623,7
2623,7
2623,7
1729999
112,0
52,0
15,0
15,0
15,0
15,0
2.
Мероприятия по содержанию имущества (аппарат управления)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014-2018
Бюджет города 1729999
135,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
Итого по XVIII разделу
Бюджет города
156515,5
31303,1
31303,1
31303,1
31303,1
31303,1
XIX. Мероприятия по содержанию учреждения, осуществляющего функции в сфере строительства объектов транспортной инфраструктуры
1.
Мероприятия по содержанию учреждения, осуществляющего функции в сфере строительства объектов транспортной инфраструктуры
ДАДиОДД, МКУ ДИСОТИ
2014-2018
Бюджет города 1720059
53435,5
10687,1
10687,1
10687,1
10687,1
10687,1
Итого по XIX разделу
Бюджет города
53435,5
10687,1
10687,1
10687,1
10687,1
10687,1
XX. Мероприятия по содержанию муниципальной собственности (налог на имущество)
1.
Мероприятия по содержанию муниципальной собственности (налог на имущество)
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014-2018
Бюджет города 1729021
1289899,7
208013,3
225471,6
405471,6
225471,6
225471,6
ВСЕГО по XX разделу
Бюджет города
1289899,7
208013,3
225471,6
405471,6
225471,6
225471,6
XXI. Мероприятия по погашению кредиторской задолженности по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
1.
Капитальный ремонт ул. 1-я Луговая в г. Ростове-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727109
29980,9
29980,9




2.
Капитальный ремонт ул. Мечникова (пер. Доломановский - ул. Нансена) в Ленинском районе в г. Ростове-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727109
861,4
861,4




3.
Капитальный ремонт ул. Вятская (ул. Штахановского - пер. Днепровский) в г. Ростове-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727109
10413,3
10413,3




4.
Капитальный ремонт путепроводов по пр. Шолохова через автомобильную дорогу ул. Российской и пр. Шолохова через железнодорожные пути магистрали Москва-Юг в г. Ростове-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727109
10994,7
10994,7




5.
Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727109
36021,0
36021,0




6.
Разработка ПСД на реконструкцию участка подъездной дороги к территории Ботанического сада от ул. Локомотивной
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727109
106,3
106,3




7.
Разработка проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги местного назначения к садоводческому товариществу "Нефтяник"
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727109
1888,8
1888,8




8.
Содержание автомобильных дорог
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, МКУ ДИСОТИ
2014
Областной бюджет 1727109
8352,9
8352,9




9.
Содержание автомобильных дорог
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
2014
Областной бюджет 1727109
694,2
694,2




10.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
УБ Ворошиловского, Ж/д, Октябрьского районов г. Ростова-на-Дону, ДЖКХиЭ
2014
Областной бюджет 1727109
4808,3
4808,3




Всего по XXI разделу
Областной бюджет
104121,8
104121,8




Всего по подпрограмме 2, в том числе:

22152934,8
6253135,0
4303193,0
8551331,6
1509092,2
1536183,0
Федеральный бюджет

3384933,6
1859910,4
967356,8
557666,4
0,0
0,0
Областной бюджет

7901311,4
1963811,2
1568683,6
4368816,6
0,0
0,0
Бюджет города

10667689,8
2424913,4
1667652,6
3529848,6
1509092,2
1536183,0
Внебюджетные источники

199000,0
4500,0
99500,0
95000,0
0,0
0,0
Всего по Программе, в том числе:
26478965,8
7683341,3
5499853,4
9505232,9
1889965,2
1900573,0
Федеральный бюджет
3384933,6
1859910,4
967356,8
557666,4
0,0
0,0
Средства бюджета города
13174589,8
3020291,7
2267310,0
4263949,9
1792965,2
1830073,0
Средства областного бюджета
8494932,4
2148892,2
1853423,6
4492616,6
0,0
0,0
Внебюджетные средства
1424510,0
654247,0
411763,0
191000,0
97000,0
70500,0

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА





Приложение 2
к Муниципальной программе
"Развитие и эксплуатация
транспортной инфраструктуры
и пассажирского транспорта
города Ростова-на-Дону
на период 2014-2018 годов"

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ НА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДОВ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 31.01.2014 № 68, от 09.06.2014 № 642,
от 18.08.2014 № 919)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Наименование подпрограммы
"Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов" (далее - подпрограмма)
Инициатор разработки проекта подпрограммы
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
Заказчик-координатор
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
Муниципальные заказчики
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
Разработчик подпрограммы
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
Цель(и) подпрограммы
- повышение качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону;
- совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом;
- инновационное развитие городского пассажирского транспорта
Задачи подпрограммы
- модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы городского пассажирского транспорта;
- развитие новых видов городского пассажирского транспорта;
- внедрение новых технологий управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением;
- создание условий предоставления транспортных услуг
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2018 годы, в том числе:
I этап - 2014 г.;
II этап - 2015 г.;
III этап - 2016 г.;
IV этап - 2017 г.;
V этап - 2018 г.
Структура подпрограммы, перечень основных направлений
Подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 7 разделов.
Основные направления подпрограммы:
- внедрение новых технологий управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением);
- разработка проектной документации на строительство "Первая линия Ростовского метрополитена";
- модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы городского пассажирского транспорта;
- обеспечение населения транспортными услугами
Исполнители подпрограммы
- Департамент транспорта города Ростова-на-Дону,
- МКУ "Управление Метро Ростова",
- МБУ "Центр ИТС",
- организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в городе Ростове-на-Дону,
- подрядчики, поставщики и исполнители (победители торгов)
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
4326031,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 593621,0 тыс. рублей.
Средства бюджета города - 2506900,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - 1225510,0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации Подпрограммы:
2014 - 1430206,3 тыс. рублей;
2015 - 1196660,4 тыс. рублей;
2016 - 953901,3 тыс. рублей;
2017 - 380873,0 тыс. рублей;
2018 - 364390,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы корректируются в пределах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом и внебюджетными источниками
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.08.2014 № 919)
Целевые индикаторы и показатели
- увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта к 2018 году составит 206 млн. человек;
- количество обновленных городских автобусов большой вместимости коммерческих предприятий составит к 2018 году 119 единиц;
- количество обновленных троллейбусов составит к 2018 году 20 единиц.;
- коэффициент использования парка подвижного состава транспортных предприятий к 2018 году составит 0,87;
- количество вновь открываемых или изменяемых маршрутов к 2018 году планируется довести в среднем до 13 единиц;
- внедрение автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте городского сообщения составит к 2018 году 90%;
- доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам составит к 2018 году 95%
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за исполнением программных мероприятий, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляется Департаментом транспорта города Ростова-на-Дону. Отчеты о выполнении подпрограммы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются Департаментом транспорта города Ростова-на-Дону по установленной форме в Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в порядке, установленном муниципальными правовыми актами

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ
ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Изменения, происходящие в Ростовской области в последние годы, характеризуются устойчивым ростом социально-экономических показателей в различных сферах. Дальнейшее развитие требует модернизации транспортной инфраструктуры и улучшения транспортного обслуживания населения.
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" основными полномочиями муниципалитета в транспортной сфере городского хозяйства являются создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа, в связи с чем Департамент транспорта города Ростова-на-Дону (далее по тексту - Департамент) разрабатывает и реализует программу развития транспортной сферы городского хозяйства.
Система пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону включает в себя: 67 автобусных маршрутов регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах; 66 автобусных маршрутов регулярных перевозок с посадкой и высадкой в любом не запрещенном Правилами дорожного движения месте, 4 трамвайных маршрута, 10 троллейбусных маршрутов. Общая протяженность маршрутной сети города составляет 3976,23 км.
Формирование маршрутной сети осуществляется на основании реального спроса населения на перевозки, устанавливаемого путем анализа статистических данных, обсчета пассажиропотока и плотности маршрутной сети городского пассажирского транспорта.
Департамент транспорта два раза в год организует и проводит обследование пассажиропотока в общественном транспорте городского сообщения.
Результаты обследования в отчетном периоде характеризуют динамику изменений показателей работы транспортной отрасли, позволяют Департаменту увязать свою работу в сфере оптимизации маршрутной сети с реальными фактическими данными по пассажиропотоку, а также определять фактическое количество поездок, совершаемое различными категориями пассажиров, количество необходимого подвижного состава на маршрутных линиях города.
По данным, за последние годы обследования пассажиропотока число пассажиров, перевозимых общественным транспортом городского сообщения, уменьшилось, что связано со снижением количества рейсов из-за многочисленных задержек и простоев на линиях маршрутов, а также развитием автомобилизации в городе, неуклонным ростом численности эксплуатируемых автомобилей, увеличением интенсивности движения, постоянным увеличением стесненности дорожного движения.
В связи с недостаточным развитием системы выделенных полос наземный городской пассажирский транспорт движется в общем потоке с легковым автотранспортом, вследствие чего приоритет движения городского пассажирского транспорта не обеспечивается, а его привлекательность снижается.
В городе Ростове-на-Дону сложилась критическая ситуация по обновлению парка подвижного состава общественного пассажирского транспорта, эксплуатируемого на маршрутах регулярных перевозок, проходящих по территории города Ростова-на-Дону. В связи с отсутствием системы по приобретению нового подвижного состава и длительной процедурой установления тарифов на проезд пассажиров и багажа транспортные предприятия не имеют достаточных финансовых средств для приобретения нового подвижного состава. Это создает существенные препятствия для обеспечения населения доступными и качественными транспортными услугами и влечет дополнительные затраты на обеспечение технической готовности транспортных средств.
С учетом предстоящих мероприятий по проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и созданию комплексной транспортной системы (КТС) и исходя из действительной и перспективной потребности населения в перевозках за счет средств бюджетов различных уровней необходимо приобретение нового подвижного состава.
Проблема транспортного обслуживания населения носит социально значимый характер и требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.
Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. В рамках подпрограммы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.
Необходимость использования программно-целевого метода обусловлена еще и тем, что проблемы транспортного обслуживания населения г. Ростова-на-Дону:
1) не могут быть эффективно решены без привлечения средств бюджетов различных уровней и частных инвестиций;
2) не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.
Финансово-денежные отношения, сложившиеся в системе пассажирского транспорта в городе Ростове-на-Дону, предполагают получение доходов предприятиями из следующих источников: доходы от выручки, доходы от возмещения выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан всей уровней, доходы от компенсации из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения.
Надежная и эффективная работа общественного пассажирского транспорта в городе Ростове-на-Дону является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности.
Департамент транспорта осуществляет свою деятельность в сфере развития транспортной отрасли в соответствии с программными документами как на среднесрочную перспективу, так и на долгосрочную перспективу. В силу объективных причин, связанных с постепенным формированием проблем финансово-экономического, организационного, производственного характера, а также интенсивной автомобилизацией населения города пассажирский транспорт в настоящее время находится в состоянии спада своего развития и требуется принятие решений, направленных как на поддержание его стабильности, так и на дальнейшее поступательное развитие.
Для решения глобальных проблем транспортной отрасли города Ростова-на-Дону необходимо на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров городским транспортом обеспечить сбалансированное развитие всех видов транспорта различных форм собственности и создание современной транспортной инфраструктуры, при этом следует сохранить уже существующее и развивать электротранспорт и автотранспорт.
Развитие на современном уровне инфраструктуры города требует разработки и поэтапной реализации целевых программ.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ
(ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) (ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ)

Для разработки подпрограммы развития городского пассажирского транспорта (далее - ГПТ) произведен анализ технико-эксплуатационных и финансовых показателей, которые в комплексе отражают существующую ситуацию и позволяют выявить основные проблемы, которые должны быть решены для развития ГПТ и повышения качества транспортного обслуживания жителей г. Ростова-на-Дону. С точки зрения программно-целевого планирования функционирование городского пассажирского транспорта должно осуществляться на основе целевых установок, социальных норм, финансовых и ресурсных ограничений. Комплекс мероприятий только тогда будет реальным, когда он будет обеспечивать достижение заявленных целевых показателей.
Целями подпрограммы являются повышение качества пассажирских перевозок в городе, совершенствование системы управления ГПТ, инновационное развитие городского пассажирского транспорта.
На основе анализа ситуации определены основные задачи совершенствования управления ГПТ на период действия подпрограммы.
Для достижения основных целей развития отрасли необходимо выполнение следующих задач:
- внедрение новых технологий управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением;
- модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы городского пассажирского транспорта;
- развитие новых видов городского пассажирского транспорта;
- создание условий предоставления транспортных услуг.
Подпрограмма содержит не только комплекс мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания населения, но также является инструментом планирования и прогнозирования развития транспортной системы города. Разработка мероприятий по решению основных проблем функционирования ГПТ осуществлялась на основе системы целевых показателей и детальном анализе ситуации.
Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2018 годы, в том числе:
I этап - 2014 г.;
II этап - 2015 г.;
III этап - 2016 г.;
IV этап - 2017 г.;
V этап - 2018 г.
Период 2014-2018 годов является подготовительным для проведения структурных и качественных преобразований в пассажирской транспортной отрасли в соответствии с действующей подпрограммой развития пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры.
Предусматривает реализацию общих программных направлений развития пассажирской транспортной отрасли и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также с учетом мероприятий направленных, на проведение Чемпионата мира по футболу в городе Ростове-на-Дону в 2018 году.
Предлагаемые мероприятия позволят изменить взаимоотношения субъектов транспортной деятельности на рынке транспортных услуг, укрепить экономическую, финансовую и хозяйственную деятельность, обеспечить стабильность и управляемость пассажирской транспортной отрасли и обеспечить рациональное использование бюджетных ресурсов.
В рамках реализации мероприятий по оснащению парка подвижного состава системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС уже оснащены 1638 единиц подвижного состава, в том числе 307 единиц автобусов муниципальных предприятий, 1210 единиц автобусов большой и малой вместимости коммерческих предприятий, 76 единиц троллейбусов и 45 единиц трамваев, что позволит при завершении пусконаладочных работ внедрить комплексную программу управления и контроля пассажирского транспорта и дорожного движения в рамках ИТС (интеллектуальной транспортной системы).
Для оперативного контроля и управления процессом пассажирских перевозок в режиме реального времени, а также предоставления пассажирам информации о месте нахождения и времени прибытия на остановочный пункт ближайшего транспортного средства конкретного маршрута с использованием каналов сотовой связи и сети Интернет, для выполнения функций оператора автоматизированной системы учета пассажиров различных категорий и безналичной оплаты проезда в общественном городском транспорте городского сообщения постановлением Администрации города от 18.06.2013 № 655 было принято решение о создании Муниципального бюджетного учреждения "Центр интеллектуальной транспортной системы" (МБУ "Центр ИТС").
Основной целью деятельностью МБУ "Центр ИТС" является повышение качества, эффективности и безопасности организации транспортного обслуживания населения с использованием инновационных разработок в моделировании транспортной системы города и регулировании транспортных потоков.
Учитывая характеристики улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, а также анализируя опыт других крупнейших городов с населением свыше 1 миллиона человек, как в России, так и за рубежом, было принято решение о строительстве метрополитена. Этот вид городского транспорта является важным градообразующим фактором, обеспечивающим перевозку пассажиров в час пик в одном направлении от 15 до 60 тыс. человек. При указанных пассажиропотоках, образующихся в крупнейших городах с населением 1 миллион человек и выше, метрополитен не имеет альтернативного решения.
В рамках общей стратегии развития общественного транспорта городского сообщения приоритетным проектом будет являться строительство метрополитена в г. Ростове-на-Дону.
Целевые нормативы качества в комплексе отражают существующую ситуацию и устанавливают значения целевых показателей на срок действия Программы.
Система ГПТ должна обеспечивать сбалансированное сочетание общественного и индивидуального транспорта с учетом местных социально-экономических, технических и экологических особенностей, комфортабельное, надежное и безопасное обслуживание наряду с рациональным использованием энергетических, земельных и прочих ресурсов.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих целевых показателей:

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ:

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовый показатель 2013 года <*>
Значение целевых показателей, предусмотренных Подпрограммой
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Цель 1. Повышение качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону
1.1.
Объем перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта
млн. чел.
200,0
201,0
202,0
204,0
205,0
206,0
1.2.
Количество обновленных городских автобусов большой вместимости коммерческих предприятий (ежегодно)
ед.
14
58
18
16
16
11
1.3.
Количество обновленных троллейбусов (ежегодно)
ед.
10
10
10
0
0
0
Цель 2. Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом
2.1.
Коэффициент использования парка подвижного состава транспортных предприятий

0,80
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
2.2.
Количество вновь открываемых или изменяемых маршрутов (ежегодно)
ед.
8
не менее 8
не менее 10
не менее 11
не менее 12
не менее 13
Цель 3. Инновационное развитие городского пассажирского транспорта
3.1.
Внедрение автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте городского сообщения г. Ростова-на-Дону
%
22,9
42,2
61,4
80
85
90
3.2.
Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам
%
30
60
70
80
85
95

--------------------------------
<*> Является оценочным и подлежит в случае необходимости корректировке по итогам 2013 года.


Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию задач и достижение целей, сгруппированы по разделам, сформированным по основным направлениям, существующим в области совершенствования системы оказания муниципальных услуг в транспортной сфере городского хозяйства. Запланированное выделение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий должно осуществляться исходя из установленных лимитов расходной части по отраслям, финансируемым из соответствующего бюджета (приложение № 1 к Муниципальной программе "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов").

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.08.2014 № 919)

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

тыс. руб.
Источник финансирования
Всего
Объем финансирования по годам
2014
2015
2016
2017
2018
Средства областного бюджета
593621,0
185081,0
284740,0
123800,0
0,0
0,0
Средства городского бюджета
2506900,0
595378,3
599657,4
734101,3
283873,0
293890,0
Внебюджетные источники
1225510,0
649747,0
312263,0
96000,0
97000,0
70500,0
Итого
4326031,0
1430206,3
1196660,4
953901,3
380873,0
364390,0

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ПОРЯДКА
КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ,
ЗАКАЗЧИКОВ-КООРДИНАТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Координация мероприятий по реализации подпрограммы будет осуществляться через муниципальные правовые акты, соглашения о намерениях и договоры о сотрудничестве с организациями, участвующими в программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации подпрограммы.
Механизмом вовлечения предприятий и организаций города в процесс развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры являются транспортно-ориентированные мероприятия, направленные на институциональное развитие транспортной сферы городского хозяйства, повышение качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону, обеспечение безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения, улучшение экологической обстановки.
Управление подпрограммой "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2014-2018" осуществляется муниципальным заказчиком - Департаментом транспорта города Ростова-на-Дону, который:
- разрабатывает проекты распорядительных и иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы;
- осуществляет координацию работ, выполняемых исполнителями подпрограммы;
- при проведении мониторинга подпрограммы осуществляет необходимые корректировки программно-целевых мероприятий и ресурсного обеспечения подпрограммы;
- обеспечивает информационную поддержку подпрограммы;
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Контроль за исполнением программных мероприятий, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками программы - главными распорядителями бюджетных средств.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы Департамент транспорта города Ростова-на-Дону представляет муниципальному заказчику - координатору информацию о ходе выполнения Подпрограммы в соответствии с постановлением Администрации города от 18.10.2013 № 1165 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону".
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегический приоритет создания условий качественно высокого уровня предоставления транспортных услуг членам городского сообщества и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
Реализация предлагаемых в подпрограмме мероприятий позволит обеспечить повышение уровня качества транспортных услуг, а следовательно, повысить конкурентоспособность и привлекательность городского пассажирского транспорта, что, в свою очередь, благоприятно отразится на экономическом развитии и экологической обстановке в городе.
Развитие новых видов транспорта в городе Ростове-на-Дону (строительство метрополитена) обеспечит:
- уменьшение среднего времени поездки на городском пассажирском транспорте по ул. Б. Садовая, пр. Стачки и ул. Советская за счет высоких средних скоростей сообщения на метрополитене на уровне 40 км/час;
- уменьшение наполнения подвижного состава ГПТ на указанном направлении от пл. К. Маркса до пл. Дружинников;
- сокращение работы наземного ГПТ по ул. Б. Садовая, пр. Стачки и ул. Советская;
- сокращение перегруженных участков по ул. Б. Садовая, пр. Стачки и ул. Советская более чем на 75%;
- увеличение деловой активности и инвестиционной привлекательности города;
- повышение международного престижа города для привлечения инвестиций и туристической деятельности.
Обновление автобусного парка и увеличение срока его службы смогут улучшить городской перевозочный процесс и обеспечить следующие критерии работы городского автотранспорта:
1. Количественные:
- повышение производительности работы автобусов за счет повышения коэффициента использования парка подвижного состава транспортных предприятий и более высокого коэффициента технической готовности.
2. Качественные:
- обеспечение регулярности движения автобусов на городских маршрутах;
- повышение качества перевозки пассажиров автобусами;
- снижение потерь линейного времени.
3. Экономические:
- уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;
- повышение уровня доходности на единицу городского автотранспорта.
Реализация положений подпрограммы позволит получить социальные эффекты:
- пополнение городского транспорта новыми автобусами позволит обеспечить высокое качество обслуживания населения города Ростова-на-Дону;
- создание новых рабочих мест;
- улучшение условий труда работников транспортных предприятий.
Обновление городского электротранспорта позволит обеспечить высокое качество обслуживания перевозок населения города Ростова-на-Дону на городских маршрутах, а именно:
- снизить загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами автотранспортных средств за счет переключения части пассажиропотоков на электротранспорт;
- возобновить функционирование электротранспорта на закрытых ранее маршрутах и увеличить число рабочих мест за счет приобретения нового подвижного состава;
- сформировать профессиональный кадровый коллектив как основу для создания технологической и технической базы для внеуличного транспорта;
- значительно улучшить процесс перевозки пассажиров, обеспечить повышение производительности горэлектротранспорта и снизить себестоимость перевозки;
- увеличить долю перевозок в городе электротранспортом и повысить уровень доходности горэлектротранспорта.
Реконструкция и капитальный ремонт трамвайного пути позволят:
- увеличить скорость сообщения;
- повысить безопасность пассажирских перевозок;
- расширить маршрутную сеть;
- повысить привлекательность пассажирских перевозок общественным транспортом и улучшить комфортность поездки;
- создать условия для приоритетного движения трамваев в центре города.
Внедрение безналичной системы оплаты проезда позволит обеспечить:
1. Увеличить собираемость оплаты проезда:
- фактическую, а не усредненную компенсацию льгот;
- увеличение выручки транспортных предприятий;
- отсутствие проезда по подложным документам;
- увеличение объема поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней за счет обеспечения прозрачности собираемой выручки.
2. Сокращение убыточности за счет оптимизации маршрутных путей:
- уменьшение затрат на обслуживание перевозок;
- уменьшение времени затрат пассажиров на проезд в общественном пассажирском транспорте.
3. Уменьшение обращения наличности и затрат на обслуживание персонала:
- уменьшение доли оплаты стоимости проезда наличными деньгами;
- обеспечение выполнения водителями своих непосредственных обязанностей по управлению транспортным средством.
4. Социальный эффект:
- повышение качества обслуживания;
- обоснованность тарифов и контроль над уровнем цен;
- снижение средней стоимости проезда за счет гибкости тарифной политики и предоставления льгот;
- оптимизация маршрутов, приближение транспортной сети к потребителю;
- уменьшение оборота наличных средств;
- отсутствие привязки к конкретным транспортным средствам;
- улучшение организации дорожного движения и безопасность пассажирских перевозок.
Эффективность Программы оценивается совокупностью прямой и косвенной эффективности.
Прямая экономическая эффективность оценивается увеличением доходов, снижением себестоимости перевозок, увеличением прибыли (уменьшением убыточности) предприятий городского пассажирского транспорта, повышением суммы налоговых платежей, поступающих от предприятий ГПТ.
Косвенная эффективность оценивается совокупностью социальной и экологической эффективности. Повышение коэффициента использования подвижного состава приводит к повышению его производительности, а следовательно, к повышению уровня качества перевозок пассажиров при неизменном количестве подвижного состава. Повышение качественных показателей обслуживания населения сказывается непосредственно на повышении производительности во всех сферах городского хозяйства из-за уменьшения "транспортной усталости" пассажиров и снижения "социальной напряженности" в городе. Оздоровление окружающей городской среды отражается на состоянии здоровья настоящих жителей города и их будущих поколений.

Раздел 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В целях проведения оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, содержащиеся в подпрограмме.
При расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка влияния на результаты реализации подпрограммы.
При подготовке отчета о реализации подпрограммы определяется отклонение фактически достигнутых целевых показателей от предусмотренных подпрограммой.
Рост показателя оценивается положительно, а снижение показателя оценивается отрицательно.
По результатам оценки целевых показателей подпрограммы, объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая экономическая эффективность реализации подпрограммы.
Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения цели и решения задач подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы и плановых значений по формуле

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N,

где СДЦ - степень достижения цели (решения задач),
СДП - степень достижения показателя подпрограммы,
№ - количество показателей подпрограммы;
Степень достижения показателя подпрограммы рассчитывается по формуле

СДП = ЗФ/ЗП,

где ЗФ - фактическое значение показателя подпрограммы,
ЗП - плановое значение показателя подпрограммы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или, СДП = ЗП / ЗФ (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле

УФ = ФФ/ФП,

где УФ - уровень финансирования реализации подпрограммы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ х УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации подпрограммы
Критерий оценки эффективности ЭГП:
Неэффективная - менее 0,5.
Уровень эффективности удовлетворительный - 0,5 - 0,79.
Эффективная - 0,8 - 1.
Высокоэффективная - более 1.
Инструментами контроля эффективности и результативности Подпрограммы являются ежегодные отчеты.
Кроме того, эффективность подпрограммы оценивается показателями государственной статистической отчетности по формам: № 1-Автотранс, № 65-Автотранс, № 65-ЭТР, № П-4, № П-2, № 1-Т, № 1-ЭТР, № 1-ТЭР, № 3-Автотранс, № 11, а также показателями ведомственной отчетности, представляемой в министерство транспорта Ростовской области по установленным формам № 1-13. Согласно письму Минтранса РО от 16.03.2009 № 12.04./209 в Региональную службу по тарифам Ростовской области по установленной форме согласно приложениям № 5 и № 6 к постановлению РСТ РО от 28.03.2008 № 3/5.
Сбор статистических данных осуществляется на основании Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности". Информацию представляют все находящиеся на территории города организации и предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа в городе Ростове-на-Дону, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА





Приложение 3
к Муниципальной программе
"Развитие и эксплуатация
транспортной инфраструктуры
и пассажирского транспорта
города Ростова-на-Дону
на период 2014-2018 годов"

ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДОВ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 31.01.2014 № 68, от 11.04.2014 № 395,
от 09.06.2014 № 642, от 18.08.2014 № 919)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование подпрограммы
Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов (далее - подпрограмма)
Инициатор разработки проекта подпрограммы
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
Заказчик-координатор
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
Муниципальные заказчики
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону;
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
Разработчик подпрограммы
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
Цель(и) подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону
Задачи подпрограммы
- развитие основного транспортного каркаса, формирование сети магистралей скоростного и непрерывного движения, работающих совместно с улицами городского и районного значения;
- увеличение объемов капитального ремонта объектов улично-дорожной сети с доведением до требований технических регламентов, включая ремонт тротуаров как одиного из элементов обеспечения безопасности дорожного движения;
- развитие парковочного пространства в городе;
- содержание объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- реконструкция грунтовых дорог с переводом их в более высокую техническую категорию
Сроки и этапы реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 2014-2018 годы
Структура Подпрограммы, перечень основных направлений
Подпрограмма состоит из паспорта и 7 разделов, включает следующие направления:
- капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;
- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;
- проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности;
- строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;
- объекты развития парковочного пространства, включая разработку проектной документации;
- ремонт улично-дорожной сети города;
- реконструкция грунтовых дорог с переводом их в более высокую техническую категорию;
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на территории города Ростова-на-Дону;
- изготовление топографических и исполнительных съемок автодорог и искусственных сооружений, оценка объектов недвижимого имущества, межевание границ земельных участков объектов дорожно-мостового хозяйства
Исполнители подпрограммы
- Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону;
- Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры" г. Ростова-на-Дону (далее - МКУ ДИСОТИ);
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление благоустройства Ворошиловского района" города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление благоустройства Железнодорожного района" города Ростова;
- МКУ "Управление благоустройства Кировского района" города Ростова-на-Дону";
- МКУ "Управление благоустройства Ленинского района" города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление благоустройства Октябрьского района" города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление благоустройства Первомайского района" города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление благоустройства Пролетарского района" города Ростова-на-Дону;
- МКУ "Управление благоустройства Советского района" города Ростова-на-Дону;
- Департамент транспорта города Ростова-на-Дону;
- МБУ "Центр ИТС"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
22152934,8 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 3384933,6 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 7901311,4 тыс. рублей.
Средства бюджета города - 10667689,8 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - 199000,0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации Подпрограммы:
2014 - 6253135,0 тыс. рублей;
2015 - 4303193,0 тыс. рублей;
2016 - 8551331,6 тыс. рублей;
2017 - 1509092,2тыс. рублей;
2018 - 1536183,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы корректируются в пределах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом и внебюджетными источниками
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.08.2014 № 919)
Целевые индикаторы и показатели
- площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт и капитальный ремонт, ежегодно составит 800,0 тыс. кв. м;
- количество построенных подземных и надземных пешеходных переходов составит к 2018 году 5 единиц;
- увеличение новых парковочных мест для автотранспорта на 2000 машиномест к 2018 году;
- уменьшение общего количества ДТП с пострадавшими с 1775 ед. до 1350 ед. за период с 2014 по 2018 год;
- количество погибших на 100 тыс. населения не более 10,6 случая;
- уменьшение общего количества ДТП с участием несовершеннолетних с 377 ед. до 327 ед. за период с 2014 по 2018 год;
- сокращение площади автомобильных дорог, имеющих не капитальный (грунтовый) тип покрытия с 1600,2 тыс. кв. м до 1433,7 тыс. кв. м за период с 2014 по 2018 год
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 09.06.2014 № 642)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за эффективным и целевым расходованием средств на реализацию подпрограммы, своевременным исполнением мероприятий осуществляет Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону. Отчеты о выполнении подпрограммы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются Департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону по установленной форме в Департамент экономики города Ростова-на-Дону и Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону в порядке, установленном муниципальными правовыми актами

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ
ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети города показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.
Транспортная ситуация в городе с каждым годом усложняется. Темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети города. За последнее время уровень автомобилизации вырос практически в 5 раз и составляет в настоящее время (без учета транспорта, прибывающего из регионов и городов-спутников) порядка 391 авт./1000 жителей. Доля транспорта, въезжающего в город, включая транзитный, добавляет к этому значению еще около 30% и составляет 508 авт./час. Центральный деловой район города является наиболее востребованным для транспортных корреспонденций. Так, если уровень пиковой транспортной нагрузки на основных въездах в город составляет 18-20 тыс. авт./час, то значение этого показателя для центрального района в 2 раза выше.
Несмотря на то, что плотность дорог в центральной части города составляет 4,2 км/кв. км - значение, превышающее нормативное в 1,7 раза, эффективность использования пропускной способности улиц в центральной части является недостаточной по причине искусственного занижения - все улицы используются для парковки транспорта.
Таким образом, основные мероприятия - это повышение эффективности использования пропускной способности городских дорог, включение в работу максимального количества участков так называемой параллельной сети, строительства новых и реконструкции существующих магистралей.
С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городе, безопасности движения транспорта, что предполагает качественную работу по содержанию объектов благоустройства города.
Реализация подпрограммы "Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов" должна стать основой для дальнейшего развития улично-дорожной сети города.
Содержание объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии с каждым годом приобретает все более значимое значение. Это связано как с изменением акцентов и приоритетов в условиях недостаточных по сравнению с нормативной потребностью, объемов финансирования капитальных вложений, когда на первый план выступают работы по поддерживающему ремонту дорожных покрытий (например, текущий ремонт дорог), так и с необходимостью выполнения отдельных видов работ, имеющих непрерывный технологический цикл выполнения работ (например, эксплуатация систем дождевой канализации, эксплуатация и содержание мостов и путепроводов).
Систематическое выполнение указанных видов работ напрямую связано с продлением срока службы и долговечности дорожных покрытий, увеличением межремонтных сроков, способствующих эффективной и бесперебойной работе элементов городского дорожного хозяйства.
Вся проделанная работа по реализации данных направлений послужила началом исполнения основных градостроительных преобразований, заложенных в Генеральном плане развития города до 2025 года, и создало основу для формирования следующего этапа развития, эксплуатации улично-дорожной сети городской транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период до 2018 года.
Вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта дорог и искусственных сооружений неразрывно связаны с вопросами обеспечения безопасности дорожного движения.
Характерно, что темпы роста интенсивности движения значительно опережают темпы роста протяженности улично-дорожной сети города. В связи с этим ухудшаются условия движения, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий, возрастают потери времени, снижается эффективность работы дороги. В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города.

Анализ дорожно-транспортных происшествий
по городу Ростову-на-Дону

Зарегистрировано 2239 ДТП (АППГ 2216), рост составил 23 ДТП (+1%), ранено в ДТП 2800 человек (АППГ 2639), рост составил 161 (+6,1%), погибло в ДТП 105 человек (АППГ 114), снижение составило 9 (-8%). Рост аварийности зарегистрирован на территории Ворошиловского, Железнодорожного, Первомайского и Советского районов. Тяжесть последствий ДТП составила 3,6 (-0,5), рост тяжести последствий зарегистрирован на территории Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Первомайского и Пролетарского районов. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 196 ДТП (АППГ 213), снижение составило 17 (-8%), погибших нет (АППГ 4; -100%), ранено 204 несовершеннолетних (АППГ 210), снижение составило 6 (-3%). Рост зарегистрирован на территории Ворошиловского и Первомайского районов.
Увеличилось количество ДТП, удельный вес и тяжесть последствий - столкновений ТС. По ДТП наезд на пешехода наблюдается значительное снижение по всем показателям. По ДТП наезд на препятствие выросла тяжесть последствий.
По вине пешеходов совершено 348 ДТП (АППГ 428; -80;-18,7%), в которых погибло 29 человек (АППГ 56; -27; -48,2%) и ранено 338 (АППГ 386; -48; -12,4%), удельный вес данных ДТП составил 15,5% от общего количества ДТП (-3,8%) и 42,6% от количества ДТП с участием пешеходов (-3,1%).
По вине водителей совершено 1594 ДТП (АППГ 1482; +112; +7,6%), в которых погибло 68 человек (АППГ 51; +17; +33,3%), ранено 2144 (АППГ 1942; +202; +10,4%).
По вине водителей автобусов совершено 15 ДТП (АППГ 16; -1; -6,3%), в которых погиб 1 (АППГ 1), ранено 25 (АППГ 36; -11; -30,6%).
Динамика состояния аварийности по основным причинам ДТП с пострадавшими представлена.
Наиболее аварийное время суток - с 18 до 00 часов, день недели - суббота, при этом пик аварийности зафиксирован в понедельник и четверг с 18 до 00 часов.
Увеличилось количество ДТП по причине несоответствия скорости конкретным условиям (349/223 +126), несоблюдения очередности проезда (384/340 +44), нарушения правил обгона и маневрирования (136/128 +8). Снизилось количество ДТП по причине несоблюдения дистанции (410/472 -62) из-за нарушений ПДД пешеходами (348/428 -80) и управления в Н/С (15/17 -2). На уровне АППГ осталось количество ДТП из-за превышения скорости (13).
Наиболее аварийными улицами являются ул. Малиновского, пр. Шолохова, пр. Стачки.
Увеличение количества пострадавших наблюдается на пр. Нагибина, пр. Космонавтов, пр. Ворошиловском, ул. Б. Садовой, пр. Шолохова, пр. Стачки.
Основной вид ДТП (для ДТП с пострадавшими) - наезд на пешехода по причине перехода проезжей части в не установленном месте пешеходами и столкновение ТС по причине нарушения очередности проезда перекрестков и несоблюдения дистанции.
Основной вид ДТП (для ДТП без пострадавших) - столкновение по причине неправильного выбора дистанции, несоблюдения очередности проезда и нарушений правил обгона и маневрирования.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ
(ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) (ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ)

Основными целями подпрограммы являются: обеспечение развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Развитие основного транспортного каркаса, формирование сети магистралей скоростного и непрерывного движения, работающих совместно с улицами городского и районного значения.
2. Увеличение объемов капитального ремонта объектов улично-дорожной сети с доведением до требований технических регламентов, включая ремонт тротуаров как одиного из элементов обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Развитие парковочного пространства в городе.
4. Содержание объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии.
5. Повышение уровня безопасности дорожного движения.
6. Реконструкция (благоустройство) грунтовых дорог с переводом их в более высокую техническую категорию.
Для решения данной задачи необходимо провести следующие мероприятия:
В качестве важнейших целевых показателей, отражающих характер развития, эксплуатации и повышения безопасности движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону и эффективность подпрограммы, будут рассматриваться:

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 09.06.2014 № 642)

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2013 <*>
Значения целевых показателей, предусмотренных Программой
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
Цель 1. Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети, повышение общего уровня благоустройства города Ростова-на-Дону
1.1.
Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт и капитальный ремонт (ежегодно)
тыс. кв. м
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
1.2.
Площадь автомобильных дорог, имеющих не капитальный (грунтовый) тип покрытия
тыс. кв. м
1600,2
1566,9
1533,6
1500,3
1467,0
1433,7
1.3.
Количество подземных и надземных пешеходных переходов, планируемых к строительству (ежегодно)
ед.
1
1
1
1
1
1
1.4.
Количество создаваемых новых парковочных мест для автотранспорта (ежегодно)
машино-мест
400
400
400
400
400
400
2
Цель 2. Повышение уровня безопасности дорожного движения
2.1
Общее количество ДТП с пострадавшими
ед.
1775
1686
1602
1518
1434
1350
2.2
Количество погибших на 100 тыс. населения
случаев
Не более 10,6
Не более 10,6
Не более 10,6
Не более 10,6
Не более 10,6
Не более 10,6
2.3
Общее количество ДТП с участием несовершеннолетних
ед.
377
367
357
347
337
327

--------------------------------
<*> Является оценочным и подлежит в случае необходимости корректировке по итогам 2013 года.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию задач и достижение целей, сгруппированы по разделам, сформированным по основным направлениям. Запланированное выделение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий должно осуществляться исходя из установленных лимитов расходной части по отраслям, финансируемым из соответствующего бюджета (приложение № 1 к Муниципальной программе "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов").

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.08.2014 № 919)

Основными источниками финансирования подпрограммы "Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов" являются:
- средства областного бюджета;
- средства бюджета города;
- внебюджетные средства.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах составляет 22152934,8 тыс. руб.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в соответствии с показателями бюджета на соответствующий год.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

тыс. руб.
Источник финансирования
Всего
Объем финансирования по годам
2014
2015
2016
2017
2018
Средства федерального бюджета
3384933,6
1859910,4
967356,8
557666,4
0,0
0,0
Средства областного бюджета
7901311,4
1963811,2
1568683,6
4368816,6
0,0
0,0
Средства городского бюджета
10667689,8
2424913,4
1667652,6
3529848,6
1509092,2
1536183,0
Внебюджетные источники
199000,0
4500,0
99500,0
95000,0
0,0
0,0
Итого
22152934,8
6253135,0
4303193,0
8551331,6
1509092,2
1536183,0

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ПОРЯДКА
КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ,
ЗАКАЗЧИКОВ-КООРДИНАТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий по выполнению подпрограммы будет осуществляться через муниципальные правовые акты - постановления, распоряжения Мэра города Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях и договоры о сотрудничестве с организациями, участвующими в программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации подпрограммы.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик-координатор Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону.
При отсутствии финансирования мероприятий подпрограммы исполнители по согласованию с заказчиком-координатором вносят изменения в сроки их реализации.
Формы и методы организации управления реализацией подпрограммы определяются заказчиком-координатором. Помимо основных участников и исполнителей в реализации мероприятий подпрограммы могут участвовать иные исполнители и соисполнители в порядке, установленном действующим законодательством.
Контроль за исполнением программных мероприятий, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками программы - главными распорядителями бюджетных средств.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы заказчик - координатор подпрограммы представляет в Департамент экономики города Ростова-на-Дону и Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону информацию о ходе выполнения Программы в соответствии с постановлением Администрации города от 18.10.2013 № 1165 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону".

Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым программным мероприятиям.
Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих достижение поставленной цели и решение задач подпрограммы, позволит обеспечить мониторинг динамики изменений в сфере развития экономики города.
Социально-экономическая эффективность реализации Программы выражается качественными и количественными параметрами, характеризующими рост экономических и финансовых показателей.
Методика оценки эффективности Программы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей с целевыми индикаторами, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.
Эффективностью подпрограммы является обеспечение развития улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение общего уровня благоустройства города, повышение безопасности дорожного движения на территории города.

Раздел 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации задач подпрограммы осуществляется на основе достижения целевых показателей, а также с учетом уровня освоения бюджетных средств, выделенных для реализации Подпрограммы.

Обозначение показателя
Показатели
Методика оценки
К1
Площадь автомобильных дорог в отношении которых проведен капитальный ремонт и ремонт
Разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Рост показателя оценивается положительно, а снижение показателя оценивается отрицательно
К2
Сокращение площади автомобильных дорог, имеющих не капитальный (грунтовый) тип покрытия
Разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Рост показателя оценивается положительно, а снижение показателя оценивается отрицательно
К3
Количество подземных и надземных пешеходных переходов, планируемых к строительству
Разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Рост показателя оценивается положительно, а снижение показателя оценивается отрицательно
К4
Количество создаваемых новых парковочных мест для автотранспорта
Разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Рост показателя оценивается положительно, а снижение показателя оценивается отрицательно
К5
Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий
Разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Рост показателя оценивается положительно, а снижение показателя оценивается отрицательно
К6
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшим на 10 тыс. зарегистрированного транспорта
Разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Снижение показателя оценивается положительно, а рост показателя оценивается отрицательно
К7
Доля детского дорожно-транспортного травматизма
Разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Снижение показателя оценивается положительно, а рост показателя оценивается отрицательно

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА


------------------------------------------------------------------