Постановление Правительства РО от 08.05.2013 N 254 "Об утверждении отчета о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" за 2012 год"



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2013 г. № 254

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ"
ЗА 2012 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ" Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы", утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529, за 2012 год согласно приложению.
2. Министерству труда и социального развития Ростовской области (Елисеева Е.В.) в срок до 1 июня 2013 г. подготовить и внести в установленном порядке проекты постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в Областную долгосрочную целевую программу "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" и областную долгосрочную целевую программу "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и целевых показателей.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство труда и
социального развития
Ростовской области





Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 08.05.2013 № 254

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ"
ЗА 2012 ГОД

I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2012 году Областная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" (далее - Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 3 подпрограммы:
"Социальная поддержка населения";
"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей";
"Социальное обслуживание населения".
1.1. Подпрограмма "Социальная поддержка населения" включает направления "Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку" и "Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности".
Реализация направления "Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку" позволила достичь в 2012 году следующих результатов:
1698 человек получили денежную компенсацию на газификацию жилья отдельным категориям граждан - до 20 тыс. рублей на один жилой дом (квартиру) на сумму 30613,4 рубля;
малоимущим гражданам выплачено 33,9 тыс. социальных пособий на общую сумму 98705,6 тыс. рублей. Средний размер помощи составил 2888,8 рубля, по сравнению с 2011 годом он вырос на 35,6 процента;
в качестве натуральной социальной помощи малообеспеченным гражданам предоставлялось бесплатное питание в столовой министерства труда и социального развития Ростовской области, за 2012 год в столовой выдано 23,5 тыс. горячих обедов, расходы областного бюджета составили свыше 1192,2 тыс. рублей;
предоставлялась адресная социальная выплата отдельным категориям граждан, проживающим в муниципальных образованиях Ростовской области, в которых тарифы для населения за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению были установлены выше критериев доступности платы за холодное водоснабжение и водоотведение. Адресная социальная выплата предоставлена 204,1 тыс. граждан на сумму 85114,1 тыс. рублей;
проведены мероприятия, посвященные социально значимым датам:
гражданская панихида и поминальный обед ко Дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС;
встреча с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны в областном госпитале ветеранов войны с вручением памятных подарков от имени Губернатора Ростовской области;
торжественный прием, посвященный Международному дню инвалидов и декаде инвалидов;
торжественный прием для многодетных матерей, приуроченный к празднованию Дня матери;
к 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (9279 человек), принимавшим непосредственное участие в боевых действиях, вручены поздравительные открытки Губернатора Ростовской области и выплачена единовременная материальная помощь в размере 1166 рублей каждому. Общая сумма выплаченных средств - 11098,0 тыс. рублей;
осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд региональных льготных категорий граждан и льготный проезд граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (федеральные льготники), на автомобильном транспорте по внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам; правом бесплатного проезда по единым социальным проездным талонам пользовались 319,9 тыс. региональных льготников, федеральным льготникам реализовано 243,8 тыс. единых социальных проездных билетов;
обеспечено своевременное и полное исполнение всех региональных и федеральных социальных гарантий для 896 тыс. льготных категорий граждан (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и др.);
направлено 2500051,6 тыс. рублей на предоставление 162,2 тыс. семей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, средний размер субсидии в 2012 году составил 1454,9 рубля;
выплачено 5,8 тыс. пособий на погребение, осуществлено возмещение расходов специализированным службам на погребение 1,1 тыс. человек на общую сумму 29393,1 тыс. рублей;
производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии 1,1 тыс. получателей на сумму 129465,2 тыс. рублей;
производилась ежемесячная денежная выплата трем гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ростовской области", на сумму 166,5 тыс. рублей;
11,4 тыс. граждан, награжденным нагрудными знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 123376,2 тыс. рублей;
осуществлялось предоставление мер социальной поддержки в денежном и (или) натуральном выражении Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Расходы на эти цели составили 913,2 тыс. рублей;
801 работнику государственных областных и муниципальных учреждений выплачена 50-процентная компенсация расходов за санаторно-курортное обслуживание на сумму 8902,4 тыс. рублей.
Социальные гарантии гражданам, участвующим в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, не предоставлялись в связи с отсутствием обращений.
Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.
По направлению "Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности" в 2012 году достигнуты следующие результаты:
предоставлены региональные и федеральные меры социальной поддержки семьям с детьми:
ежемесячное пособие на ребенка выплачено 155,1 тыс. малообеспеченных семей на 243,3 тыс. детей на сумму 1315041,6 тыс. рублей;
ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни выплачены 38,8 тыс. малообеспеченных семей на 39,9 тыс. детей на сумму 377154,1 тыс. рублей;
ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 21,5 тыс. многодетных семей на 69,5 тыс. детей на сумму 505676,0 тыс. рублей;
произведено награждение многодетных матерей, достойно воспитывающих своих детей, Почетными дипломами Губернатора Ростовской области "За заслуги в воспитании детей" с вручением единовременного денежного поощрения. Расходы областного бюджета составили 2898,6 тыс. рублей;
осуществлялись выплата ежемесячных социальных пособий ВИЧ-инфицированным в детском возрасте и возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на сумму 8509,6 тыс. рублей;
производились выплаты ежемесячных денежных компенсаций 5 гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений на сумму 60,6 тыс. рублей;
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, предоставлено:
единовременное пособие при рождении ребенка - 13,0 тыс. женщин на сумму 161756,6 тыс. рублей;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года - 45,8 тыс. женщин на сумму 1359824,2 тыс. рублей;
назначено и выплачено единовременное пособие 86 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 386 женщинам на общую сумму 26240,4 тыс. рублей;
осуществлялись ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 3536,6 тыс. рублей;
произведена единовременная выплата лицу, награжденному орденом "Родительская слава", в сумме 50,5 тыс. рублей;
6 многодетных малоимущих семей, достойно воспитывающих десятерых и более несовершеннолетних детей, были обеспечены автотранспортным средством (микроавтобусом), общая сумма затрат - 3217,8 тыс. рублей;
632 малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей органами социальной защиты населения выданы сертификаты, подтверждающие право граждан на получение регионального материнского капитала, направленного на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования или лечения, приобретение автотранспортного средства;
проведены различные мероприятия в рамках празднования Международного дня семьи:
"круглые столы" с обсуждением актуальных проблем положения семей, вопросов государственной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики негативных явлений в семьях;
чествование семей, достойно воспитывающих детей;
специальные выставки фотографий, детского художественного творчества;
информирование населения об услугах, оказываемых семьям учреждениями социального обслуживания семьи и детей.
Деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых государств, в 2012 году не осуществлялась из-за отсутствия детей, подлежащих перевозке.
Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.
1.2. В рамках реализации подпрограммы "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" по направлению "Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в 2012 году достигнуты следующие результаты.
В целях совершенствования механизма организации отдыха и оздоровления детей в ходе оздоровительной кампании 2012 года внесены изменения в нормативные правовые акты в части предоставления государственных (муниципальных) услуг в рамках межведомственного взаимодействия.
На организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2012 году выделено:
из областного бюджета - 12817,2 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 80772,3 тыс. рублей.
На выделенные средства министерством труда и социального развития Ростовской области (далее - минтруд области) в соответствии с заявками закуплено 8303 путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выплачено 118 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей.
Отдых и оздоровление детей были организованы в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Ростовской области, Кавказских Минеральных вод, побережье Черного моря.
Отделами образования и органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В 2012 году оздоровлено 91859 детей.
Органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2012 году в санаторных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Ростовской области, отдохнул 19501 ребенок, в загородных оздоровительных лагерях - 22408 детей.
По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.
1.3. В рамках подпрограммы "Социальное обслуживание населения" реализованы направления "Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания", "Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области".
Реализация направления "Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания" позволила достичь в 2012 году следующих результатов.
В 2012 году всем государственным учреждениям социального обслуживания населения своевременно доведено государственное задание, устанавливающее требования к объему и качеству социальных услуг. В 2012 году домами-интернатами для престарелых и инвалидов и психоневрологическими интернатами предоставлено клиентам 1976882 услуги, включающие социальные услуги согласно гарантированному перечню, учреждениями для дезадаптированных категорий граждан - 122068 социальных услуг с обеспечением проживания и 134 прочие социальные услуги.
Государственным автономным учреждением Ростовской области "Областной учебно-консультационный центр "Труд" (далее - ГАУ РО "ОУКЦ "Труд") в рамках исполнения государственного задания проведено обучение 30 человек по вопросам охраны труда.
В специальном учреждении для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации, в 2012 году содержалось 250 иностранных граждан.
Учреждениями социального обслуживания семьи и детей обслужено 47,8 тыс. несовершеннолетних, 43,9 тыс. семей с детьми. На социальном патронаже специалистов учреждений находились 5,4 тыс. семей. Выездные бригады специалистов обслужили 6,3 тыс. семей. Учреждениями оказано 270,7 тыс. услуг, предоставлено 104,9 тыс. консультаций различного профиля. Комплексную реабилитацию в социальных приютах Ростовской области прошли 3007 несовершеннолетних; курс медико-социальной реабилитации в стационарных условиях - 756 детей с ограниченными возможностями; в отделениях дневного пребывания обслужено 1415 детей.
За год в четырех специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, созданы 28 семейных воспитательных групп, в которые помещен 61 несовершеннолетний, 10 из которых после реабилитации переданы под опеку, 28 - возвращены в родные семьи, 1 - в приемную семью.
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:
бюджетным учреждениям - запланировано 1492356,8 тыс. рублей, освоено 1488938,7 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента;
автономным учреждениям - запланировано 230639,4 тыс. рублей, освоено 230639,4 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента.
Расходы на обеспечение выполнения функций государственным казенным учреждением запланированы на 2012 год в сумме 19967,5 тыс. рублей, освоено 19705,7 тыс. рублей, что составляет 98,7 процента.
На финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ГАУ РО "ОУКЦ "Труд" запланировано 62,6 тыс. рублей, освоено 62,6 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента.
В целях полного и качественного предоставления социальных услуг, установленных государственными стандартами, государственными учреждениями социального обслуживания населения приобретены медицинское, пожарное, прачечное, котельное, кухонное и прочее оборудование, автотранспорт на сумму 14289,4 тыс. рублей.
Произведены работы по капитальному ремонту бюджетных, автономных учреждений социального обслуживания:
комплексный капитальный ремонт объектов государственного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Зверевский психоневрологический интернат" на сумму 18544,5 тыс. рублей;
выборочный капитальный ремонт помещений государственного учреждения социального обслуживания "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону" (II этап) на сумму 5153,6 тыс. рублей;
капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) областной собственности: "ГУСОН РО "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Шахты", пр. Ленинского Комсомола, 63а" на сумму 2319,6 тыс. рублей;
выборочный капитальный ремонт государственного учреждения Ростовской области "Социальный приют для детей и подростков "Дом Надежды" на сумму 3508,7 тыс. рублей;
комплексный капитальный ремонт объектов государственного учреждения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Зерноградского района" на сумму 4708,8 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 5531,6 тыс. рублей, в том числе в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств на сумму 5183,5 тыс. рублей (подано исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области);
выборочный капитальный ремонт здания государственного учреждения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заветинского района" на сумму 3538,8 тыс. рублей;
комплексный капитальный ремонт объектов государственного учреждения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Миллеровского района" на сумму 8180,0 тыс. рублей;
комплексный капитальный ремонт объектов государственного учреждения Ростовской области "Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова" на сумму 6371,0 тыс. рублей.
В 2012 году выполнены работы по капитальному строительству (реконструкции) объектов:
завершено перепрофилирование 1-й очереди (на 110 мест) детского дома-интерната для умственно отсталых детей г. Зверево под психоневрологический интернат. В 2012 году выделено 43083,6 тыс. рублей, освоено 43083,6 тыс. рублей;
выполнены геодезия и геология, обследования и обмерные работы по объекту "г. Зверево, перепрофилирование детского дома-интерната для умственно отсталых детей под психоневрологический интернат (II пусковой комплекс на 210 мест)" на сумму 295,0 тыс. рублей. Согласно календарному плану производства работ на 2012 год подрядчик должен был завершить работы в полном объеме, в том числе получить положительное заключение государственной экспертизы, разработать рабочую документацию, в декабре 2012 г., выполнив их на общую сумму 3499,0 тыс. рублей. Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее - министерство строительства Ростовской области) подготовлены и направлены в Арбитражный суд документы для взыскания пени с подрядчика и расторжения контракта с занесением его в список недобросовестных поставщиков;
средства, выделенные на строительство 2-й очереди психоневрологического интерната в хут. Маяки Родионово-Несветайского района в сумме 50066,4 тыс. рублей, освоены в сумме 37232,4 тыс. рублей. Неосвоение средств в связи с неисполнением подрядчиком графика производства работ. Министерством строительства Ростовскойобласти ведется претензионная работа;
начата реконструкция здания, не завершенного строительством, под управление социальной защиты населения администрации Чертковского района - ассигнования 2012 года освоены в полном объеме.
В 2012 году на проведение мероприятий по пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания запланировано целевое финансирование в объеме 13286,6 тыс. рублей, освоение средств на их выполнение составило 13286,1 тыс. рублей.
Организована работа по выполнению в учреждениях комплекса мероприятий, не требующих финансовых затрат:
созданы постоянно действующие оперативные штабы по обеспечению пожарной безопасности;
разработаны и утверждены приказами планы мероприятий, в случае возникновения пожаров назначены ответственные за обеспечение безопасности;
созданы добровольные пожарные дружины;
организовано круглосуточное дежурство персонала учреждений с периодическими обходами зданий и прилегающих территорий;
все средства пожаротушения, эвакуации, индивидуальной защиты содержатся в постоянной готовности, проводятся регулярные профилактические осмотры электрооборудования;
запрещено использование нестандартных электроприборов;
проводится регулярная очистка прилегающих территорий;
упорядочена парковка транспорта у зданий для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей и доступа пожарных подразделений ко всем этажам и помещениям;
проводится разъяснительная работа с проживающими и работниками учреждений, инструктажи, тренировки по эвакуации.
По состоянию на 1 января 2013 г. в Ростовской области действуют 88 государственных учреждений, подведомственных минтруду области, в том числе:
82 государственных бюджетных учреждения социального обслуживания населения Ростовской области;
4 государственных автономных учреждения социального обслуживания населения Ростовской области;
1 государственное казенное учреждение Ростовской области;
1 государственное автономное учреждение Ростовской области.
По направлению "Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области", в целях выполнения муниципального задания структурными подразделениями 63 муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов осуществлялось предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в них, с учетом адресного подхода и индивидуальных особенностей. Нестационарными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов оказано 53765,8 тыс. услуг, обслужено 318,6 тыс. граждан. Охват граждан всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10 тыс. пенсионеров в Ростовской области составил 572,7 человека.
Внесение изменений в Областной закон от 22.10.2004 № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения" позволило с 1 января 2012 г. принимать на социальное обслуживание на дому детей-инвалидов, обеспечив им предоставление гарантированных и дополнительных услуг. За 2012 год социальные услуги на дому предоставлены 46 детям-инвалидам.
По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.

II. МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В течение 2012 года принято 8 постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы":
Постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 181 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" подготовлено с целью корректировки Программы в части:
дополнения состава исполнителей министерством строительства Ростовской области по мероприятиям в сфере капитального строительства;
изменения объемов финансирования на 2012-2014 годы в целях приведения в соответствие с Областным законом от 20.12.2011 № 775-ЗС "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - уменьшение по расходам областного бюджета на 4936671,3 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 1615370,4 тыс. руб., в 2013 году - 1699385,8 тыс. рублей, в 2014 году - 1621915,1 тыс. рублей;
уточнения наименований действующих и дополнения новыми программными мероприятиями в связи с изменением правового положения областных учреждений, подведомственных минтруду области (с 1 января 2012 г.: 81 бюджетное учреждение, 4 автономных учреждения, 1 казенное учреждение);
уточнения показателя эффективности реализации Программы "Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению", который установлен в 2012-2014 годах на уровне фактического исполнения 2011 года - 57,9 процента. В соответствии с соглашением, заключенным между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Ростовской области, данный показатель не должен быть в 2012 году ниже 53 процентов;
дополнения количественными показателями по государственным услугам на 2012-2014 годы (количество койко-дней, предоставляемых учреждениями социального обслуживания, и число человек, получающих государственные услуги в учреждениях).
Постановление Правительства Ростовской области от 19.04.2012 № 311 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" подготовлено с целью корректировки Программы в части:
изменения объемов финансирования на сумму 247619,7 тыс. рублей в связи с поступлением из Фонда социального страхования Российской Федерации 246333,8 тыс. рублей и из Пенсионного фонда Российской Федерации - 1285,9 тыс. рублей на социальные выплаты отдельным категориям граждан;
уточнения действующего и дополнения новым целевым показателем эффективности Программы - обеспеченность государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации и уточнения действующих показателей на 2012-2014 годы;
редакционных изменений в связи с необходимостью приведения в соответствие с требованиями постановления Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ";
уточнения условий предоставления субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время.
Постановление Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 529 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" подготовлено с целью корректировки Программы в части изменения объемов финансирования в 2012-2014 годах на сумму 380463,2 тыс. рублей в связи с:
поступлением из Фонда социального страхования Российской Федерации 383903,3 тыс. рублей на социальные выплаты отдельным категориям граждан;
оптимизацией бюджетных расходов в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Ростовской области от 14.05.2012 № 382 "Об утверждении отчета о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" по результатам за 2011 год" - сокращением ассигнований на проведение благотворительных акций в 2012-2014 годах на общую сумму 165,1 тыс. рублей;
перераспределением в 2012 году средств в сумме 79579,9 тыс. рублей расходов на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на мероприятие по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 52439,5 тыс. рублей, открытием с 1 марта 2012 г. отделений при Центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Куйбышевском, Родионово-Несветайском и Белокалитвинском районах, а также открытием Семикаракорского дома-интерната - 23865,4 тыс. рублей, на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы" - 3275,0 тыс. рублей.
Постановление Правительства Ростовской области от 23.08.2012 № 788 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" подготовлено с целью корректировки Программы в части увеличения объемов финансирования в 2012-2014 годах со 100694748,2 тыс. рублей до 100959327,4 тыс. рублей в связи с поступлением в 2012 году из федерального бюджета и внебюджетных источников средств на социальные выплаты отдельным категориям граждан, выделением из областного бюджета субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, а также созданием государственного автономного учреждения Ростовской области "Областной учебно-консультационный центр "Труд".
Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 931 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" подготовлено в связи с выделением дополнительных средств областного и федерального бюджетов на предоставление жилищных субсидий и мер социальной поддержки льготным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, повышением заработной платы отдельным категориям работников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения Ростовской области с 1 сентября 2012 г. на 30 процентов и уточнением размера отчислений в государственные внебюджетные фонды с 20 до 30 процентов, поступлением из внебюджетных источников средств на социальные выплаты отдельным категориям граждан, а также для приведения в соответствие с Областным законом "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и проектом областного закона "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в части увеличения объемов финансирования в 2012-2014 годах со 100959327,4 тыс. рублей до 103830530,7 тыс. рублей.
Постановление Правительства Ростовской области от 25.10.2012 № 973 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" подготовлено в связи с приведением в соответствие с постановлением Правительства Ростовской области 30.08.2012 № 834 "О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов" положений об условиях предоставления и методики расчета субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления.
Постановление Правительства Ростовской области от 07.12.2012 № 1070 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" подготовлено в связи с выделением из федерального бюджета и внебюджетных источников средств на социальные выплаты отдельным категориям граждан, а также для приведения в соответствие с Областным законом "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" в части увеличения объемов финансирования в 2012 году со 103830530,7 тыс. рублей до 104431451,6 тыс. рублей.
Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2012 № 1172 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" подготовлено в связи с выделением из внебюджетных источников средств на социальные выплаты отдельным категориям граждан, а также для приведения в соответствие с Областным законом "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" в части увеличения объемов финансирования в 2012 году со 104431451,6 тыс. рублей до 104681062,2 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе на 2012 год, - 22254749,3 тыс. рублей превышает на 4318,6 тыс. рублей уточненный объем ассигнований областного бюджета на 2012 год - 22250430,7 тыс. рублей.
Несоответствие в 2012 году объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, уточненным объемам ассигнований областного бюджета объясняется следующими причинами:
необходимостью исполнения постановления Федерального Арбитражного суда Северо-Кавказского округа о взыскании с минтруда области за счет казны Ростовской области в пользу ОАО "Российские железные дороги" 4240,61684 тыс. рублей за счет уменьшения расходов по субсидиям бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (корректировка финансового обеспечения государственного задания в связи с неисполнением количественных показателей государственного задания на оказание государственных услуг);
фактическим поступлением из Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на газификацию жилья отдельным категориям граждан в объеме меньше планируемого на 77,9 тыс. рублей.
В соответствии с планом действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы, на мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, не включенные в федеральные целевые программы, в 2012 году предусматривалось 5604896,1 тыс. рублей, в том числе: 4068604,1 тыс. рублей - федеральный бюджет, 1536292,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Фактические расходы средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы в 2012 году составили 5560902,2 тыс. рублей, в том числе: 4025005,4 тыс. рублей - федеральный бюджет, 1535896,8 тыс. рублей - внебюджетные источники. Экономия средств составила 43993,9 тыс. рублей в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки и отсутствием потребности.
Сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за 2012 год приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2012 ГОД


№ Наименование Объем ассигно- Мероприятия Срок реализации Вид до- Ответственный
п/п направлений ваний в соот- кумента исполнитель
расходования ветствии с
средств постановлением
Администрации
Ростовской
области об
утверждении
Программы
(тыс. рублей)

1. Средства федерального бюджета

Субвенции на реализацию переданных полномочий

1. Осуществление дея- 250,0 представление в ежемесячно, отчет управления
тельности, связан- Министерство ежеквартально, организации
ной с перевозкой здравоохранения не позднее 10 социального
между субъектами и социального числа месяца, обслуживания,
Российской Федера- развития Рос- следующего за экономики и
ции, а также в сийской Федера- отчетным перио- финансового
пределах территорий ции отчетов о дом контроля,
государств - участ- деятельности бухгалтерско-
ников Содружества го учета и
Независимых представление в ежеквартально, отчет отчетности
государств несовер- Министерство не позднее 15
шеннолетних, само- финансов Рос- числа месяца,
вольно ушедших из сийской Федера- следующего за
семей, детских ции отчетов о отчетным перио-
домов, школ- расходах дом
интернатов

2. Государственные 107,6 представление в ежеквартально, отчет управления
единовременные по- Министерство не позднее 15 организации
собия и ежемесячные финансов Рос- числа месяца, социального
денежные компенса- сийской Федера- следующего за обслуживания,
ции гражданам при ции и Министер- отчетным перио- экономики и
возникновении ство здраво- дом финансового
поствакцинальных охранения и контроля,
осложнений социального бухгалтерско-
развития Рос- го учета и
сийской Феде- отчетности
рации отчетов
о расходах

представление в ежеквартально, сведе- управление
Министерство не позднее 15 ния организации
здравоохранения числа месяца, социального
и социального следующего за обслуживания
развития Рос- отчетным перио-
сийской Федера- дом
ции и Федераль-
ную службу по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека сведе-
ний о гражда-
нах, которым
произведена
выплата

3. Выплата инвалидам 4800,4 представление в ежеквартально, отчет управления
компенсации страхо- Министерство не позднее 15 организации
вых премий по дого- финансов Рос- числа месяца, социального
вору обязательного сийской Федера- следующего за обслуживания,
страхования граж- ции и Министер- отчетным перио- экономики и
данской ответствен- ство здраво- дом финансового
ности владельцев охранения и со- контроля,
транспортных циального раз- бухгалтерско-
средств вития Россий- го учета и
ской Федерации отчетности
отчета о расхо-
дах

представление в ежеквартально, списки управление
Министерство не позднее 15 организации
здравоохранения числа месяца, социального
и социального следующего за обслуживания
развития Рос- отчетным перио-
сийской Федера- дом
ции списков
лиц, которым
выплачена ком-
пенсация стра-
ховых премий

4. Единовременное 64376,0 представление в управления
пособие беременной Министерство экономики и
жене военнослужаще- здравоохранения финансового
го, проходящего и социального контроля,
военную службу по развития Рос- адресной под-
призыву, а также сийской Федера- держки насе-
ежемесячное пособие ции: ления, бух-
на ребенка военно- галтерского
служащего, проходя- заявок на ежеквартально, заявка учета и
щего военную службу финансовое до 15 числа отчетности
по призыву обеспечение месяца, предше-
расходов ствующего плани-
руемому кварталу

отчетов о про- ежемесячно, отчет
изведенных кас- не позднее 15
совых расходах числа месяца

списков получа- ежеквартально, списки управления
телей пособий не позднее 15 адресной под-
числа месяца, держки насе-
следующего за ления, авто-
отчетным матизации и
периодом информацион-
ных техноло-
гий

представление в ежеквартально, отчет управления
Министерство не позднее 15 экономики и
финансов Рос- числа месяца, финансового
сийской Федера- следующего за контроля,
ции и Министер- отчетным адресной под-
ство здраво- периодом держки насе-
охранения и со- ления, бух-
циального раз- галтерского
вития Россий- учета и
ской Федерации отчетности
отчетов о
расходовании
субвенций

5. Оплата жилищно- 3794049,7 представление в ежеквартально, отчет управления
коммунальных услуг Министерство не позднее 15 экономики и
отдельным категори- финансов Рос- числа месяца, финансового
ям граждан сийской Федера- следующего за контроля,
ции отчетов о отчетным перио- адресной под-
расходах дом держки насе-
ления, бух-
галтерского
учета и
отчетности

представление в ежеквартально, списки управление
Министерство не позднее 15 адресной под-
здравоохранения числа месяца, держки насе-
и социального следующего за ления
развития Рос- отчетным перио-
сийской Федера- дом
ции списков
граждан, кото-
рым предостав-
лены меры соци-
альной поддерж-
ки

6. Обеспечение мер со- 124197,6 представление в ежеквартально, отчет управления
циальной поддержки Министерство не позднее 15 бухгалтерско-
для лиц, награжден- финансов Рос- числа месяца, го учета и
ных знаками "Почет- сийской Федера- следующего за отчетности,
ный донор СССР", ции отчетов о отчетным квар- адресной под-
"Почетный донор расходах талом; годовая держки насе-
России" отчетность пред- ления
ставляется не
позднее 5 декаб-
ря отчетного
года исходя из
фактических рас-
ходов за январь
- ноябрь и пла-
нируемых расхо-
дов в декабре
отчетного года,
20 января года,
следующего за
отчетным

Субсидии на софинансирование расходных обязательств Ростовской области

1. Оздоровление детей, 80772,2 заключение со- 8 февраля 2012 согла- управление
находящихся в труд- глашения о пре- г. № 18-2/15с шение организации
ной жизненной доставлении в социального
ситуации 2013 году из обслуживания
федерального
бюджета субси-
дии бюджету
Ростовской
области

представление в
Министерство
здравоохранения
и социального
развития Рос-
сийской Феде-
рации:

отчетов об ежеквартально, отчет управления
использовании не позднее 5 организации
средств числа месяца, социального
следующего за обслуживания,
отчетным квар- бухгалтерско-
талом го учета и
отчетности
отчетных данных ежеквартально, отчет
о расходах не позднее 5
числа месяца,
следующего за
отчетным квар-
талом

отчета об ежегодно, не отчет управление
эффективности позднее 15 организации
использования января года, социального
субсидии, о до- следующего за обслуживания
стижении значе- отчетным годом
ния показателя
результативно-
сти предостав-
ления субсидии

информации о ежемесячно, до инфор-
результатах 2 числа месяца, мация
проводимого следующего за
мониторинга отчетным
оздоровительной
кампании детей

отчета об ежеквартально, отчет управления
исполнении не позднее 5 бухгалтерско-
бюджета числа, следующе- го учета и
го за отчетным отчетности,
периодом экономики и
финансового
контроля

Иные межбюджетные трансферты

1. Единовременная 50,5 представление в
выплата гражданам, Министерство
награжденным орде- труда и соци-
ном "Родительская альной защиты
слава" Российской
Федерации

заявки на при наличии управление
получение иных Указа Президента организации
межбюджетных Российской Феде- социального
трансфертов рации о награж- обслуживания
дении орденом
"Родительская
слава"

отчета об не позднее 15 управления
осуществлении числа месяца, организации
расходов следующего за социального
месяцем, в кото- обслуживания,
ром осуществлена бухгалтерско-
выплата го учета и
единовременного отчетности
денежного
поощрения

2. Средства из внебюджетных источников

Пенсионный фонд Российской Федерации

1. Предоставление мер 1285,9 представление в ежемесячно, до заявка, управления
социальной поддерж- отделение Пен- 10 числа месяца, отчет адресной под-
ки Героев Советско- сионного фонда предшествующего держки насе-
го Союза, Героев Российской Фе- выплатному ления, эконо-
Российской Федера- дерации по Рос- мики и финан-
ции и полных кава- товской области сового кон-
леров ордена Славы, заявок на троля, бух-
Героев Социалисти- финансирование галтерского
ческого Труда и расходов и от- учета и
полных кавалеров четов о факти- отчетности
ордена Трудовой чески произве-
Славы денных расходах

2. Субсидии на предос- 13500,0 представление в
тавление неработаю- отделение Пен-
щим пенсионерам сионного фонда
единовременной Российской
материальной помощи Федерации по
на частичное возме- Ростовской
щение расходов на области:
газификацию жилья
заявки на весь период заявка управление
предоставление организации
субсидий социального
обслуживания

пакета докумен- весь период пакет управления
тов на выделе- доку- организации
ние субсидии ментов социального
обслуживания,
экономики и
финансового
контроля

отчета об ежемесячно, в отчет управления
осуществлении срок до 15 числа организации
расходов месяца, следую- социального
щего за отчет- обслуживания,
ным; ежеквар- бухгалтерско-
тально, в срок го учета и
до 17 числа отчетности
месяца, следую-
щего за отчетным
кварталом

отчета об ежемесячно, в отчет
осуществлении срок до 15 числа
расходов, подт- месяца, следую-
верждающих вы- щего за отчет-
полнение обяза- ным; ежеквар-
тельств по со- тально, в срок
финансированию до 17 числа
социальной про- месяца, следую-
граммы щего за отчетным
кварталом

Фонд социального страхования Российской Федерации

1. Выплата пособий: по 1521584,0 представление в
уходу за ребенком Ростовское
до достижения им региональное
возраста полутора отделение Фонда
лет гражданам, не социального
подлежащим обяза- страхования
тельному социально- Российской
му страхованию на Федерации:
случай временной
нетрудоспособности заявка на ежемесячно, до заявка управления
и в связи с мате- перечисление 20 числа текуще- бухгалтерско-
ринством; при рож- средств на го месяца, а в го учета и
дении ребенка граж- выплату пособия отношении лиц, отчетности,
данам, не подлежа- обратившихся адресной
щим обязательному впервые за посо- поддержки
социальному страхо- бием, - до 1 населения
ванию на случай числа месяца,
временной нетрудо- следующего за
способности и в месяцем обраще-
связи с материнст- ния
вом; по беременно-
сти и родам женщи- отчет о расхо- ежемесячно, до отчет управления
нам, уволенным в довании средств 10 числа месяца, бухгалтерско-
связи с ликвидацией следующего за го учета и
организации, пре- истекшим месяцем отчетности,
кращением деятель- адресной
ности (полномочий) поддержки
физическими лицами населения
в установленном
порядке, женщинам, ведение реестра весь период реестр управления
вставшим на учет в лиц, которым адресной под-
медицинских учреж- выплачивается держки насе-
дениях в ранние пособие ления, авто-
сроки беременности, матизации и
уволенным в связи с информацион-
ликвидацией органи- ных техноло-
заций, прекращением гий
деятельности (пол-
номочий) физическим
лицам в установлен-
ном порядке


III. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2012 ГОД "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2010-2014 ГОДЫ"


№ Наименование Объем ассигнований в соответствии Уточненный план ассигнований на 2012 год Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) Объемы неосвоенных
п/п мероприятия с постановлением Администрации Ростовской (тыс. рублей) средств и причины
области об утверждении Программы (тыс. рублей) их неосвоения (по
источникам финанси-
рования) (тыс.
всего федераль- областной мест- внебюд- всего федераль- областной мест- внебюд- всего федераль- областной мест- внебюд- рублей)
ный бюд- бюджет ный жетные ный бюд- бюджет ный жетные ный бюд- бюджет ный жетные
жет бюд- источники жет бюд- источники жет бюд- источники
жет жет жет

"Социальная 22254749,3 4068604,1 16649775,3 - 1536369,9 22250430,7 4068604,1 16645534,6 - 1536292,0 22043215,3 4025005,4 16482313,1 - 1535896,8 207215,4 из них:
поддержка и со-
циальное обслу- 43598,7 средства
живание населе- федераль-
ния Ростовской ного бюд-
области на жета.
2010-2014 годы" Причина -
неосвоение
средств

43348,7 заявитель-
ный харак-
тер пре-
доставле-
ния мер
социальной
поддержки

250,0 отсутствие
потребно-
сти

163221,5 средства
областного
бюджета.
Причина -
неосвоение
средств

134672,8 заявитель-
ный харак-
тер пре-
доставле-
ния мер
социальной
поддержки

660,8 отсутствие
потребно-
сти

18017,5 неисполне-
ние под-
рядчиком
договорных
обяза-
тельств

4027,6 экономия
в ходе
выполнения
работ

1835,1 экономия
по резуль-
татам
размещения
заказов

3367,0 экономия
по оплате
коммуналь-
ных услуг

102,7 экономия
по оплате
труда и
начисле-
ниям на
выплаты
по оплате
труда

182,7 экономия
по расхо-
дам на
питание в
связи с
недовы-
полнением
койко-дней

7,2 услуги
банка по
зачислению
средств за
декабрь
2012 г.
оплачива-
ются в
январе
2013 г.;
348,1 неосвоение
бюджетных
ассигнова-
ний

395,2 средства
внебюджет-
ных источ-
ников.
Неосвоение
в связи с
заявитель-
ным харак-
тером пре-
доставле-
ния мер
социальной
поддержки

I. Подпрограмма 17408724,2 3987831,8 11884522,5 - 1536369,9 17408646,3 3987831,8 11884522,5 - 1536292,0 17229685,0 3944233,1 11749555,1 - 1535896,8 178961,3 из них:
"Социальная
поддержка 43598,7 средства
населения" федераль-
ного бюд-
жета

134967,4 средства
областного
бюджета

395,2 средства
внебюджет-
ных источ-
ников

1.1.1. Предоставление 30725,5 - 17225,5 - 13500,0 30647,6 - 17225,5 - 13422,1 30613,4 - 17213,5 - 13399,9 34,2 выплата
меры социальной носит зая-
поддержки по вительный
оплате расходов характер
на газификацию
жилья отдельных
категорий граж-
дан

1.1.2. Предоставление 195102,3 - 195102,3 - - 195102,3 - 195102,3 - - 185455,2 - 185455,2 - - 9647,1 в том
адресной соци- числе:
альной помощи,
всего,
в том числе:
выплата соци- 98814,0 - 98814,0 - - 98814,0 - 98814,0 - - 98705,6 - 98705,6 - - 108,4 выплата
ального пособия носит зая-
в денежном вительный
выражении; характер


адресная соци- 1316,5 - 1316,5 - - 1316,5 - 1316,5 - - 1192,2 - 1192,2 - - 124,3 осуществ-
альная помощь ляется по
в натуральном факту
виде; обращения
граждан


адресная соци- 94527,2 - 94527,2 - - 94527,2 - 94527,2 - - 85114,1 - 85114,1 - - 9413,1 выплата
альная выплата; носит зая-
вительный
характер


благотворитель- 444,6 - 444,6 - - 444,6 - 444,6 - - 443,3 - 443,3 - - 1,3 экономия
ные акции, по- по резуль-
священные соци- татам
ально значимым размещения
датам заказов



1.1.3. Проведение ме- 11758,2 - 11758,2 - - 11758,2 - 11758,2 - - 11098,0 - 11098,0 - - 660,2 в связи с
роприятий, свя- отсутстви-
занных с празд- ем потреб-
нованием годов- ности
щины Победы

1.1.4. Предоставление 345866,1 - 345866,1 - - 345866,1 - 345866,1 - - 345866,1 - 345866,1 - - - -
мер социальной
поддержки вете-
ранов труда по
проезду на же-
лезнодорожном и
водном транс-
порте пригород-
ного сообщения
и на автомо-
бильном транс-
порте пригород-
ного межмуници-
пального и
междугородного
внутриобластно-
го сообщений

1.1.5. Предоставление 1462,6 - 1462,6 - - 1462,6 - 1462,6 - - 1462,6 - 1462,6 - - - -
мер социальной
поддержки тру-
жеников тыла по
проезду на же-
лезнодорожном и
водном транс-
порте пригород-
ного сообщения
и на автомо-
бильном транс-
порте межмуни-
ципального и
междугородного
внутриобластно-
го сообщений

1.1.6. Предоставление 1600,0 - 1600,0 - - 1600,0 - 1600,0 - - 1600,0 - 1600,0 - - - -
мер социальной
поддержки реа-
билитированных
лиц и лиц, при-
знанных постра-
давшими от
политических
репрессий,
по проезду на
железнодорожном
и водном транс-
порте пригород-
ного сообщения
и на автомо-
бильном транс-
порте пригород-
ного межмуници-
пального сооб-
щения

1.1.7. Предоставление 37576,8 - 37576,8 - - 37576,8 - 37576,8 - - 37576,8 - 37576,8 - - - -
мер социальной
поддержки вете-
ранов труда
Ростовской об-
ласти по проез-
ду на железно-
дорожном и вод-
ном транспорте
пригородного
сообщения и на
автомобильном
транспорте при-
городного меж-
муниципального
и междугородно-
го внутриобла-
стного сообще-
ний

1.1.8. Выплата госу- 132418,8 - 132418,8 - - 132418,4 - 132418,4 - - 129465,2 - 129465,2 - - 2953,2 выплата
дарственной носит зая-
пенсии за вы- вительный
слугу лет; еже- характер
месячной допла-
ты к пенсии от-
дельным катего-
риям граждан;
ежемесячной до-
платы к пенсии
лицам, постра-
давшим во время
событий в г.
Новочеркасске в
июне 1962 г.

1.1.9. Предоставление 782507,6 - 782507,6 - - 782507,6 - 782507,6 - - 779786,1 - 779786,1 - - 2721,5 предостав-
мер социальной ление мер
поддержки вете- социальной
ранов труда поддержки
Ростовской носит зая-
области, за вительный
исключением характер
проезда на
железнодорожном
транспорте
пригородного
сообщения и на
автомобильном
транспорте при-
городного меж-
муниципального
и междугородно-
го внутриобла-
стного сообще-
ний

1.1.10. Предоставление 1128708,6 - 1128708,6 - - 1128708,6 - 1128708,6 - - 1128458,6 - 1128458,6 - - 250,0 предостав-
мер социальной ление мер
поддержки от- социальной
дельных катего- поддержки
рий граждан, носит зая-
работающих и вительный
проживающих в характер
сельской мест-
ности

1.1.11. Предоставление 4075043,4 - 4075043,4 - - 4075043,4 - 4075043,4 - - 4074816,9 - 4074816,9 - - 226,5 предостав-
мер социальной ление мер
поддержки вете- социальной
ранов труда поддержки
носит зая-
вительный
характер

1.1.12. Предоставление 91589,0 - 91589,0 - - 91589,0 - 91589,0 - - 89891,7 - 89891,7 - - 1697,3 предостав-
мер социальной ление мер
поддержки лиц, социальной
работавших в поддержки
тылу в период носит зая-
Великой Отече- вительный
ственной войны характер
1941-1945 годов

1.1.13. Предоставление 107181,4 - 107181,4 - - 107181,4 - 107181,4 - - 106448,7 - 106448,7 - - 732,7 предостав-
мер социальной ление мер
поддержки реа- социальной
билитированных поддержки
лиц и лиц, при- носит зая-
знанных постра- вительный
давшими от характер
политических
репрессий



1.1.14. Предоставление 2590535,6 - 2590535,6 - - 2590535,6 - 2590535,6 - - 2500051,6 - 2500051,6 - - 90484,0 выплата
гражданам в носит зая-
целях оказания вительный
социальной под- характер
держки субсидий
на оплату жилых
помещений и
коммунальных
услуг

1.1.15. Предоставление 29827,9 - 29827,9 - - 29827,9 - 29827,9 - - 29393,1 - 29393,1 - - 434,8 выплата
материальной и социальных
иной помощи для пособий
погребения произво-
дится по
факту
обращения
граждан,
возмещение
расходов
специали-
зированным
службам по
фактически
выставлен-
ным счетам





1.1.16. Выплата денеж- 11299,0 - 11299,0 - - 11299,0 - 11299,0 - - 8902,4 - 8902,4 - - 2396,6 денежная
ной компенсации компенса-
расходов, свя- ция выпла-
занных с сана- чивается
торно-курортным по факту
обслуживанием обращения

1.1.17. Обеспечение 94595,1 - 94595,1 - - 94595,1 - 94595,1 - - 85867,8 - 85867,8 - - 8727,3 возмещение
равной доступ- расходов
ности услуг транспорт-
общественного ных орга-
транспорта на низаций
территории произво-
области для от- дится по
дельных катего- факту
рий граждан, проезда
оказание мер льготных
социальной под- категорий
держки которым граждан
относится к и по
ведению Россий- количеству
ской Федерации проданных
и субъектов единых
Российской социальных
Федерации проездных
билетов

1.1.18. Предоставление 4800,4 4800,4 - - - 4800,4 4800,4 - - - 455,7 455,7 - - - 4344,7 предостав-
мер социальной ление мер
поддержки инва- социальной
лидов по выпла- поддержки
те компенсации носит зая-
страховых пре- вительный
мий по договору характер
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

1.1.19. Предоставление 124197,6 124197,6 - - - 124197,6 124197,6 - - - 123376,2 123376,2 - - - 821,4 предостав-
мер социальной ление мер
поддержки граж- социальной
дан, награжден- поддержки
ных знаками носит зая-
"Почетный донор вительный
СССР", "Почет- характер
ный донор Рос-
сии"

1.1.20. Предоставление 3794049,7 3794049,7 - - - 3794049,7 3794049,7 - - - 3794049,7 3794049,7 - - - - -
мер социальной
поддержки от-
дельных катего-
рий граждан по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг (инвали-
ды, ветераны,
"чернобыльцы")

1.1.21. Предоставление 1285,9 - - - 1285,9 1285,9 - - - 1285,9 913,2 - - - 913,2 372,7 предостав-
мер социальной ление мер
поддержки Геро- социальной
ев Советского поддержки
Союза, Героев носит зая-
Российской Фе- вительный
дерации и пол- характер
ных кавалеров
ордена Славы,
Героев Социали-
стического Тру-
да и полных ка-
валеров ордена
Трудовой Славы

1.1.25. Предоставление 1262,1 - 1262,1 - - 1262,1 - 1262,1 - - - - - - - 1262,1 предостав-
социальных га- ление мер
рантий гражда- социальной
нам, участвую- поддержки
щим в обеспече- носит зая-
нии правопоряд- вительный
ка и обществен- характер
ной безопасно-
сти

1.1.26. Ежемесячная со- 166,7 - 166,7 - - 167,1 - 167,1 - - 166,5 - 166,5 - - 0,6 -
циальная денеж-
ная выплата ли-
цу, удостоенно-
му звания "По-
четный гражда-
нин Ростовской
области"

1.2.1. Предоставление 1318132,7 - 1318132,7 - - 1318132,7 - 1318132,7 - - 1315041,6 - 1315041,6 - - 3091,1 -
государственно-
го ежемесячного
пособия на ре-
бенка малоиму-
щим семьям

1.2.2. Предоставление 382443,7 - 382443,7 - - 382443,7 - 382443,7 - - 377154,1 - 377154,1 - - 5289,6 предостав-
мер социальной ление мер
поддержки мало- социальной
имущим семьям, поддержки
имеющим детей носит зая-
первого-второго вительный
года жизни характер

1.2.3. Предоставление 508458,4 - 508458,4 - - 508458,4 - 508458,4 - - 505676,0 - 505676,0 - - 2782,4 предостав-
мер социальной ление мер
поддержки детей социальной
из многодетных поддержки
семей носит зая-
вительный
характер

1.2.4. Поощрение 2898,6 - 2898,6 - - 2898,6 - 2898,6 - - 2898,6 - 2898,6 - - - -
многодетных
матерей

1.2.5. Предоставление 9633,8 - 9633,8 - - 9633,8 - 9633,8 - - 8509,6 - 8509,6 - - 1124,2 предостав-
мер социальной ление мер
поддержки ВИЧ- социальной
инфицированным поддержки
в детском воз- носит зая-
расте во время вительный
пребывания в характер
нозокомиальных
очагах (меди-
цинских учреж-
дениях)

1.2.6. Организация и без дополнительного финансирования
проведение ме-
роприятий, по-
священных Меж-
дународному дню
защиты детей,
Дню семьи

1.2.7. Предоставление 107,6 107,6 - - - 107,6 107,6 - - - 60,6 60,6 - - - 47,0 предостав-
социальной под- ление мер
держки граждан социальной
при возникнове- поддержки
нии поствакци- носит зая-
нальных ослож- вительный
нений характер

1.2.8. Выплата едино- 64376,0 64376,0 - - - 64376,0 64376,0 - - - 26240,4 26240,4 - - - 38135,6 выплата
временного по- носит зая-
собия беремен- вительный
ной жене воен- характер
нослужащего,
проходящего
военную службу
по призыву, а
также ежемесяч-
ного пособия на
ребенка военно-
служащего, про-
ходящего воен-
ную службу по
призыву

1.2.9. Осуществление 250,0 250,0 - - - 250,0 250,0 - - - - - - - - 250,0 неосвоение
деятельности, средств в
связанной с пе- связи с
ревозкой между отсутстви-
субъектами Рос- ем потреб-
сийской Федера- ности
ции, а также в
пределах терри-
торий госу-
дарств - участ-
ников Содру-
жества Незави-
симых госу-
дарств несовер-
шеннолетних,
самовольно
ушедших из
семей, детских
домов, школ-
интернатов

1.2.10. Выплата пособий 1359824,2 - - - 1359824,2 1359824,2 - - - 1359824,2 1359824,2 - - - 1359824,2 - -
по уходу за ре-
бенком до дос-
тижения им воз-
раста полутора
лет гражданам,
не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на
случай времен-
ной нетрудоспо-
собности и в
связи с мате-
ринством

1.2.11. Выплата пособий 161756,7 - - - 161756,7 161756,7 - - - 161756,7 161756,6 - - - 161756,6 0,1 -
при рождении
ребенка гражда-
нам, не подле-
жащим обяза-
тельному соци-
альному страхо-
ванию на случай
временной не-
трудоспособно-
сти и в связи с
материнством

1.2.12. Выплата пособий 2,6 - - - 2,6 2,6 - - - 2,6 2,5 - - - 2,5 0,1 -
по беременности
и родам женщи-
нам, уволенным
в связи с лик-
видацией орга-
низаций, пре-
кращением дея-
тельности (пол-
номочий) физи-
ческими лицами
в установленном
порядке

1.2.13. Выплата едино- 0,5 - - - 0,5 0,5 - - - 0,5 0,4 - - - 0,4 0,1 -
временных посо-
бий женщинам,
вставшим на
учет в медицин-
ских учреждени-
ях в ранние
сроки беремен-
ности, уволен-
ным в связи с
ликвидацией ор-
ганизаций, пре-
кращением дея-
тельности (пол-
номочий) физи-
ческими лицами
в установленном
порядке

1.2.18. Предоставление 3217,9 - 3217,9 - - 3217,9 - 3217,9 - - 3217,8 - 3217,8 - - 0,1 -
меры социальной
поддержки мало-
имущих много-
детных семей в
виде автотранс-
портного сред-
ства

1.2.19. Ежемесячная де- 4010,7 - 4010,7 - - 4010,7 - 4010,7 - - 3536,6 - 3536,6 - - 474,1 выплата
нежная выплата носит зая-
для полноценно- вительный
го питания характер
беременных жен-
щин, кормящих
матерей и детей
в возрасте до
трех лет

1.2.20. Единовременная 50,5 50,5 - - - 50,5 50,5 - - - 50,5 50,5 - - - - -
выплата гражда-
нам, награжден-
ным орденом
"Родительская
слава"

II. Подпрограмма 678602,7 80772,3 597830,4 - - 678602,7 80772,3 597830,4 - - 677948,1 80772,3 597175,8 - - 654,6 средства
"Организация и областного
обеспечение от- бюджета
дыха и оздоров-
ления детей"

2.1.1. Организация от- 93589,5 80772,3 12817,2 - - 93589,5 80772,3 12817,2 - - 93578,0 80772,3 12805,7 - - 11,5 услуги
дыха и оздоров- банка по
ления детей, зачислению
находящихся в средств за
трудной жизнен- декабрь
ной ситуации 2012 г.
оплачива-
ются в ян-
варе 2013
г., эконо-
мия по ре-
зультатам
размещения
заказов

2.1.2. Организация и 454885,8 - 454885,8 - - 454885,8 - 454885,8 - - 454518,4 - 454518,4 - - 367,4 выплата
обеспечение от- носит зая-
дыха и оздоров- вительный
ления детей характер


2.1.3. Организация 130127,4 - 130127,4 - - 130127,4 - 130127,4 - - 129851,7 - 129851,7 - - 275,7 экономия
отдыха детей в средств
каникулярное
время (Фонд со-
финансирования
областного бюд-
жета)

Азовский район 2689,3 - 2689,3 - - 2689,3 - 2689,3 - - 2687,7 - 2687,7 - - - -

Аксайский район 2268,5 - 2268,5 - - 2268,5 - 2268,5 - - 2023,5 - 2023,5 - - - -

Багаевский 1512,7 - 1512,7 - - 1512,7 - 1512,7 - - 1512,7 - 1512,7 - - - -
район

Белокалитвин- 5704,4 - 5704,4 - - 5704,4 - 5704,4 - - 5704,4 - 5704,4 - - - -
ский район

Боковский район 733,5 - 733,5 - - 733,5 - 733,5 - - 733,4 - 733,4 - - - -

Верхнедонской 912,7 - 912,7 - - 912,7 - 912,7 - - 912,7 - 912,7 - - - -
район

Веселовский 1311,3 - 1311,3 - - 1311,3 - 1311,3 - - 1310,3 - 1310,3 - - - -
район

Волгодонской 896,4 - 896,4 - - 896,4 - 896,4 - - 896,1 - 896,1 - - - -
район

Дубовский район 977,9 - 977,9 - - 977,9 - 977,9 - - 977,4 - 977,4 - - - -

Егорлыкский 1140,9 - 1140,9 - - 1140,9 - 1140,9 - - 1140,7 - 1140,7 - - - -
район

Заветинский 1088,9 - 1088,9 - - 1088,9 - 1088,9 - - 1088,6 - 1088,6 - - - -
район

Зерноградский 1852,9 - 1852,9 - - 1852,9 - 1852,9 - - 1852,9 - 1852,9 - - - -
район

Зимовниковский 1466,8 - 1466,8 - - 1466,8 - 1466,8 - - 1466,8 - 1466,8 - - - -
район

Кагальницкий 1996,6 - 1996,6 - - 1996,6 - 1996,6 - - 1996,6 - 1996,6 - - - -
район

Каменский район 1352,8 - 1352,8 - - 1352,8 - 1352,8 - - 1352,8 - 1352,8 - - - -

Кашарский район 521,5 - 521,5 - - 521,5 - 521,5 - - 521,5 - 521,5 - - - -

Константинов- 1629,9 - 1629,9 - - 1629,9 - 1629,9 - - 1629,9 - 1629,9 - - - -
ский район

Красносулинский 3430,9 - 3430,9 - - 3430,9 - 3430,9 - - 3430,5 - 3430,5 - - - -
район

Куйбышевский 595,0 - 595,0 - - 595,0 - 595,0 - - 593,6 - 593,6 - - - -
район

Мартыновский 1744,0 - 1744,0 - - 1744,0 - 1744,0 - - 1744,0 - 1744,0 - - - -
район

Матвеево- 961,6 - 961,6 - - 961,6 - 961,6 - - 961,3 - 961,3 - - - -
Курганский
район

Миллеровский 2624,0 - 2624,0 - - 2624,0 - 2624,0 - - 2624,0 - 2624,0 - - - -
район

Милютинский 733,5 - 733,5 - - 733,5 - 733,5 - - 733,5 - 733,5 - - - -
район

Морозовский 2118,7 - 2118,7 - - 2118,7 - 2118,7 - - 2118,7 - 2118,7 - - - -
район

Мясниковский 515,0 - 515,0 - - 515,0 - 515,0 - - 515,0 - 515,0 - - - -
район

Неклиновский 3090,0 - 3090,0 - - 3090,0 - 3090,0 - - 3090,0 - 3090,0 - - - -
район

Обливский район 888,4 - 888,4 - - 888,4 - 888,4 - - 888,4 - 888,4 - - - -

Октябрьский 2086,2 - 2086,2 - - 2086,2 - 2086,2 - - 2086,2 - 2086,2 - - - -
район

Орловский район 1629,9 - 1629,9 - - 1629,9 - 1629,9 - - 1629,9 - 1629,9 - - - -

Песчанокопский 1955,8 - 1955,8 - - 1955,8 - 1955,8 - - 1955,4 - 1955,4 - - - -
район

Пролетарский 3259,7 - 3259,7 - - 3259,7 - 3259,7 - - 3259,7 - 3259,7 - - - -
район

Ремонтненский 1010,5 - 1010,5 - - 1010,5 - 1010,5 - - 1009,0 - 1009,0 - - - -
район

Родионово- 1140,9 - 1140,9 - - 1140,9 - 1140,9 - - 1140,9 - 1140,9 - - - -
Несветайский
район

Сальский район 3927,9 - 3927,9 - - 3927,9 - 3927,9 - - 3927,5 - 3927,5 - - - -

Семикаракорский 2374,5 - 2374,5 - - 2374,5 - 2374,5 - - 2374,5 - 2374,5 - - - -
район

Советский район 415,6 - 415,6 - - 415,6 - 415,6 - - 415,6 - 415,6 - - - -

Тарасовский 919,4 - 919,4 - - 919,4 - 919,4 - - 919,3 - 919,3 - - - -
район

Тацинский район 2037,3 - 2037,3 - - 2037,3 - 2037,3 - - 2037,3 - 2037,3 - - - -

Усть-Донецкий 1466,8 - 1466,8 - - 1466,8 - 1466,8 - - 1466,8 - 1466,8 - - - -
район

Целинский район 2461,1 - 2461,1 - - 2461,1 - 2461,1 - - 2461,1 - 2461,1 - - - -

Цимлянский 2118,7 - 2118,7 - - 2118,7 - 2118,7 - - 2118,7 - 2118,7 - - - -
район

Чертковский 1140,9 - 1140,9 - - 1140,9 - 1140,9 - - 1140,9 - 1140,9 - - - -
район

Шолоховский 1752,1 - 1752,1 - - 1752,1 - 1752,1 - - 1751,6 - 1751,6 - - - -
район

г. Азов 3176,1 - 3176,1 - - 3176,1 - 3176,1 - - 3175,6 - 3175,6 - - - -

г. Батайск 4930,3 - 4930,3 - - 4930,3 - 4930,3 - - 4930,3 - 4930,3 - - - -

г. Волгодонск 5378,4 - 5378,4 - - 5378,4 - 5378,4 - - 5362,1 - 5362,1 - - - -

г. Гуково 2844,1 - 2844,1 - - 2844,1 - 2844,1 - - 2843,8 - 2843,8 - - - -

г. Донецк 1385,4 - 1385,4 - - 1385,4 - 1385,4 - - 1385,1 - 1385,1 - - - -

г. Зверево 489,0 - 489,0 - - 489,0 - 489,0 - - 489,0 - 489,0 - - - -

г. Каменск- 2031,4 - 2031,4 - - 2031,4 - 2031,4 - - 2030,9 - 2030,9 - - - -
Шахтинский

г. Новочеркасск 2921,3 - 2921,3 - - 2921,3 - 2921,3 - - 2921,3 - 2921,3 - - - -

г. Новошахтинск 2200,4 - 2200,4 - - 2200,4 - 2200,4 - - 2200,4 - 2200,4 - - - -

г. Ростов-на- 15769,2 - 15769,2 - - 15769,2 - 15769,2 - - 15765,4 - 15765,4 - - - -
Дону

г. Таганрог 9795,4 - 9795,4 - - 9795,4 - 9795,4 - - 9795,4 - 9795,4 - - - -

г. Шахты 4751,0 - 4751,0 - - 4751,0 - 4751,0 - - 4751,0 - 4751,0 - - - -

III. Подпрограмма 4167422,4 - 4167422,4 - - 4163181,7 - 4163181,7 - - 4135582,2 - 4135582,2 - - 27599,5 средства
"Социальное областного
обслуживание бюджета
населения"

3.1.1.1. Субсидии бюд- 1496597,5 - 1496597,5 - - 1492356,8 - 1492356,8 - - 1488938,7 - 1488938,7 - - 3418,1 экономия
жетным учрежде- средств по
ниям на финан- результа-
совое обеспече- там разме-
ние государст- щения за-
венного казов, оп-
лате ком-
мунальных
услуг, по

задания на ока- - - - - - - - - - - - - - - - оплате
зание государ- труда и
ственных услуг начислени-
ям на
выплаты
по оплате
труда

в том числе:

расходы на ук- 8828,6 - 8828,6 - - 8828,6 - 8828,6 - - 8828,1 - 8828,1 - - 0,5 -
репление проти-
вопожарной
безопасности
учреждений
социального
обслуживания

3.1.1.2. Субсидии авто- 230639,4 - 230639,4 - - 230639,4 - 230639,4 - - 230639,4 - 230639,4 - - - -
номным учрежде-
ниям на финан-
совое обеспече-
ние государст-
венного задания
на оказание
государственных
услуг

в том числе: - - - - - - - - - - - - - -

расходы на ук- 4458,0 - 4458,0 - - 4458,0 - 4458,0 - - 4458,0 - 4458,0 - - - -
репление проти-
вопожарной
безопасности
учреждений
социального
обслуживания

3.1.1.3. Субсидии бюд- 76177,7 - 76177,7 - - 76177,7 - 76177,7 - - 66614,4 - 66614,4 - - 9563,3 -
жетным, авто-
номным учрежде-
ниям на иные
цели:

комплексный 19365,0 - 19365,0 - - 19365,0 - 19365,0 - - 18544,5 - 18544,5 - - 820,5 -
капитальный
ремонт объектов
государственно-
го учреждения
социального об-
служивания на-
селения Ростов-
ской области
"Зверевский
психоневрологи-
ческий интер-
нат" (наимено-
вание учрежде-
ния в соответ-
ствии с уста-
вом: государст-
венное бюджет-
ное учреждение
социального об-
служивания на-
селения Ростов-
ской области
"Зверевский
психоневрологи-
ческий интер-
нат")

выборочный 5153,7 - 5153,7 - - 5153,7 - 5153,7 - - 5153,6 - 5153,6 - - 0,1 -
капитальный ре-
монт помещений
ГОУ СО "Ком-
плексный соци-
альный центр по
оказанию помощи
лицам без опре-
деленного места
жительства г.
Ростова-на-До-
ну" (2-й этап)
(наименование
учреждения в
соответствии с
уставом: госу-
дарственное ав-
тономное учреж-
дение социаль-
ного обслужива-
ния населения
Ростовской
области "Ком-
плексный соци-
альный центр по
оказанию помощи
лицам без опре-
деленного места
жительства г.
Ростова-на-
Дону")

капитальный ре- 2319,7 - 2319,7 - - 2319,7 - 2319,7 - - 2319,6 - 2319,6 - - 0,1 -
монт (выбороч-
ный капитальный
ремонт) област-
ной собственно-
сти: "ГУ СОН РО
"Комплексный
социальный
центр по оказа-
нию помощи ли-
цам без опреде-
ленного места
жительства г.
Шахты", пр. Ле-
нинского Комсо-
мола, 63а"
(наименование
учреждения в
соответствии с
уставом:
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
населения Рос-
товской области
"Комплексный
социальный
центр по оказа-
нию помощи
лицам без опре-
деленного места
жительства
г. Шахты")

выборочный 3508,8 - 3508,8 - - 3508,8 - 3508,8 - - 3508,7 - 3508,7 - - 0,1 -
капитальный ре-
монт ГУ РО "Со-
циальный приют
для детей и
подростков "Дом
Надежды"
(наименование
учреждения в
соответствии с
уставом:
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
населения Рос-
товской области
"Социальный
приют для детей
и подростков
"Дом Надежды")

комплексный 10240,4 - 10240,4 - - 10240,4 - 10240,4 - - 4708,8 - 4708,8 - - 5531,6 -
капитальный
ремонт объектов
государственно-
го учреждения
Ростовской об-
ласти "Социаль-
но-реабилита-
ционный центр
для несовершен-
нолетних Зерно-
градского рай-
она" (наимено-
вание учрежде-
ния в соответ-
ствии с уста-
вом: государст-
венное бюджет-
ное учреждение
социального об-
служивания на-
селения Ростов-
ской области
"Социально-
реабилитацион-
ный центр для
несовершенно-
летних Зерно-
градского рай-
она")

выборочный 5150,0 - 5150,0 - - 5150,0 - 5150,0 - - 3538,8 - 3538,8 - - 1611,2 экономия
капитальный ре- средств в
монт здания ГУ ходе
РО "Социально- выполнения
реабилитацион- работ
ный центр для
несовершенно-
летних Заветин-
ского района"
(наименование
учреждения в
соответствии с
уставом:
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
населения Рос-
товской области
"Социально-реа-
билитационный
центр для несо-
вершеннолетних
Заветинского
района")

комплексный 9775,6 - 9775,6 - - 9775,6 - 9775,6 - - 8180,0 - 8180,0 - - 1595,6 экономия
капитальный средств в
ремонт объектов ходе
государственно- выполнения
го учреждения работ
Ростовской об-
ласти "Социаль-
но-реабилита-
ционный центр
для несовершен-
нолетних Милле-
ровского рай-
она" (наимено-
вание учрежде-
ния в соответ-
ствии с уста-
вом: государст-
венное бюджет-
ное учреждение
социального об-
служивания на-
селения Ростов-
ской области
"Социально-
реабилитацион-
ный центр для
несовершенно-
летних Милле-
ровского рай-
она")

комплексный 6371,0 - 6371,0 - - 6371,0 - 6371,0 - - 6371,0 - 6371,0 - - - -
капитальный
ремонт объектов
государственно-
го учреждения
Ростовской
области "Центр
социальной
помощи семье и
детям - Дом
семьи г. Азова"
(наименование
учреждения в
соответствии с
уставом:
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
населения Рос-
товской области
"Центр социаль-
ной помощи
семье и детям -
Дом семьи
г. Азова")

приобретение 14293,5 - 14293,5 - - 14293,5 - 14293,5 - - 14289,4 - 14289,4 - - 4,1 экономия
оборудования по резуль-
для подведомст- татам раз-
венных учрежде- мещения
ний социального заказов
обслуживания
населения

3.1.1.4. Расходы на 19967,5 - 19967,5 - - 19967,5 - 19967,5 - - 19705,7 - 19705,7 - - 261,8 экономия
обеспечение вы- по расхо-
полнения функ- дам на
ций государст- питание в
венным казенным связи с
учреждением недовыпол-
нением
койко-
дней, на
оплату
коммуналь-
ных услуг,
по начис-
лениям на
выплату по
оплате
труда в
связи с
выплатой
выходного
пособия

3.1.1.5. Разработка про- 295,0 - 295,0 - - 295,0 - 295,0 - - 295,0 - 295,0 - - - -
ектно-сметной
документации по
объекту "г.
Зверево, пере-
профилирование
детского дома-
интерната для
умственно
отсталых детей
под психоневро-
логический
интернат (2-й
пусковой комп-
лекс на 210
мест)"

3.1.1.6. Субсидии госу- 62,6 - 62,6 - - 62,6 - 62,6 - - 62,6 - 62,6 - - - -
дарственному
автономному
учреждению Рос-
товской области
"Областной
учебно-консуль-
тационный центр
"Труд" на фи-
нансовое обес-
печение госу-
дарственного
задания на ока-
зание государ-
ственных услуг

3.1.2. г. Зверево, пе- 43083,6 - 43083,6 - - 43083,6 - 43083,6 - - 43083,6 - 43083,6 - - - -
репрофилирова-
ние детского
дома-интерната
для умственно
отсталых детей
под психоневро-
логический
интернат (1-й
пусковой комп-
лекс на 110
мест)

3.1.7. Родионово- 50066,4 - 50066,4 - - 50066,4 - 50066,4 - - 37232,4 - 37232,4 - - 12834,0 отставание
Несветайский подрядчика
район, строи- от графика
тельство 2-й производ-
очереди психо- ства ра-
неврологиче- бот. Ве-
ского интерната дется пре-
в х. Маяки тензионная
работа

3.1.9. Субсидии на со- 2500,1 - 2500,1 - - 2500,1 - 2500,1 - - 2500,1 - 2500,1 - - - -
финансирование
объектов капи-
тального строи-
тельства муни-
ципальной соб-
ственности
(Фонд софинан-
сирования рас-
ходов), в том
числе: реконст-
рукция здания,
не завершенного
строительством,
под УСЗН Черт-
ковского рай-
она, располо-
женного по
адресу: Ростов-
ская область,
пос. Чертково,
ул. Фрунзе, дом
№ 108

3.2.1. Осуществление 2248032,6 - 2248032,6 - - 2248032,6 - 2248032,6 - - 2246510,3 - 2246510,3 - - 1522,3 экономия
учреждениями по резуль-
социального об- татам раз-
служивания на- мещения
селения полно- заказов на
мочий по соци- поставки
альному обслу- товаров,
живанию граждан выполнение
пожилого воз- работ,
раста и инвали- оказание
дов (в том чис- услуг
ле детей-
инвалидов),
предусмотренных
пунктами 1, 2,
3, 5 и 6 части
1 статьи 8 Об-
ластного закона
"О социальном
обслуживании
населения Рос-
товской облас-
ти" в целях вы-
полнения муни-
ципального
задания


Примечание.
Используемые сокращения:
ГУ СОН РО - государственное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области;
ГУ РО - государственное учреждение Ростовской области;
ГОУ СО - государственное областное учреждение социального обслуживания;
УСЗН - Управление социальной защиты населения.

3.2. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации Программы в 2012 году.
Расходы, произведенные в 2012 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям минтруда области и министерства строительства Ростовской области.
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы составила 188849,8 тыс. рублей, в том числе 1835,1 тыс. рублей в результате проведенных конкурсных процедур. Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения по мероприятиям Программы приведены в графе 18 таблицы № 2.
В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для государственных учреждений, подведомственных минтруду области, утверждены с учетом снижения объема потребления на 3 процента в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Несоответствие объемов уточненных ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, составляет 4318,6 тыс. рублей:
77,9 тыс. рублей - фактическое поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на газификацию жилья отдельным категориям граждан в объеме меньше планируемого на 77,9 тыс. рублей;
0,4 тыс. рублей - экономия по выплате государственной пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии в связи с заявительным характером обращений - дальнейшим замещением гражданскими служащими, достигшими пенсионного возраста, должностей государственной службы Ростовской области. Изменения не внесены в Программу в связи с перераспределением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 17.12.2012 № 18/107 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу;
0,4 тыс. рублей - оплата услуг по ежемесячной денежной выплате лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ростовской области". Изменения не внесены в Программу в связи с перераспределением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 17.12.2012 № 18/107 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу;
4240,7 тыс. рублей - необходимость исполнения постановления Федерального Арбитражного суда о взыскании с минтруда области за счет казны Ростовской области в пользу ОАО "Российские железные дороги" 4240,61684 тыс. рублей за счет уменьшения расходов по субсидиям бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (корректировка финансового обеспечения государственного задания в связи с неисполнением количественных показателей государственного задания на оказание государственных услуг).
Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

ИНФОРМАЦИЯ
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МЕЖДУ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОГРАММЫ


№ Наименование Наименование Перераспределение Причины пере-
п/п нормативного мероприятия бюджетных ассигно- распределения
правового акта ваний (тыс. рублей) бюджетных ас-
сигнований меж-
"+" "-" ду мероприятия-
ми Программы

1. Постановление предоставление 52439,5 - увеличение рас-
Правительства гражданам в ходов в связи с
Ростовской облас- целях оказания ростом во вто-
ти от 25.06.2012 социальной под- ром полугодии
№ 529 "О внесении держки субсидий 2012 года тари-
изменений в по- на оплату жилых фов на жилищно-
становление Адми- помещений и ком- коммунальные
нистрации Ростов- мунальных услуг услуги
ской области от
16.10.2009 № 529" ежемесячная - -79579,9 уменьшение рас-
денежная выплата ходов из-за от-
для полноценного сутствия обра-
питания беремен- щений граждан
ных женщин, кор- за получением
мящих матерей и социальных
детей в возрасте выплат
до трех лет

субсидии бюджет- 4908,4 - увеличение рас-
ным учреждениям ходов в связи
на финансовое с:
обеспечение 2364,4 тыс.
государственного рублей - откры-
задания на ока- тием Семикара-
зание государст- корского дома-
венных услуг интерната для
престарелых и
инвалидов;
2544,0 тыс.
рублей - завер-
шением строи-
тельства и от-
крытием Зверев-
ского психонев-
рологического
интерната

осуществление 18957,0 увеличение рас-
учреждениями со- ходов в связи с
циального обслу- открытием отде-
живания населе- лений социаль-
ния полномочий ного обслужива-
по социальному ния на дому при
обслуживанию ЦСО в Куйбышев-
граждан пожилого ском, Родионо-
возраста и инва- во-Несветайском
лидов (в том и Белокалитвин-
числе детей- ском районах
инвалидов),
предусмотренных
пунктами 1, 2,
3, 5 и 6 части 1
статьи 8 Област-
ного закона "О
социальном об-
служивании насе-
ления Ростовской
области", в
целях выполнения
муниципального
задания

итого 76304,9 -79579,9 3275,0 тыс.
рублей перерас-
пределено на
другие цели -
реализацию ме-
роприятий Обла-
стной долго-
срочной целевой
программы
"Улучшение
социально-
экономического
положения и по-
вышения качест-
ва жизни пожи-
лых людей в
Ростовской об-
ласти на 2011-
2014 годы"

2. Постановление выплата государ- - -29,6 экономия в свя-
Правительства ственной пенсии зи с заявитель-
Ростовской облас- за выслугу лет; ным характером
ти от 26.09.2012 ежемесячной доп- обращений -
№ 931 "О внесении латы к пенсии дальнейшим за-
изменений в по- отдельным кате- мещением граж-
становление Адми- гориям граждан; данскими служа-
нистрации Ростов- ежемесячной до- щими, достигши-
ской области от платы к пенсии ми пенсионного
16.10.2009 № 529" лицам, постра- возраста, долж-
давшим во время ностей государ-
событий в г. ственной службы
Новочеркасске в Ростовской
июне 1962 г. области

ежемесячная со- 29,6 - увеличение рас-
циальная денеж- ходов в связи с
ная выплата ли- внесением изме-
цу, удостоенному нений в Област-
звания "Почетный ной закон от
гражданин Рос- 01.08.2011 №
товской области" 639-ЗС "О на-
градах Ростов-
ской области" в
части увеличе-
ния количества
ежегодно при-
сваиваемых зва-
ний "Почетный
гражданин Рос-
товской облас-
ти"

Итого 29,6 -29,6

3. Постановление адресная соци- - -50000,0 уменьшение рас-
Правительства альная выплата ходов в связи с
Ростовской облас- низкой обращае-
ти от 07.12.2012 мостью граждан
№ 1070 "О внесе- из-за незначи-
нии изменений в тельного разме-
постановление ра выплаты
Администрации (средний размер
Ростовской облас- за 2012 год -
ти от 16.10.2009 105 рублей)
№ 529"
предоставление 69474,1 - увеличение рас-
мер социальной ходов в связи с
поддержки вете- ростом количе-
ранов труда по ства ветеранов
проезду на же- труда, восполь-
лезнодорожном и зовавшихся
водном транспор- льготным проез-
те пригородного дом, ростом ко-
сообщения и на личества поез-
автомобильном док и увеличе-
транспорте при- нием средней
городного межму- стоимости одной
ниципального и поездки
междугородного
внутриобластного
сообщений

предоставление - -3508,4 уменьшение рас-
мер социальной ходов в связи с
поддержки труже- естественной
ников тыла по убылью (смер-
проезду на же- тью) граждан из
лезнодорожном и числа льготной
водном транспор- категории
те пригородного
сообщения и на
автомобильном
транспорте меж-
муниципального и
междугородного
внутриобластного
сообщений

предоставление 168,4 - увеличение рас-
мер социальной ходов в связи с
поддержки реаби- ростом количе-
литированных лиц ства реабилити-
и лиц, признан- рованных лиц,
ных пострадавши- воспользовав-
ми от политиче- шихся льготным
ских репрессий, проездом, рос-
по проезду на том количества
железнодорожном поездок и уве-
и водном транс- личением сред-
порте пригород- ней стоимости
ного сообщения и одной поездки
на автомобильном
транспорте при-
городного межму-
ниципального
сообщения

предоставление 9663,2 - увеличение рас-
мер социальной ходов в связи с
поддержки вете- ростом количе-
ранов труда Рос- ства ветеранов
товской области труда Ростов-
по проезду на ской области,
железнодорожном воспользовав-
и водном транс- шихся льготным
порте пригород- проездом, рос-
ного сообщения и том количества
на автомобильном поездок и уве-
транспорте при- личением сред-
городного межму- ней стоимости
ниципального и одной поездки
междугородного
внутриобластного
сообщений

выплата государ- - -26136,3 уменьшение рас-
ственной пенсии ходов в связи с
за выслугу лет; заявительным
ежемесячной доп- характером об-
латы к пенсии ращений - даль-
отдельным кате- нейшим замеще-
гориям граждан; нием граждан-
ежемесячной доп- скими служащи-
латы к пенсии ми, достигшими
лицам, постра- пенсионного
давшим во время возраста, долж-
событий в г. ностей государ-
Новочеркасске в ственной службы
июне 1962 г. Ростовской
области

предоставление 23264,9 - увеличение в
мер социальной связи с ростом
поддержки вете- во втором полу-
ранов труда Рос- годии 2012 года
товской области, тарифов на
за исключением жилищно-комму-
проезда на нальные услуги
железнодорожном
транспорте при-
городного сооб-
щения и на авто-
мобильном транс-
порте пригород-
ного межмуници-
пального и
междугородного
внутриобластного
сообщений

предоставление 88986,6 - увеличение рас-
мер социальной ходов в связи с
поддержки вете- ростом тарифов
ранам труда на жилищно-
коммунальные
услуги

предоставление - -10067,6 уменьшение рас-
мер социальной ходов в связи
поддержки лиц, с естественной
работавших в убылью
тылу в период (смертью) граж-
Великой Отечест- дан из числа
венной войны льготной
1941-1945 годов категории

предоставление - -55000,0 уменьшение рас-
гражданам в ходов в связи с
целях оказания изменением
социальной под- (уменьшением) с
держки субсидий 1 июля 2012 г.
на оплату жилых региональных
помещений и ком- стандартов нор-
мунальных услуг мативной площа-
ди жилого поме-
щения, исполь-
зуемой для рас-
чета субсидии,
у одиноко про-
живающих граж-
дан с 42 кв. м
до 33 кв. м

предоставление - -11000,0 уменьшение в
материальной и связи с умень-
иной помощи для шением фактиче-
погребения ской численно-
сти получате-
лей, по сравне-
нию с учтенной
при расчете
бюджета

обеспечение рав- 23166,9 - увеличение рас-
ной доступности ходов в связи с
услуг обществен- ростом количе-
ного транспорта ства граждан,
на территории воспользовав-
области для от- шихся льготным
дельных катего- проездом, рос-
рий граждан, том количества
оказание мер поездок и уве-
социальной под- личением сред-
держки которым ней стоимости
относится к ве- одной поездки
дению Российской
Федерации и
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции

предоставление - -27000,0 уменьшение рас-
государственного ходов в связи с
ежемесячного по- уменьшением
собия на ребенка численности
малоимущим вновь обратив-
семьям шихся граждан
за назначением
пособия с
доплатой за
истекшее время

предоставление - -20000,0 уменьшение рас-
мер социальной ходов в связи с
поддержки мало- уменьшением
имущим семьям, фактической
имеющим детей численности по-
первого-второго лучателей соци-
года жизни альных выплат
по сравнению с
учтенной при
расчете бюджета

предоставление - -6000,0 уменьшение рас-
мер социальной ходов в связи с
поддержки на де- уменьшением
тей из многодет- фактической
ных семей численности по-
лучателей соци-
альных выплат
по сравнению с
учтенной при
расчете бюджета

ежемесячная - -39217,6 уменьшение рас-
денежная выплата ходов из-за от-
для полноценного сутствия обра-
питания беремен- щений граждан
ных женщин, кор- за получением
мящих матерей и социальных
детей в возрасте выплат
до трех лет

организация и 10067,6 - увеличение рас-
обеспечение от- ходов на выпла-
дыха и оздоров- ту компенсации
ления детей за самостоя-
тельно приобре-
тенные путевки

расходы на обес- - -1215,7 экономия по
печение выполне- расходам на
ния функций питание в сумме
государственным 601,9 тыс. руб-
казенным учреж- лей в связи с
дением недовыполнением
койко-дней из-
за отсутствия
контингента
(помещение ино-
странных граж-
дан в учрежде-
ние осуществля-
ется по решению
суда), по зара-
ботной плате в
сумме 613,8
тыс. рублей в
связи с умень-
шением штатной
численности с 1
января 2012 г.
с 66 до 49 еди-
ниц

итого 224791,7 -249145,6 24353,9 тыс.
рублей перерас-
пределены на
другие цели, в
том числе:
136,3 тыс. руб-
лей - для изго-
товления блан-
ков единых
социальных про-
ездных билетов;
24217,6 тыс.
рублей - на
реализацию ме-
роприятий Обла-
стной долго-
срочной целевой
программы "Раз-
витие и исполь-
зование инфор-
мационных и те-
лекоммуникаци-
онных техноло-
гий в Ростов-
ской области на
2010-2014 годы"

всего 301126,2 -328755,1 27628,9 тыс.
рублей перерас-
пределено на
другие цели


Соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение, выражается в достижении основных целей реализации Программы в 2012 году путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки, увеличения числа детей, проживающих на территории Ростовской области, имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.
Основные цели реализации Программы в 2012 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 291 "О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению государственного задания государственным учреждениям Ростовской области" в 2012 году минтрудом области ежеквартально проводился мониторинг исполнения государственного задания на предоставление государственных услуг. Специалистами минтруда области осуществлено 42 контрольных мероприятия исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания.
Результаты мониторинга исполнения государственных заданий, установленных подведомственным учреждениям, приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ


№ Наименование услуги Единица Объем задания на 2012 год
п/п по видам учреждений измерения
услуги план факт процент
выполнения

1. Дома-интернаты (пансио-
наты) для престарелых и
инвалидов

социальные услуги с койко- 789515 777713 98,5
обеспечением проживания, дней
предоставляемые гражданам
пожилого возраста и
инвалидам

2. Специальные дома-интерна-
ты для престарелых и
инвалидов

социальные услуги с койко- 80520 77884 96,7
обеспечением проживания, дней
предоставляемые гражданам
пожилого возраста и
инвалидам

3. Психоневрологические ин-
тернаты (дома инвалидов)

социальные услуги с койко- 1130232 1121285 99,2
обеспечением проживания, дней
предоставляемые лицам,
страдающим хроническими
психическими заболева-
ниями

4. Комплексные социальные
центры по оказанию помощи
лицам без определенного
места жительства

социальные услуги с обес- койко- 86362 87358 101,2
печением проживания, дней
предоставляемые лицам
без определенного места
жительства

социальные услуги без число 120 9 7,5
обеспечения проживания, человек
прочие (приобретение (поездка,
проездных документов, питание)
обеспечение продуктами
питания на время пути число 110 100 90,9
следования согласно нор- человек
мам трехразового питания (фото)
в день, фотографирование
на документы)

5. Дома ночного пребывания

социальные услуги с обес- койко- 9000 11038 122,6
печением проживания, пре- дней
доставляемые лицам без
определенного места
жительства

социальные услуги без число 6 - -
обеспечения проживания, человек
прочие (приобретение (поездка,
проездных документов, питание)
обеспечение продуктами
питания на время пути число 15 - -
следования согласно нор- человек
мам трехразового питания (фото)
в день, фотографирование
на документы)

6. Социальные приюты

социальные услуги с обес- койко- 24820 23672 95,4
печением проживания, пре- дней
доставляемые лицам без
определенного места
жительства

социальные услуги без число 5 - -
обеспечения проживания, человек
прочие (приобретение (поездка,
проездных документов, питание)
обеспечение продуктами
питания на время пути число 25 25 100
следования согласно нор- человек
мам трехразового питания (фото)
в день, фотографирование
на документы)

7. Социально-реабилитацион-
ные центры для несовер-
шеннолетних

социальные услуги с обес- койко- 208387 205426 98,6
печением проживания, дней
предоставляемые детям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и
нуждающимся в экстренной
социальной помощи

социальные услуги без койко- 45960 46020 100,1
обеспечения проживания, день
предоставляемые детям, в
том числе детям с ограни-
ченными возможностями, в
условиях дневного пребы-
вания

социальные услуги без койко- 3358 2078 61,9
обеспечения проживания, дней
предоставляемые детям в
условиях семейной воспи-
тательной группы

социальные услуги без число 92813 93350 100,6
обеспечения проживания человек
для оказания помощи де-
тям, семьям и отдельным
гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуа-
цию

8. Социальные приюты для
детей и подростков

социальные услуги с обес- койко- 47136 45948 97,5
печением проживания, дней
предоставляемые детям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и
нуждающимся в экстренной
социальной помощи

социальные услуги без койко- 3105 2980 96,0
обеспечения проживания, дней
предоставляемые детям в
условиях семейной воспи-
тательной группы

9. Центры социальной помощи
семье и детям

социальные услуги с обес- койко- 15761 15780 100,1
печением проживания, пре- дней
доставляемые детям, по-
павшим в трудную жизнен-
ную ситуацию

социальные услуги без койко- 21140 21140 100,0
обеспечения проживания, дней
предоставляемые детям, в
том числе детям с ограни-
ченными возможностями, в
условиях дневного пребы-
вания

социальные услуги без число 21091 21093 100,0
обеспечения проживания человек
для оказания помощи де-
тям, семьям и отдельным
гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуа-
цию

10. Реабилитационные центры
для детей с ограниченными
возможностями

социальные услуги с обес- койко- 33535 33533 100,0
печением проживания, пре- дней
доставляемые детям с
ограниченными возможно-
стями

социальные услуги без число 7186 7186 100,0
обеспечения проживания человек
для оказания помощи де-
тям, семьям и отдельным
гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуа-
цию

11. Детские дома-интернаты
для умственно отсталых
детей

социальные услуги с обес- койко- 164700 156615 95,1
печением проживания, пре- дней
доставляемые умственно
отсталым детям

12. Детские дома-интернаты
детей с физическими
недостатками

социальные услуги с койко- 13200 15775 119,5
обеспечением проживания, дней
предоставляемые детям с
физическими недостатками

социальные услуги без койко- 2940 2048 69,7
обеспечения проживания, дней
предоставляемые детям с
физическими недостатками
в условиях дневного пре-
бывания

13. Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения Боковского района

социальные услуги с обес- койко- 5175 5175 100,0
печением проживания, дней
предоставляемые детям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и нуж-
дающимся в экстренной
социальной помощи

социальные услуги без число 2842 2842 100,0
обеспечения проживания человек
для оказания помощи де-
тям, семьям и отдельным
гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуа-
цию

социальные услуги с обес- койко- 9150 8674 95,0
печением проживания, пре- дней
доставляемые гражданам
пожилого возраста и
инвалидам

социальные услуги без койко- 540 540 100,0
обеспечения проживания дней
для оказания помощи от-
дельным гражданам, попав-
шим в трудную жизненную
ситуацию

14. Центр психолого-
педагогической помощи
населению ст. Вешенской
Шолоховского района

социальные услуги без число 3148 3148 100,0
обеспечения проживания человек
для оказания помощи де-
тям, семьям и отдельным
гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуа-
цию

Итого 2821897 2788435 98,8

15. Областной учебно-
консультационный центр
"Труд"

услуга по обучению и число 30 30 100,0
проверке знаний по охране слушате-
труда руководителей и лей
специалистов государст-
венных учреждений Ростов-
ской области различного
типа (вида)


На основании мониторинга с учетом выполнения количественных показателей государственного задания производилась корректировка финансового обеспечения государственного задания.
Государственное задание выполнено в полном объеме в 24 учреждениях социального обслуживания. В 23 учреждениях выполнение составило более 100 процентов, что объясняется востребованностью социальных услуг, оказываемых отдельными видами учреждений социального обслуживания, наличием очередности в психоневрологические интернаты, которая на 1 января 2013 г. составила 740 человек. Незначительное отклонение от параметров государственного задания в остальных учреждениях социального обслуживания обусловлено объективными причинами: нахождением клиентов в лечебных учреждениях, на санаторно-курортном лечении, в отпусках, на каникулах, проведением в учреждениях карантинных мероприятий, комплексных капитальных ремонтов и др.
Государственное задание государственного автономного учреждения Ростовской области "Областной учебно-консультационный центр "Труд" выполнено на 100 процентов.
Полный отчет о результатах мониторинга и контроля исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Ростовской области в 2012 году размещен на официальном сайте министерства труда и социального развития Ростовской области.
В целях достижения наилучших результатов с использованием наименьших затрат минтрудом области, подведомственными учреждениями размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг производится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" путем проведения запросов котировок и открытых торгов (конкурсов и аукционов в электронной форме).
Постановлением Правительства Ростовской области от 28.02.2012 № 107 утвержден план мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ростовской области (2013-2018 годы)", реализация которого призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на "эффективный контракт".
Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы составляет:
из федерального бюджета - 4068604,1 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 1536292,0 тыс. рублей, в том числе:
средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 14708,0 тыс. рублей;
средства Фонда социального страхования Российской Федерации - в сумме 1521584,0 тыс. рублей.
С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий Программы - организация отдыха детей в каникулярное время и реконструкция здания, не завершенного строительством, под УСЗН Чертковского района - предоставлялись субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов из Фонда софинансирования расходов при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".
Объем средств местных бюджетов составил:
на организацию отдыха детей в каникулярное время - 50971,6 тыс. рублей;
на реконструкцию здания, не завершенного строительством, под УСЗН Чертковского района - 380,2 тыс. рублей.
В 2012 году проводились проверки целевого и эффективного расходования средств на реализацию Программы органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения:
Контрольно-счетной палатой Ростовской области;
Управлением финансового контроля Ростовской области;
государственным учреждением - Ростовским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
В результате проведенных ревизий и проверок выявлены различные нарушения и недостатки, нецелевого использования средств не установлено.
Минтрудом области в 2012 году:
организованы 42 комплексные ревизии государственных бюджетных, автономных учреждений социального обслуживания населения, государственного казенного учреждения;
проведены 9 внеплановых контрольных мероприятий по обращениям граждан;
осуществлены 22 комплексные ревизии органов социальной защиты населения муниципальных образований, а также 12 камеральных и 9 тематических проверок;
проведены проверки использования субвенции областного бюджета на осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области", за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания в 19 Центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе четыре - по обращениям граждан;
в 21 муниципальном образовании области проведены проверки использования средств Фонда софинансирования расходов, выделенных в рамках Программы, в части расходования средств на организацию отдыха детей в каникулярное время;
проведена проверка расходования средств, выделенных на выплату социального пособия в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 24.01.2005 № 16 "О порядке оказания адресной социальной помощи в Ростовской области";
контролировались вопросы бесплатного питания малоимущих граждан в столовой минтруда области.
По результатам проверок минтрудом области приняты меры по предупреждению нарушений в дальнейшем, укреплению финансовой и бюджетной дисциплины.
Полная версия отчета о контрольной деятельности за 2012 год размещена на сайте минтруда области.
3.3. Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее - Методика) для оценки эффективности выполненных в 2012 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности:
доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области;
доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Ростовской области;
доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в Ростовской области;
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания;
уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации;
соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания.
Расчет целевых показателей реализации Программы приведен в таблице № 5.

Таблица № 5

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


№ Показатели Единица Формула расчета Обозначение Расчет показателя
п/п измере- показателя переменных
ния формулы

1. Доля населения с процен- Методика Ростовстата. - 13,5
денежными дохо- тов Прогнозные значения
дами ниже регио- показателя одобрены
нальной величины решением Правительст-
прожиточного ва Ростовской области
минимума в общей
численности на-
селения области

2. Доля семей, по- процен- Чс / Ос х 100% Чс - число 162192 / 1605736 х
лучающих жилищ- тов семей - полу- х 100 = 10,1
ные субсидии на чателей субси-
оплату жилого дий на оплату
помещения и ком- жилого помеще-
мунальных услуг, ния и комму-
в общем количе- нальных услуг;
стве семей в Ос - общее
области число домохо-
зяйств (семей)
в области

3. Доля малоимущих процен- Чс / Ос х 100% Чс - число 171469 / 1605736 х
семей, получаю- тов малоимущих се- х 100 = 10,7
щих ежемесячное мей, получаю-
пособие на ре- щих пособия на
бенка, в общем детей;
количестве семей Ос - общее
в области число домохо-
зяйств (семей)
в области

4. Доля оздоровлен- процен- Д = ОД / П x 100 Д - доля 130350 / 221281 х
ных детей, нахо- тов оздоровленных х 100 = 58,9
дящихся в труд- детей;
ной жизненной ОД - оздоров-
ситуации, от ленные дети;
численности де- П - дети,
тей, находящихся подлежащие
в трудной жиз- оздоровлению
ненной ситуации,
подлежащих оздо-
ровлению

5. Соответствие процен- а / b х 100% a - объем и 2788435 / 2821897 x
объема и качест- тов качество фак- х 100 = 98,8
ва предоставлен- тически пре-
ных социальных доставленных
услуг параметрам социальных
государственного услуг;
задания b - параметры
государствен-
ного задания
на оказание
социальных
услуг

6. Уровень обеспе- процен- Эп = (Фп / Пп) x 100% Эп - показа- 34 / 34 х 100 = 100
ченности госу- тов тель;
дарственных ста- Фп - количест-
ционарных учреж- во государст-
дений социально- венных стацио-
го обслуживания нарных учреж-
населения систе- дений социаль-
мами автоматиче- ного обслужи-
ской пожарной вания населе-
сигнализации ния, обеспе-
ченных систе-
мами автомати-
ческой пожар-
ной сигнализа-
ции;
Пп - общее ко-
личество госу-
дарственных
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения

7. Соответствие процен- а / b х 100% a - объем пре- 30 / 30 х 100 = 100
объема предос- тов доставленных
тавленных услуг услуг по
по обучению по обучению по
охране труда охране труда;
руководителей и b - параметры
работников госу- государствен-
дарственных ного задания
учреждений пара- по обучению по
метрам государ- охране труда
ственного зада-
ния


Оценка достижения запланированных результатов реализации Программы приведена в таблице № 6.

Таблица № 6

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД


№ Наименование Единица Ожидаемые Фактически достигнутые
п/п показателей измерения значения значения показателей
результативности целевых по-
казателей, 2012 год отклонение
предусмот- от планово-
ренные Про- го показа-
граммой теля (+, -)
(2012 год)

1. Доля населения с денеж- процентов 12,3 13,5 1,2
ными доходами ниже
региональной величины
прожиточного минимума в
общей численности насе-
ления области <*>

2. Доля семей, получающих процентов 9,9 10,1 0,2
жилищные субсидии на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, в
общем количестве семей
в области

3. Доля малоимущих семей, процентов 10,3 10,7 0,4
получающих пособия на
детей, в общем количе-
стве семей в области

4. Доля оздоровленных процентов 57,9 58,9 1,0
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, от численно-
сти детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, подлежащих
оздоровлению

5. Соответствие объема и процентов 99,0 98,8 -0,2
качества предоставлен-
ных социальных услуг
параметрам государст-
венного задания

6. Уровень обеспеченности процентов 100,0 100,0 0,0
государственных стацио-
нарных учреждений соци-
ального обслуживания
населения системами
автоматической пожарной
сигнализации

7. Соответствие объема процентов 100,0 100,0 0,0
предоставленных услуг
по обучению по охране
труда руководителей и
работников государст-
венных учреждений пара-
метрам государственного
задания


--------------------------------
<*> Показатель за 2012 год - по данным Ростовстата.

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений объясняется следующим:
в связи с ростом величины прожиточного минимума и увеличением количества малоимущих семей, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка, показатель "Доля малоимущих семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в Ростовской области" выше запланированного на 0,4 процента;
показатель "Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области" вырос на 0,2 процента в связи с обращениями за данным видом помощи граждан, ранее ее не получавших;
благодаря широкой информационно-разъяснительной работе доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в 2012 году составила 58,9 процента, что на 1,0 процента выше запланированной;
показатель "Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания" выполнен на уровне 98,8 процента при планируемом значении - 99,0 процента в связи с неисполнением в полном объеме показателя по государственной услуге "Социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям в условиях семейной воспитательной группы" из-за длительных карантинов по скарлатине и ветряной оспе в социально-реабилитационном центре Азовского района, проведения капитального ремонта здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Зерноградского района.
Меры по исправлению ситуации:
повышение эффективности проведения в социальных приютах области противоэпидемических мероприятий, профилактика сезонных заболеваний;
усиление межведомственного взаимодействия с органами опеки и попечительства, службами занятости населения;
завершение капитального ремонта в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Зерноградского района.
Эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным Программой, по следующей формуле:



где SUM - сумма;
- эффективность реализации Программы;
If1-7 - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;
Ip1-7 - показатель, утвержденный Программой;
7 - количество показателей Программы.
Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным Программой, приведено в таблице № 7.

Таблица № 7

ОТНОШЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
К ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРОГРАММОЙ


№ Наименование показателей результативности Отношение фактиче-
п/п ского показателя,
достигнутого в ходе
реализации Програм-
мы, к показателю,
утвержденному
Программой

1. Доля населения с денежными доходами ниже регио- 13,5 / 12,3 = 1,098
нальной величины прожиточного минимума в общей
численности населения области

2. Доля семей, получающих жилищные субсидии на 10,1 / 9,9 = 1,020
оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
в общем количестве семей в области

3. Доля малоимущих семей, получающих пособия на 10,7 / 10,3 = 1,039
детей, в общем количестве семей в области

4. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной 58,9 / 57,9 = 1,017
жизненной ситуации, от численности детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих
оздоровлению

5. Соответствие объема и качества предоставленных 98,8 / 99,0 = 0,998
социальных услуг параметрам государственного
задания

6. Уровень обеспеченности государственных стацио- 100,0 / 100,0 = 1,0
нарных учреждений социального обслуживания насе-
ления системами автоматической пожарной сигнали-
зации

7. Соответствие объема предоставленных услуг по 100,0 / 100,0 = 1,0
обучению по охране труда руководителей и работ-
ников государственных учреждений параметрам
государственного задания

Всего 7,172




Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 102,5%.
Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения либо фактические значения данных показателей выше плановых.

IV. ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы предлагается следующее.
В связи с ликвидацией с 1 января 2014 г. государственного казенного учреждения Ростовской области "Специальное учреждение для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации" исключить начиная с 2014 года ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия Программы "Расходы на обеспечение выполнения функций государственным казенным учреждением". Для этого планируется обеспечить подготовку и принятие нормативных правовых документов о ликвидации государственного казенного учреждения Ростовской области "Специальное учреждение для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации" и рассмотрение возможности его передачи федеральному органу власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в целях размещения федерального специального учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации.
Ожидаемый результат оптимизации - исключение расходов, не соответствующих расходным обязательствам минтруда области, в сумме 71094,4 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 18028,4 тыс. рублей (по Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы"), в 2015 - 18533,4 тыс. рублей, в 2016 году - 17266,3 тыс. рублей, в 2017 году - 17266,3 тыс. рублей (по Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы").
С учетом анализа освоения средств в 2012 году, направляемых на предоставление мер социальной поддержки граждан, предлагается оптимизировать бюджетные расходы в 2013 году и в 2014-2017 годах согласно таблице № 8.

Таблица № 8

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

тыс. руб.

Наименование мероприятия 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Предоставление мер социаль- 3500,0 3500,0 3500,0 3422,0 3422,0
ной поддержки тружеников
тыла по проезду на железно-
дорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения
и на автомобильном транс-
порте межмуниципального и
междугородного внутри-
областного сообщений

Предоставление мер социаль- 5000,0 5000,0 5000,0 26413,3 26413,3
ной поддержки лиц, работав-
ших в тылу в период Великой
Отечественной войны 1941-
1945 годов

Предоставление материальной 5000,0 5000,0 5000,0 8190,2 8190,2
и иной помощи для погребе-
ния

Предоставление мер социаль- 20000,0 20000,0 20000,0 0,0 0,0
ной поддержки малоимущим
семьям, имеющим детей
первого-второго года жизни

Ежемесячная денежная выпла- 20000,0 20000,0 20000,0 227854,8 227854,8
та для полноценного питания
беременных женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте
до трех лет

Всего 53500,0 53500,0 53500,0 265880,3 265880,3


В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" высвобождаемые в результате оптимизации средства в 2013 году в сумме 53500,0 тыс. рублей, в 2014 году - в сумме 71528,4 тыс. рублей (по областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы"), в 2015 году - 72033,4 тыс. рублей, в 2016 году - 283146,6 тыс. рублей, в 2017 году - 283146,6 тыс. рублей (по областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы") предлагается перераспределить в полном объеме на повышение заработной платы отдельных категорий работников: врачей, среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), социальных работников учреждений социального обслуживания населения, а также педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Ожидаемый результат оптимизации - повышение средней заработной платы указанных категорий работников учреждений социального обслуживания населения.
С учетом фактически сложившихся показателей за 2012 год предлагается откорректировать следующие целевые показатели:
"Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области" в 2013 году - 10,1 процента, в 2014 году - 10,1 процента;
"Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению" в 2013 году - 58,9 процента, в 2014 году - 58,9 процента;
"Соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания" в 2013 году - 100,0 процента, в 2014 году - 100,0 процента.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
В.В.СЕЧКОВ


------------------------------------------------------------------