ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2013 г. № 323

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ" ЗА 2012 ГОД

В соответствии с Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области" и постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ" Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168, за 2012 год согласно приложению.
2. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области (Балахнин Ю.В.) до 1 июня 2013 г. обеспечить внесение изменений в Областную долгосрочную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011-2014 годы".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство по физической
культуре и спорту
Ростовской области





Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 24.05.2013 № 323

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ" ЗА 2012 ГОД

1. Основные результаты реализации
Областной долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Ростовской
области на 2011-2014 годы" (далее - Программа) за 2012 год

На выполнение Программных мероприятий в 2012 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 2107547,7 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 310959,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 1690901,8 тыс. рублей;
местные бюджеты - 36298,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 69388,0 тыс. рублей.
В ходе реализации мероприятий Программы выполнено следующее.
Завершены работы на 8 объектах, в том числе:
"Многофункциональный игровой зал с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении Белокалитвинского района Ростовской области";
"Строительство многофункционального спортивного зала по адресу: ст. Тацинская, ул. Октябрьская, 61";
"Реконструкция южной трибуны муниципального стадиона в п. Целина Ростовской области";
"Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Шахты Ростовской области";
"Капитальный ремонт объекта "Дворец спорта ОСДЮСШОР-13 по адресу: г. Таганрог, ул. Спортивная, 2б (нежилое здание - Дворец спорта, литер А, п/А, А1, А2, А3, А4, А5, А6)";
"Капитальный ремонт легкоатлетического манежа МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области";
"Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) здания областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 29: ул. Советская, 41, г. Цимлянск, Ростовская область";
"Капитальный ремонт футбольного поля и прилегающей территории в пос. Шолоховский Белокалитвинского района Ростовской области".
Завершены проектно-изыскательские работы на объектах:
"Подготовка проектной документации на строительство спортивно-зрелищного комплекса на 8 тыс. зрительских мест на бул. Комарова, ул. Добровольского в г. Ростове-на-Дону";
"Разработка проектной документации на объект "Строительство эллинга для хранения яхт, катеров и контейнеров для оборудования СДЮСШОР-3";
"Разработка проектной документации на объект "Строительство плоскостного сооружения с искусственным покрытием для проведения учебно-тренировочного процесса СДЮСШОР-3".
Проводились проектно-изыскательские работы на объектах, переходящих на 2013 и последующие годы:
"Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону".
Проводились работы на объектах, переходящих на 2013 и последующие годы, в том числе:
"г. Ростов-на-Дону, реконструкция стадиона "Труд" (1-я очередь, 3-й пусковой комплекс)";
"Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в р.п. Усть-Донецкий Ростовской области по ул. Садовая";
"Средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовский район, Ростовская область";
"Строительство многофункционального спортивного зала с закрытым плавательным бассейном в г. Миллерово Ростовской области";
"Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область";
"Спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района Ростовской области";
"Строительство спортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области";
"Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область";
"Спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области. Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала";
"Капитальный ремонт стадиона "Энергетик" МОУ ДОД ДЮСШ г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области".
Выполнены мероприятия:
"Приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 3" г. Таганрога Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, 2а (с доставкой и монтажом)";
"Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для многофункционального игрового зала с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении Белокалитвинского района (с доставкой и монтажом)".
Не удалось выполнить в полном объеме запланированные на 2012 год работы на объектах:
"Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область";
"Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область";
"Капитальный ремонт МСОУ "Стадион Центральный" в г. Новошахтинске Ростовской области";
"Восстановительные работы спортивно-оздоровительного комплекса "Лидер".

Сведения
о не освоенных в течение финансового года
бюджетных средствах (по источникам финансирования)
с указанием причины их неосвоения

Общий объем неосвоенных средств составил 87070,9 тыс. рублей.
Неполное освоение средств федерального бюджета в объеме 3,9 тыс. рублей сложилось в результате экономии проведения торгов по мероприятию "Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации".
Неполное освоение средств областного бюджета в размере 53618,1 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:
экономии средств в размере 460,7 тыс. рублей, возникшей по результатам проведенных торгов;
экономии средств в размере 3991,4 тыс. рублей, возникшей в ходе выполнения работ;
экономии средств в размере 116,2 тыс. рублей, возникшей в связи с тем, что тренер, которому планировалось выдать премию, умер;
неосвоения средств в размере 13523,5 тыс. рублей, возникшего на объекте "Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область", в связи со сменой учредителя и руководителя подрядчика (ООО Унистрой);
неосвоения средств в размере 28919,3 тыс. рублей, возникшего на объекте "Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область", в связи с решением суда о продлении срока выполнения работ по контракту до августа 2013 г.;
неосвоения средств в размере 6127,0 тыс. рублей, возникшего на объекте "Капитальный ремонт МСОУ "Стадион Центральный" в г. Новошахтинске Ростовской области", в связи с тем, что до настоящего времени не заключен муниципальный контракт по причине неоднократных переносов сроков проведения аукциона, связанных с рассмотрением Управлением федеральной антимонопольной службой по Ростовской области жалоб по проведению аукциона;
неосвоения средств в размере 480,0 тыс. рублей, возникшего на объекте "Восстановительные работы спортивно-оздоровительного комплекса "Лидер" в связи с ограниченным временем на проведение аукциона и выполнение работ.
Неполное освоение средств местного бюджета в размере 8241,9 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:
экономии средств в размере 5,4 тыс. рублей, возникшей в ходе выполнения работ;
неосвоения средств в размере 2086,8 тыс. рублей, возникшего на объекте "Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область", в связи со сменой учредителя и руководителя подрядчика (ООО Унистрой);
неосвоения средств в размере 5042,9 тыс. рублей, возникшего на объекте "Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область", в связи с решением суда о продлении срока выполнения работ по контракту до августа 2013 г.;
неосвоения средств в размере 1106,8 тыс. рублей, возникшего на объекте "Капитальный ремонт МСОУ "Стадион Центральный" в г. Новошахтинске Ростовской области", в связи с тем, что до настоящего времени не заключен муниципальный контракт по причине неоднократных переносов сроков проведения аукциона, связанных с рассмотрением Управлением федеральной антимонопольной службой по Ростовской области жалоб по проведению аукциона.
Неполное освоение выделенных средств внебюджетных источников в размере 25207,0 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:
экономии средств в размере 2490,0 тыс. рублей, возникшей на объекте "Строительство оздоровительного комплекса "Гольф&Кантри клуб "Дон" в ст-це Старочеркасской. Здание "Клаб-хауз" (клубный дом) (ПИР)". Запланированные на 2012 год работы выполнены. Разработку проектной документации планируется завершить в январе 2013 г.;
неосвоения средств в размере 13977,0 тыс. рублей, возникшего на объекте "Строительство оздоровительного комплекса "Гольф&Кантри клуб "Дон" в ст-це Старочеркасской (18-луночного игрового поля и "Клабхаус");
неосвоения средств в размере 8590,0 тыс. рублей, возникшего на объекте "Строительство центра спортивной подготовки по плаванию, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район (бул. Комарова) (ПИР)", в связи с изменением концепции проекта;
неосвоения средств в размере 150,0 тыс. рублей, возникшего на объекте "Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Лелюшенко (ул. Штахановского) (ПИР)", в связи с тем, что договор аренды земельного участка, предназначенного под строительство, не заключен. В суде решается вопрос о сносе самовольных строений на участке.
Сведения о результатах реализации Программы за отчетный год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Меры по реализации Программы

В течение финансового года изменения в Программу вносились пять раз, в том числе:
постановлением Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 72 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168" изменения внесены в связи с необходимостью уточнения программных мероприятий и объемов финансирования;
постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 478 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168" изменения внесены в связи с необходимостью уточнения программных мероприятий;
постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 938 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168" изменения внесены в связи с поступлением субсидий из федерального бюджета и необходимостью уточнения программных мероприятий и объемов финансирования строительства, реконструкции и капитальных ремонтов объектов с учетом экономии средств, полученной по результатам проведенных торгов;
постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1069 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168" изменения внесены в связи с необходимостью уточнения программных мероприятий и объемов их финансирования;
постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2012 № 1175 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168" изменения внесены в связи с необходимостью уточнения программных мероприятий и объемов их финансирования.

Сведения
по привлечению средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий Программы за отчетный финансовый год

План действий в 2012 году по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011-2014 годы" выполнен в полном объеме. Дополнительно привлечены средства в объеме 250000,0 тыс. рублей на объект "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону".
Средства федерального бюджета привлечены в объеме 310959,1 тыс. рублей на следующие мероприятия Программы:
"Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" - 15239,2 тыс. рублей;
"Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону" - 250000,0 тыс. рублей;
"Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область" - 20000,0 тыс. рублей;
"Строительство многофункционального спортивного зала по адресу: ст. Тацинская, ул. Октябрьская, 61" - 5000,0 тыс. рублей;
"Приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 3" г. Таганрога Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, 2а (с доставкой и монтажом)" - 8421,0 тыс. рублей;
"Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для многофункционального игрового зала с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении Белокалитвинского района (с доставкой и монтажом)" - 12295,0 тыс. рублей.

3. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась:
в соответствии с приложением № 1 к настоящему отчету, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
в соответствии с приложением № 2 к настоящему отчету.
При реализации Программы министерство по физической культуре и спорту Ростовской области в рамках установленных бюджетных полномочий исходило из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного Программой объема средств.
Все произведенные в рамках реализации Программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, отражена в графе 18 приложения № 1 к настоящему отчету.
Вопросы, связанные с энергосбережением и энергоэффективностью, решаются путем включения в проектно-сметную документацию раздела по энергосбережению и энергоэффективности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов спорта, включенных в Программу.
Несоответствие (превышение) объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе, отсутствует.
Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы осуществлялось шесть раз. Основные причины перераспределения бюджетных ассигнований:
выделение субсидии за счет средств федерального бюджета;
перераспределение экономии бюджетных ассигнований на выплату премий паралимпийцам, уплату земельного налога;
увеличение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда педагогическим работникам;
уменьшение бюджетных ассигнований на сумму экономии по торгам;
перераспределение бюджетных ассигнований между объектами строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение, соответствует, за исключением четырех объектов, на которых не в полном объеме выполнены работы (приложение № 1 к настоящему отчету).
В ходе исполнения государственных заданий, установленных подведомственным учреждениям, объем финансирования уменьшен на общую сумму 184,0 тыс. рублей, в том числе:
образовательные учреждения дополнительного образования детей (СДЮСШОРы) - 148,1 тыс. рублей;
Центры спортивной подготовки - 35,9 тыс. рублей.
Корректировка государственных заданий проведена в связи с уменьшением общей численности учащихся на 14 человек.
Предложения министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат отражены в разделе 4 настоящего отчета.
Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы привлечены в объеме 310959,1 тыс. рублей, в том числе:
"Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" - 15243,1 тыс. рублей;
"Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону" - 250000,0 тыс. рублей;
"Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область" - 20000,0 тыс. рублей;
"Строительство многофункционального спортивного зала по адресу: ст. Тацинская, ул. Октябрьская, 61" - 5000,0 тыс. рублей;
"Приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 3" г. Таганрога Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, 2а (с доставкой и монтажом)" - 8421,0 тыс. рублей;
"Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для многофункционального игрового зала с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении Белокалитвинского района (с доставкой и монтажом)" - 12295,0 тыс. рублей.
Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы привлечены в объеме 69388,0 тыс. рублей, в том числе:
ООО "Спортивно-оздоровительная ассоциация "Бассейны Дона" - 12500,0 тыс. рублей;
ООО "Гольф&Кантри клуб "Дон" - 56888,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов, в том числе доноров, на реализацию мероприятий Программы, направленных на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальных образований, привлечены в объеме 32249,1 тыс. рублей:
на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений и бюджетных, автономных учреждений спортивной направленности с 1 сентября 2012 г. на 30 процентов - 197,8 тыс. рублей;
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов на территории Ростовской области и приобретение оборудования - 32051,3 тыс. рублей.
В ходе отчетного периода проведены проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы Контрольно-счетной палатой Ростовской области и Управлением финансового контроля Ростовской области. Выявленные в ходе проверок недостатки устранены.
Фактически достигнутые значения целевых показателей Программы соответствуют ожидаемым значениям целевых показателей, предусмотренным Программой на 2012 год, за исключением двух показателей:
ожидаемое значение целевого показателя "Обеспеченность спортивными залами" (пункт 3 приложения № 2) не достигнуто по причине изменения приказом Росстата от 23.10.2012 № 562 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту" учета спортивных залов в форме 1-ФК. Вследствие чего ряд спортивных объектов (спортивные залы в г. Ростове-на-Дону - 14 единиц, г. Таганроге - 14 единиц, Красносулинском, Зерноградском, Морозовском, Кашарском, Константиновском и Целинском районах) из категории "Спортивные залы" переведены в категорию "Другие спортивные сооружения", что привело к уменьшению площади спортивных залов и, следовательно, значения показателя;
сокращение численности занимающихся в Центрах спортивной подготовки по олимпийским, паралимпийским, сурдолимпийским видам спорта (пункт 10 приложения № 2) произошло в связи с переменой места жительства спортсменов (отъезд в другие регионы Российской Федерации), неподтверждением спортивных результатов на соревнованиях, которые дают право на зачисление в группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, и прекращением занятий спортом.
В целом развитие физической культуры и спорта в Ростовской области продолжает развиваться с положительной динамикой, достигнув положительных результатов.

4. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию Программы на 2013 и 2014 годы при формировании начальной максимальной цены государственного контракта на ремонтно-строительные работы необходимо включать в ее расчет обязательный коэффициент "Безусловной упреждающей экономии" - 0,97.
В случае участия в торгах на размещение государственного заказа на ремонтно-строительные работы единственного участника направлять последнему до заключения с ним государственного контракта письменное предложение о снижении начальной максимальной цены государственного контракта не менее чем на 3 процента.
Кроме того, для эффективного использования бюджетных средств минспорта Ростовской области планирует выполнить перераспределение средств:
выделенных на реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, на выплату стипендий Губернатора Ростовской области в объеме 1400,0 тыс. рублей;
с учетом поступления средств федерального бюджета, экономии по проведенным торгам и с целью завершения в 2013 году строительства следующих объектов:
"Спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области. Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала";
"Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область";
"Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, ГУ ДО РО СОЦ "Золотой берег" (ПИР)";
"Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в р.п. Усть-Донецкий Ростовской области по ул. Садовая, 6".
В связи с фактически достигнутыми значениями целевых показателей Программы в 2012 году предлагаем провести корректировку целевых показателей Программы:
обеспеченность спортивными сооружениями в Ростовской области в 2013 году - 9470 единиц, в 2014 году - 9490 единиц;
обеспеченность спортивными залами в 2013 году - 1,059 тыс. кв. м на 10 тысяч человек, в 2014 году - 1,061 тыс. кв. м на 10 тысяч человек;
обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в 2013 году - 17,21 тыс. кв. м на 10 тысяч человек, в 2014 году - 17,24 тыс. кв. м на 10 тысяч человек;
численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет, в 2013 году - 79180 человек, в 2014 году - 79180 человек;
количество спортсменов Ростовской области, подготовленных в спортивные сборные команды России по видам спорта основного и резервного составов, в 2013 году - 370 человек, в 2014 году - 370 человек.

Примечания.
1. Наименования объектов строительства изложены в соответствии с наименованиями, указанными в заключениях государственного автономного учреждения Ростовской области "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации" и управления Главгосэкспертизы по Ростовской области.
2. Список используемых сокращений:
ПИР - проектно-изыскательские работы;
СМР - строительно-монтажные работы;
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет;
МБ - местный бюджет;
ВБ - внебюджетные источники;
ОСДЮСШОР - областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
ГУ ДО РО СОЦ "Золотой берег" - государственное учреждение дополнительного образования "Ростовский областной спортивно-оздоровительный центр "Золотой берег";
СДЮСШОР-25 - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ростовской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 25".

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
В.В.СЕЧКОВ





Приложение № 1
к отчету о реализации
Областной долгосрочной
целевой программы
"Развитие физической культуры
и спорта в Ростовской области
на 2011-2014 годы" за 2012 год

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ" ЗА 2012 ГОД


№ Наименование мероприятия Объем ассигнований Уточненный план Исполнено (кассовые расходы) Объемы неосвоенных
п/п в соответствии с постановлением ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) средств и причины
Администрации Ростовской области (тыс. рублей) их неосвоения
об утверждении Программы (тыс. рублей) (по источникам
финансирования)
всего федераль- областной местный внебюд- всего федераль- областной местный внебюд- всего федераль- областной местный внебюд- (тыс. рублей)
ный бюджет бюджет жетные ный бюджет бюджет жетные ный бюджет бюджет жетные
бюджет источ- бюджет источ- бюджет источ-
ники ники ники

Всего по Программе 2107547,7 310959,1 1690901,8 36298,8 69388,0 2107547,7 310959,1 1690901,8 36298,8 69388,0 2024669,0 310955,2 1637283,7 32249,1 44181,0 не освоено всего: 87070,9
тыс. рублей, в том числе:
ФБ - 3,9 тыс. рублей;
ОБ - 53618,1 тыс. рублей;
МБ - 8241,9 тыс. рублей;
ВН - 25207,0 тыс. рублей.
Экономия по торгам -
7067,6 тыс. рублей
(ФБ - 3,9 тыс. рублей;
ОБ - 4568,3 тыс. рублей;
МБ - 5,4 тыс. рублей;
ВН - 2490,0 тыс. рублей).
Не заключены контракты и
договор аренды на землю -
7863,8 тыс. рублей
(ОБ - 6607,0 тыс. рублей;
МБ - 1106,8 тыс. рублей;
ВН - 150,0 тыс. рублей).
Решением суда продлен срок
исполнения контракта -
33962,2 тыс. рублей
(ОБ - 28919,3 тыс. рублей;
МБ - 5042,9 тыс. рублей).
Смена учредителя и измене-
ние проекта - 24200,3 тыс.
рублей
(ОБ - 13523,5 тыс. рублей;
МБ - 2086,8 тыс. рублей;
ВН - 8590,0 тыс. рублей).
Отсутствие средств у инве-
стора: ВН - 13977,0 тыс.
рублей

I. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, спортивного резерва

Итого по разделу I 930982,2 15243,1 915541,3 197,8 - 930982,2 15243,1 915541,3 197,8 - 930603,9 15239,2 915166,9 197,8 - общий объем неосвоенных
средств составил 378,3
тыс. рублей, в том числе:
ФБ - 3,9 тыс. рублей;
ОБ - 374,4 тыс. рублей

1.1. Выплата премий и стипен- 61038,4 - 61038,4 - - 61038,4 - 61038,4 - - 60922,2 - 60922,2 - - экономия средств ОБ в
дий Губернатора Ростов- размере 116,2 тыс. рублей
ской области, ежемесяч- обусловлена тем, что тре-
ного денежного содержа- нер, которому планирова-
ния лицам за достижения лось выдать премию, умер
и заслуги в сфере физи-
ческой культуры и спорта

1.2. Исполнение календарного 124093,1 - 124093,1 - - 124093,1 - 124093,1 - - 124052,5 - 124052,5 - - экономия средств ОБ в
плана официальных физ- размере 40,6 тыс. рублей
культурных мероприятий и по результатам проведенных
спортивных мероприятий торгов
Ростовской области

1.3. Финансовое обеспечение 449054,2 - 449054,2 - - 449054,2 - 449054,2 - - 448906,9 - 448906,9 - - экономия ОБ в размере
выполнения государствен- 147,3 тыс. рублей по
ных заданий областными результатам проведенных
государственными образо- торгов
вательными учреждениями
дополнительного образо-
вания детей спортивной
направленности, подве-
домственными минспорта
Ростовской области,
в части расчетно-
нормативных и расчетных
затрат, всего, из них:

организация и проведение 2367,1 - 2367,1 - - 2367,1 - 2367,1 - - 2367,1 - 2367,1 - - мероприятие выполнено
комплекса мероприятий,
направленных на поддер-
жание и улучшение систе-
мы обеспечения пожарной
безопасности

организация и проведение 17528,8 - 17528,8 - - 17528,8 - 17528,8 - - 17411,4 - 17411,4 - - экономия ОБ в размере
спортивных мероприятий в 117,4 тыс. рублей по
соответствии с областным результатам проведенных
и всероссийским календа- торгов
рями спортивно-массовых
мероприятий

1.4. Финансовое обеспечение 167558,7 - 167558,7 - - 167558,7 - 167558,7 - - 167558,7 - 167558,7 - - мероприятие выполнено
выполнения государствен-
ного задания Ростовского
областного училища олим-
пийского резерва в части
расчетно-нормативных и
расчетных затрат, всего,
из них:

организация и проведение 4300,0 - 4300,0 - - 4300,0 - 4300,0 - - 4300,0 - 4300,0 - - мероприятие выполнено
комплекса мероприятий,
направленных на поддер-
жание и улучшение систе-
мы обеспечения пожарной
безопасности

организация и проведение 14194,0 - 14194,0 - - 14194,0 - 14194,0 - - 14194,0 - 14194,0 - - мероприятие выполнено
спортивных мероприятий в
соответствии с областным
и всероссийским календа-
рями спортивно-массовых
мероприятий

1.5. Финансовое обеспечение 112541,2 - 112541,2 - - 112541,2 - 112541,2 - - 112505,3 - 112505,3 - - экономия ОБ в размере 35,9
выполнения государствен- тыс. рублей по результатам
ных заданий Центрами проведенных торгов
спортивной подготовки,
всего, из них:

организация и проведение 4,2 - 4,2 - - 4,2 - 4,2 - - 4,2 - 4,2 - - мероприятие выполнено
комплекса мероприятий,
направленных на поддер-
жание и улучшение систе-
мы обеспечения пожарной
безопасности

организация и проведение 10117,5 - 10117,5 - - 10117,5 - 10117,5 - - 10095,9 - 10095,9 - - экономия ОБ в размере 21,6
спортивных мероприятий в тыс. рублей по результатам
соответствии с областным проведенных торгов
и всероссийским календа-
рями спортивно-массовых
мероприятий

1.6. Финансовая поддержка го- - - - - - - - - - - - - - - -
сударственных унитарных
предприятий Ростовской
области спортивной
направленности

1.7. Оказание адресной финан- 15243,1, 15243,1, - - - 15243,1, 15243,1, - - - 15239,2, 15239,2, - - - экономия средств ФБ в
совой поддержки спортив- в том в том в том в том в том в том размере 3,9 тыс. рублей по
ным организациям, осуще- числе числе числе числе числе числе результатам проведенных
ствляющим подготовку 2035,1 - 2035,1 - 2035,1 - 2035,1 - 2033,9 2033,9 торгов
спортивного резерва для остаток на остаток на остаток на остаток на остаток на остаток на
сборных команд Россий- 1 января 1 января 1 января 1 января 1 января 1 января
ской Федерации 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г.

1.8. Повышение заработной 675,0 - 581,2 93,8 - 675,0 - 581,2 93,8 - 675,0 - 581,2 93,8 - мероприятие выполнено
платы педагогическим
работникам муниципальных
образовательных учрежде-
ний спортивной направ-
ленности с 1 сентября
2012 г. на 30 процентов

1.9. Повышение заработной 778,5 - 674,5 104,0 - 778,5 - 674,5 104,0 - 744,1 - 640,1 104,0 - экономия ОБ в размере 34,4
платы педагогическим тыс. рублей сложилась в
работникам муниципальных результате отказа админи-
бюджетных, автономных страции Тацинского района
учреждений спортивной от получения субсидии
направленности с
1 сентября 2012 г.
на 30 процентов

II. Развитие игровых видов спорта

Итого по разделу II 355000,0 - 355000,0 - - 355000,0 - 355000,0 - - 354807,7 - 354807,7 - - экономия ОБ в размере
192,3 тыс. рублей по
результатам проведенных
торгов

2.1. Поддержка детско- 10000,0 - 10000,0 - - 10000,0 - 10000,0 - - 9807,7 - 9807,7 - - экономия ОБ в размере
юношеского футбола 192,3 тыс. рублей по
результатам проведенных
торгов

2.2. Поддержка игровых команд 345000,0 - 345000,0 - - 345000,0 - 345000,0 - - 345000,0 - 345000,0 - - мероприятие выполнено
Ростовской области

III. Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области

Итого по разделу III 821565,5 295716,0 420360,5 36101,0 69388,0 821565,5 295716,0 420360,5 36101,0 69388,0 739257,4 295716,0 367309,1 32051,3 44181,0 общий объем неосвоенных
средств составил 86500,3
тыс. рублей, в том числе:
ОБ - 53051,4 тыс. рублей;
МБ - 8241,9 тыс. рублей;
ВБ - 25207,0 тыс. рублей

Подраздел 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта

1.1. Строительство, реконст- 759584,2 275000,0 379695,2 35501,0 69388,0 759584,2 275000,0 379695,2 35501,0 69388,0 677070,1 275000,0 326654,0 31235,1 44181,0 общий объем неосвоенных
рукция и капитальный средств составил 86490,1
ремонт объектов на тыс. рублей, в том числе:
территории Ростовской ОБ - 53041,2 тыс. рублей;
области, в том числе: МБ - 8241,9 тыс. рублей;
ВБ - 25207,0 тыс. рублей

г. Ростов-на-Дону, 5659,5 - 5659,5 - - 5659,5 - 5659,5 - - 5659,4 - 5659,4 - - экономия средств ОБ в
реконструкция стадиона объеме 0,1 тыс. рублей.
"Труд" (1-я очередь, 3-й Работы по техническому
пусковой комплекс) присоединению к электриче-
ским сетям ОАО "Донэнер-
го", запланированные на
2012 год, выполнены.
Объект, переходящий на
2013 год

выполнение проектно- 268000,0 250000,0 18000,0 - - 268000,0 250000,0 18000,0 - - 267879,9 250000,0 17879,9 - - в соответствии с государ-
изыскательских работ по ственным контрактом от
объекту "Строительство 17.12.2012 № 39/12/ГК
футбольного стадиона на оплачен аванс на общую
левобережной зоне г. сумму 267879,9 тыс.
Ростова-на-Дону" рублей, в том числе:
ОБ - 17879,9 тыс. рублей;
ФБ - 250000,0 тыс. рублей.
Экономия средств
ОБ - 120,1 тыс. рублей.
Объект, переходящий на
2013 год

подготовка проектной 5115,9 - 5115,9 - - 5115,9 - 5115,9 - - 5115,9 - 5115,9 - - работы выполнены. Положи-
документации на строи- тельное заключение госу-
тельство спортивно- дарственной экспертизы
зрелищного комплекса на получено
8 тыс. зрительских мест
на бул. Комарова, ул.
Добровольского в г.
Ростове-на-Дону

строительство водноспор- 45714,3 - 40000,0 5714,3 - 45714,3 - 40000,0 5714,3 - 45714,3 - 40000,0 5714,3 - работы, запланированные
тивного оздоровительного на 2012 год, выполнены
комплекса в р.п. Усть-
Донецкий Ростовской
области по ул. Садовая

строительство Центра 12000,0 - - - 12000,0 12000,0 - - - 12000,0 3410,0 - - - 3410,0 неосвоение средств ВБ в
спортивной подготовки по объеме 8590,0 тыс. рублей
плаванию, г. Ростов-на- вызвано изменением концеп-
Дону, Ворошиловский рай- ции проекта
он (бул. Комарова) (ПИР)

строительство водноспор- 500,0 - - - 500,0 500,0 - - - 500,0 350,0 - - - 350,0 неосвоение средств ВБ в
тивного оздоровительного объеме 150,0 тыс. рублей
комплекса, г. Ростов-на- вызвано тем, что договор
Дону, Первомайский рай- аренды земельного участка,
он, ул. Лелюшенко (ул. предназначенного под
Штахановского) (ПИР) строительство, не заклю-
чен. В суде решается
вопрос о сносе самовольных
строений на участке

строительство оздорови- 3490,0 - - - 3490,0 3490,0 - - - 3490,0 1000,0 - - - 1000,0 неосвоение средств ВБ в
тельного комплекса объеме 2490,0 тыс. рублей.
"Гольф&Кантри клуб "Дон" Запланированные на 2012
в ст. Старочеркасской. год работы выполнены. Раз-
Здание "Клаб-хауз" работку проектной докумен-
(клубный дом) (ПИР) тации планируется завер-
шить в январе 2013 г.

строительство оздорови- 321,0 - - - 321,0 321,0 - - - 321,0 321,0 - - - 321,0 работы, запланированные
тельного комплекса на 2012 год, выполнены
"Гольф&Кантри клуб "Дон"
в ст. Старочеркасской.
Здание "Гринкиперской"
(техническое помещение
для персонала клуба)
(ПИР)

строительство оздорови- 53077,0 - - - 53077,0 53077,0 - - - 53077,0 39100,0 - - - 39100,0 неосвоение средств ВБ
тельного комплекса в объеме 13977,0 тыс. руб-
"Гольф&Кантри клуб "Дон" лей. Отставание от графика
в ст. Старочеркасской работ вызвано недостаточ-
(18-луночного игрового ным финансированием
поля и "Клабхаус")

многофункциональный 66548,3 - 66548,3 - - 66548,3 - 66548,3 - - 64409,4 - 64409,4 - - работы выполнены. Экономия
игровой зал с закрытым в ходе выполнения работ
плавательным бассейном составила средств ОБ в
в Шолоховском поселении объеме 2138,9 тыс. рублей
Белокалитвинского района
Ростовской области

средняя школа. Много- 1658,0 - 1420,9 237,1 - 1658,0 - 1420,9 237,1 - 2218,2 - 1420,9 797,3 - работы, запланированные
функциональный зал, на 2012 год, выполнены.
Морозовский район, Объект, переходящий на
Ростовская область 2013 год

строительство многофунк- 14550,1 - 12614,9 1935,2 - 14550,1 - 12614,9 1935,2 - 14550,1 - 12614,9 1935,2 - работы, запланированные
ционального спортивного на 2012 год, выполнены.
зала с закрытым плава- Объект, переходящий на
тельным бассейном в г. 2013 год
Миллерово Ростовской
области

спортивный центр с бас- 17341,1 - 15000,0 2341,1 - 17341,1 - 15000,0 2341,1 - 1730,8 - 1476,5 254,3 - неосвоение средств ОБ в
сейном, г. Пролетарск, объеме 13523,5 тыс. рублей
Пролетарский район, и МБ в объеме 2086,8 тыс.
Ростовская область рублей в связи со сменой
учредителя и руководителя
подрядчика
(ООО Унистрой)

спортивный центр с уни- 11709,6 - 10000,0 1709,6 - 11709,6 - 10000,0 1709,6 - 11709,6 - 10000,0 1709,6 - работы, запланированные
версальным игровым залом на 2012 год, выполнены.
в ст. Вешенской Шолохов- Объект, переходящий на
ского района Ростовской 2013 год
области

строительство спортивно- 13905,0 - 12000,0 1905,0 - 13905,0 - 12000,0 1905,0 - 13905,0 - 12000,0 1905,0 - работы, запланированные
го зала с плавательным на 2012 год, выполнены.
бассейном в г. Семикара- Объект, переходящий на
корске Ростовской 2013 год
области

средняя школа. Много- 79864,6 20000,0 50705,3 9159,3 - 79864,6 20000,0 50705,3 9159,3 - 45902,4 20000,0 21786,0 4116,4 - неосвоение средств ОБ в
функциональный зал, объеме 28919,3 тыс. рублей
город Новошахтинск, и МБ в объеме 5042,9 тыс.
Ростовская область рублей. В связи с решением
суда сроки выполнения ра-
бот по контракту продлены
до августа 2013 года

разработка проектной 1887,9 - 1887,9 - - 1887,9 - 1887,9 - - 1887,5 - 1887,5 - - работы выполнены. Положи-
документации на объект тельное заключение госу-
"Строительство эллинга дарственной экспертизы
для хранения яхт, кате- получено. Экономия в ходе
ров и контейнеров для выполнения работ средств
оборудования СДЮСШОР-3" ОБ в объеме 0,4 тыс.
рублей

спортивный центр с уни- 15920,2 - 13850,6 2069,6 - 15920,2 - 13850,6 2069,6 - 15952,5 - 13850,6 2101,9 - работы, запланированные
версальным игровым залом на 2012 год, выполнены.
в с. Покровское Некли- Объект, переходящий на
новского района Ростов- 2013 год
ской области. Строитель-
ство многофункционально-
го (малозатратного)
спортивного зала

строительство многофунк- 15717,6 5000,0 9217,1 1500,5 - 15717,6 5000,0 9217,1 1500,5 - 15717,6 5000,0 9217,1 1500,5 - работы выполнены в полном
ционального спортивного объеме
зала по адресу: ст.
Тацинская, ул. Октябрь-
ская, 61

реконструкция южной 5246,8 - 4543,7 703,1 - 5246,8 - 4543,7 703,1 - 5206,5 - 4508,8 697,7 - работы выполнены в полном
трибуны муниципального объеме. Экономия в ходе
стадиона в п. Целина выполнения работ состави-
Ростовской области ла: средств ОБ в объеме
34,9 тыс. рублей и МБ в
объеме 5,4 тыс. рублей

разработка проектной 316,1 - 316,1 - - 316,1 - 316,1 - - 316,1 - 316,1 - - работы выполнены. Положи-
документации на объект тельное заключение госу-
"Строительство плоскост- дарственной экспертизы
ного сооружения с искус- получено
ственным покрытием для
проведения учебно-трени-
ровочного процесса
СДЮСШОР-3"

строительство крытого 11792,5 - 10000,0 1792,5 - 11792,5 - 10000,0 1792,5 - 15175,5 - 10000,0 5175,5 - работы, запланированные
катка с искусственным на 2012 год, выполнены
льдом в г. Шахты Ростов-
ской области

капитальный ремонт 26325,4 - 26325,4 - - 26325,4 - 26325,4 - - 26325,4 - 26325,4 - - работы выполнены
объекта "Дворец спорта
ОСДЮСШОР-13 по адресу:
г. Таганрог, ул. Спор-
тивная, 2б (нежилое
здание - Дворец спорта,
литер А, п/А, А1, А2,
А3, А4, А5, А6)"

капитальный ремонт лег- 25943,4 - 22000,0 3943,4 - 25943,4 - 22000,0 3943,4 - 25943,9 - 22000,0 3943,9 - работы, запланированные
коатлетического манежа на 2012 год, выполнены
МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г.
Шахты Ростовской области

капитальный ремонт 9881,9 - 8498,4 1383,5 - 9881,9 - 8498,4 1383,5 - 9881,9 - 8498,4 1383,5 - работы, запланированные
стадиона "Энергетик" МОУ на 2012 год, выполнены.
ДОД ДЮСШ г. Цимлянска Объект, переходящий на
Цимлянского района 2013 год
Ростовской области

капитальный ремонт 3389,3 - 3389,3 - - 3389,3 - 3389,3 - - 2445,0 - 2445,0 - - экономия средств ОБ в ходе
(выборочный капитальный выполнения работ составила
ремонт) здания областной 944,3 тыс. рублей
специализированной дет-
ско-юношеской спортивной
школы олимпийского
резерва № 29: ул. Совет-
ская, 41, г. Цимлянск,
Ростовская область

капитальный ремонт МСОУ 7233,8 - 6127,0 1106,8 - 7233,8 - 6127,0 1106,8 - - - - - - неосвоение средств ОБ в
"Стадион Центральный" в объеме 6127,0 тыс. рублей
г. Новошахтинске Ростов- и МБ в объеме 1106,8 тыс.
ской области рублей вызвано тем, что
до настоящего времени не
заключен муниципальный
контракт по причине неод-
нократных переносов сроков
проведения аукциона,
связанных с рассмотрением
Управлением Федеральной
антимонопольной службы по
Ростовской области жалоб
по проведению аукциона

капитальный ремонт фут- 35994,9 - 35994,9 - - 35994,9 - 35994,9 - - 35242,2 - 35242,2 - - работы выполнены.
больного поля и приле- Экономия средств ОБ в ходе
гающей территории в пос. выполнения работ составила
Шолоховский Белокалит- 752,7 тыс. рублей
винского района Ростов-
ской области

восстановительные работы 480,0 - 480,0 - - 480,0 - 480,0 - - - - - - - неосвоение средств ОБ в
спортивно-оздоровитель- объеме 480,0 тыс. рублей в
ного комплекса "Лидер" связи с ограниченным вре-
менем на проведение аук-
циона и выполнение работ

Подраздел 2. Приобретение инвентаря и оборудования

Приобретение инвентаря 61981,3 20716,0 40665,3 600,0 - 61981,3 20716,0 40665,3 600,0 - 62187,3 20716,0 40655,1 816,2 - экономия средств ОБ соста-
и оборудования, в том вила 10,2 тыс. рублей
числе:

2.1. Приобретение спортивного 14481,3 - 14481,3 - - 14481,3 - 14481,3 - - 14481,2 - 14481,2 - - экономия ОБ в размере 0,1
инвентаря, оборудования тыс. рублей сложилась в
и оргтехники для учреж- результате проведения
дений дополнительного торгов
образования спортивной
направленности

2.2. Приобретение автотранс- 5210,4 - 5210,4 - - 5210,4 - 5210,4 - - 5200,4 - 5200,4 - - экономия ОБ в размере 10,0
портных средств для уч- тыс. рублей сложилась в
реждений дополнительного результате проведения
образования спортивной торгов
направленности

2.3. Приобретение спортивного 7964,6 - 7964,6 - - 7964,6 - 7964,6 - - 7964,6 - 7964,6 - - мероприятие выполнено
инвентаря, оборудования
и оргтехники для Ростов-
ского областного училища
олимпийского резерва

2.4. Приобретение автотранс- 1171,5 - 1171,5 - - 1171,5 - 1171,5 - - 1171,5 - 1171,5 - - мероприятие выполнено
портных средств для
Ростовского областного
училища олимпийского
резерва

2.5. Приобретение спортивного 9700,0 - 9700,0 - - 9700,0 - 9700,0 - - 9699,9 - 9699,9 - - экономия ОБ в размере 0,1
инвентаря, оборудования тыс. рублей сложилась в
и оргтехники для Центров результате проведения
спортивной подготовки торгов

2.6. Приобретение автотранс- 2137,5 - 2137,5 - - 2137,5 - 2137,5 - - 2137,5 - 2137,5 - - мероприятие выполнено
портных средств для
Центров спортивной
подготовки

2.7. Приобретение искусствен- 9021,0 8421,0 - 600,0 - 9021,0 8421,0 - 600,0 - 9237,2 8421,0 - 816,2 - мероприятие выполнено
ного футбольного покры-
тия с комплектующими ма-
териалами для оснащения
футбольного поля муници-
пального образовательно-
го бюджетного учреждения
дополнительного образо-
вания детей "Детско-
юношеская спортивная
школа № 3" г. Таганрога
Ростовской области по
адресу: Ростовская
область, г. Таганрог,
ул. Спортивная, 2а (с
доставкой и монтажом)

2.8. Приобретение комплекта 12295,0 12295,0 - - - 12295,0 12295,0 - - - 12295,0 12295,0 - - - мероприятие выполнено
спортивно-технологиче-
ского оборудования для
многофункционального
игрового зала с закрытым
плавательным бассейном
в Шолоховском поселении
Белокалитвинского района
(с доставкой и монтажом)


Примечания.
1. Наименования объектов строительства изложены в соответствии с наименованиями, указанными в заключениях государственного автономного учреждения Ростовской области "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации" и управления Главгосэкспертизы по Ростовской области.
2. Список используемых сокращений:
ПИР - проектно-изыскательские работы;
СМР - строительно-монтажные работы;
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет;
МБ - местный бюджет;
ВБ - внебюджетные источники;
ОСДЮСШОР - областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
ГУ ДО РО СОЦ "Золотой берег" - государственное учреждение дополнительного образования "Ростовский областной спортивно-оздоровительный центр "Золотой берег";
СДЮСШОР-25 - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ростовской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 25".





Приложение № 2
к отчету о реализации
Областной долгосрочной
целевой программы
"Развитие физической культуры
и спорта в Ростовской области
на 2011-2014 годы" за 2012 год

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ"
ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД


№ Наименования Единица Ожидаемые Фактически достигнутые
п/п показателей измерения значения значения показателей
результативности целевых по-
казателей, 2012 год отклонение
предусмот- от
ренные планового
Программой показателя
на 2012 год (+, -)

1. Численность лиц, человек 1070500 1094172 +23672
систематически зани-
мающихся физической
культурой и спортом

2. Обеспеченность спор- единиц 9317 9435 +118
тивными сооружениями
в Ростовской области

3. Обеспеченность спор- тыс. кв. м 1,142 1,058 -0,084
тивными залами на 10 тысяч
человек

4. Обеспеченность пло- тыс. кв. м 16,79 17,18 +0,39
скостными спортивными на 10 тысяч
сооружениями человек

5. Обеспеченность плава- кв. м 67,34 67,69 +0,35
тельными бассейнами зеркала
воды на
10 тыс.
человек

6. Удельный вес населе- процентов 25,1 25,7 +0,6
ния, систематически
занимающегося физиче-
ской культурой
и спортом

7. Доля учащихся процентов 91,1 91,1 -
(общеобразовательных
учреждений, образова-
тельных учреждений
начального профессио-
нального образования,
образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования, вузов,
учреждений дополни-
тельного образования
спортивной направлен-
ности), занимающихся
физической культурой
и спортом, в общей
численности учащихся
соответствующих
учреждений

8. Доля лиц с ограничен- процентов 2,9 2,9 -
ными возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически зани-
мающихся физической
культурой и спортом,
в общей численности
данной категории
населения

9. Численность занимаю- человек 77400 79166 +1766
щихся в специализиро-
ванных спортивных
учреждениях в общей
численности детей
6-15 лет

10. Численность занимаю- человек 550 505 -45
щихся в Центрах спор-
тивной подготовки по
олимпийским, паралим-
пийским, сурдлимпий-
ским видам спорта

11. Занятие спортсменами мест 1-10 рейтинг -
Ростовской области официально
общекомандного места не
на всероссийских подводится
спартакиадах, сель-
ских играх и универ-
сиаде

12. Завоевание спортсме- мест 90 92 +2
нами Ростовской об-
ласти на чемпионатах,
первенствах, кубках
мира и Европы медалей
разного достоинства

13. Завоевание спортсме- медалей 10 13 +3
нами Ростовской об-
ласти медалей на XXX
летних Олимпийских
играх, XIV летних
Паралимпийских играх
2012 года в г. Лондо-
не (Англия)

14. Завоевание спортсме- медалей - - -
нами Ростовской об-
ласти медалей на XXII
летних Сурдлимпийских
играх 2013 года в
г. Афины (Греция)

15. Завоевание спортсме- медалей - - -
нами-студентами Рос-
товской области меда-
лей на Всемирной уни-
версиаде в г. Казани

16. Завоевание спортсме- медалей - - -
нами Ростовской
области медалей на
летних спартакиадах
учащихся и молодежи
России

17. Количество спортсме- человек 367 370 +3
нов Ростовской облас-
ти, подготовленных
в спортивные сборные
команды России по ви-
дам спорта основного
и резервного составов

18. Количество спортивных единиц 2 8 +6
клубов в вузах,
ссузах и учреждениях
начального профессио-
нального образования



------------------------------------------------------------------