ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2013 г. № 343

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ЗА 2012 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ" Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186, за 2012 год согласно приложению.
2. Министерству промышленности и энергетики Ростовской области (Гребенщиков А.А.) в срок до 1 июня 2013 г. с учетом предложений по оптимизации расходов на реализацию программных мероприятий подготовить проект постановления Правительства Ростовской области "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области - министра промышленности и энергетики Гребенщикова А.А.

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство промышленности
и энергетики Ростовской области





Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.05.2013 № 343

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ЗА 2012 ГОД

Раздел I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках мероприятий Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года (далее - Программа), финансируемых за счет средств областного бюджета, ведется работа по замене систем освещения с лампами накаливания на энергосберегающие, установке приборов учета энергоресурсов, проводится энергоаудит в муниципальных и областных бюджетных учреждениях. В частности, в 5906 муниципальных бюджетных учреждениях достигнуты следующие показатели уровня доли оснащенности приборами учета потребляемых энергоресурсов:
приборы учета газа - 95 процентов;
приборы учета воды - 95 процентов;
приборы учета тепловой энергии - 76,6 процента;
приборы учета электрической энергии - 100 процентов.
В 2012 году приобретено для бюджетных учреждений области 19315 ламп (взамен ламп накаливания), установлено 63 прибора учета энергетических ресурсов, проведены энергетические обследования.
Ведется оснащение жилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов. Фактически установлено 46374 прибора учета энергетических ресурсов.
Средний процент оснащенности многоквартирного жилищного фонда приборами учета области составляет 85 процентов.
Перечень мероприятий из приложения № 3 к Программе предусматривал выполнение в течение 2012 года 37 мероприятий за счет внебюджетных средств крупных энергоснабжающих организаций области.
В реализации данных мероприятий участвовали 12 организаций: филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго", ОАО "Донэнерго", ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго", ООО "Шахтинская газотурбинная электростанция", филиал ОАО "ОГК-2" Новочеркасская ГРЭС, ООО "Донэнергосбыт", филиал в г. Ростове-на-Дону ООО "ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания", ОАО "Экспериментальная ТЭС", ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону", филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция" и ОАО "Ростовоблгаз".
По Программе за счет внебюджетных средств была проведена реконструкция и модернизация тепловых сетей с целью снижения потерь тепловой энергии при передаче в крупных энергоснабжающих организациях области, реконструкция и модернизация электрических сетей с целью снижения потерь электрической энергии при передаче в крупных энергоснабжающих организациях области, модернизировано оборудование, используемое такими компаниями для выработки тепловой энергии, осуществлена замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в указанных организациях.
Многократное превышение фактических объемов ассигнований над плановым уровнем по направлениям "модернизация оборудования для выработки тепловой энергии", "модернизация электросетей" и "оснащение приборами учета тепловой энергии" обусловлено существенным увеличением объемов финансирования работ и их масштабов в части модернизации оборудования и сетей на запланированных объектах в преддверии отопительного сезона 2011-2012 годов с учетом требований по недопущению нарушения энергоснабжения, а также большим внеплановым объемом работ по восстановлению электроснабжения. На оснащение приборами учета энергоресурсов энергоснабжающие организации направили дополнительно средства для выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а замена ими ламп накаливания на энергосберегающие потребовала меньших затрат при достижении плановых натуральных показателей из-за снижения на них цен.

Раздел II. МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В течение 2012 года в Программу внесено одно изменение: постановление Правительства Ростовской области от 13.09.2012 № 886 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186", в соответствии с которым проведена оптимизация бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.
В рамках проведенной оптимизации внесены изменения в части снижения лимитов бюджетных ассигнований на 2012-2014 годы на 322,8 тыс. рублей, сокращены средства областного бюджета, предусмотренные Программой на 2012 год в объеме 1000 тыс. рублей на предоставление субсидий организациям, осуществляющим реализацию энергосервисных договоров на возмещение части затрат на приобретение материалов и (или) оборудования для осуществления услуг по данным договорам, кроме того, снижены объемы внебюджетного финансирования Программы на 5022560 тыс. рублей по мероприятиям в жилищном фонде до 2020 года.
В 2011-2012 годах в рамках реализации мероприятий Программы были приняты следующие постановления Правительства Ростовской области:
от 22.12.2011 № 259 "О порядке предоставления субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности";
от 11.03.2012 № 177 "О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на реализацию программ энергосбережения".
По решению коллегии Администрации Ростовской области от 16.12.2008 № 76 в ходе формирования лимитов потребления энергоресурсов для бюджетной сферы на 2012 год учтено снижение на 3 процента объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях.
В 2012 году во всех муниципальных районах и городских округах реализованы муниципальные программы энергосбережения, а организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам Ростовской области, реализовали свои программы энергосбережения.
До сведения государственных и муниципальных заказчиков было доведено требование о закупке ими с 2012 года только энергоэффективных товаров. В соответствии с пунктом 5 решения коллегии Администрации Ростовской области от 28.06.2010 № 68 "О результатах проведения проверок исполнения законодательства в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд в Ростовской области" главным распорядителям средств областного бюджета было поручено принять меры по заключению энергосервисных договоров (контрактов), предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов.
С учетом изменений в федеральной нормативной базе по энергосбережению и появления новых требований к энергоэффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации зданий высшими учебными заведениями внесены коррективы в учебные планы профессиональной подготовки по программам организации управления в системе жилищно-коммунального хозяйства. В учебные программы технических высших учебных заведений и образовательных учреждений среднего профессионального образования были включены разделы, посвященные вопросам энергосбережения. В областных учебных центрах проведено обучение специалистов органов местного самоуправления и организаций на курсах по энергосбережению.
В 2012 году проведено 4 семинара по вопросам разработки и реализации мер, определенных федеральным законодательством в области энергосбережения.
В перечень показателей оценки эффективности деятельности глав муниципальных образований включены 3 показателя по энергосбережению (доля энергоресурсов, расчеты за которые проводятся на основе приборов учета, в общем объеме потребляемых в муниципальном образовании энергоресурсов; удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на 1 кв. м общей площади и на человека).
Для организации оснащения жилого фонда приборами учета энергоресурсов в муниципальных образованиях выпускались информационные листовки; в областных средствах массовой информации размещены репортажи и статьи об установке приборов учета и выполнении энергосберегающих мер; при капитальном ремонте многоквартирных домов выполнялись работы по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов.
Министерством внутренней и информационной политики Ростовской области и министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области совместно с минпромэнерго Ростовской области проведена работа по информационному сопровождению государственной политики энергосбережения, организации выездных семинаров, форумов с участием энергоснабжающих организаций, предприятий, муниципальных образований. По указанному направлению освоено 3000 тыс. рублей из средств областного бюджета.
Работниками отраслевых министерств Ростовской области на выставках и семинарах осуществлялся мониторинг рынка энергетических устройств, а также технологий и материалов с высоким классом энергоэффективности.
В части мер по недопущению оборота на территории области ламп накаливания мощностью более 100 Ватт выполнено следующее:
информированы крупные торговые сети о выполнении рекомендаций о прекращении с 2011 года продажи ламп накаливания мощностью 100 Ватт и более;
с 2012 года подготовлены и направлены в адрес всех органов местного самоуправления рекомендации о проведении работы с предприятиями потребительского рынка в целях обеспечения требований об энергоэффективности товаров;
государственным и муниципальным заказчикам направлены информационные письма о необходимости прекращения закупки с 2011 года ламп накаливания любой мощности для бюджетных нужд, а также о приобретении для бюджетных нужд товаров, отвечающих требованиям законодательства по энергосбережению.
В 2012 году средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы не направлялись.

Раздел III. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2012 году на реализацию Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года из средств областного бюджета предусматривалось выделение 32140,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 2425288,00 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 3502879,25 тыс. рублей (142,5 процента), в том числе: средства областного бюджета - 31304,08 тыс. рублей (97,4 процента), внебюджетные источники - 3471574,87 тыс. рублей (143,1 процента), кроме того, достигнуто полное исполнение целевых показателей. Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ


№ Источники Уточненная сводная Фактическое Процент
п/п финансирования бюджетная роспись исполнение исполнения
(тыс. рублей) (тыс. рублей)

1. Средства областного 32140,60 31304,38 97,4
бюджета

2. Внебюджетные средства 2425288,0 3471574,87 143,1


Отчет о реализации Программы за год с указанием объемов финансирования и фактического освоения по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Оценка бюджетной эффективности Программы проводилась согласно показателям бюджетной эффективности, изложенным в пункте 8 Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", в том числе:
1. Проведенные в ходе реализации Программы расходы соответствуют расходным полномочиям, установленным расходным полномочиям государственных заказчиков областной долгосрочной целевой программы, а именно: пункт 2 статьи 7, подпункт 2 пункта 2 статьи 16, пункт 1 статьи 13, подпункт 3 пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подпункт 65 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
2. В ходе реализации Программы возникла экономия бюджетных ассигнований в сумме 29836,12 тыс. рублей, в том числе 549,15 тыс. рублей - в результате проведенных конкурсных процедур. Указанные изменения утверждены Областными законами от 12.09.2012 № 929-ЗС и от 17.12.2012 № 1006-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов".
3. В результате реализации мероприятий Программы достигнуто полное исполнение 22 целевых показателей, направленных на энергосбережение и энергоэффективность (приложение № 2).
4. Согласно постановлению Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области до 2020 года" в редакции постановления Правительства Ростовской области от 10.01.2013 № 10 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186" в 2012 году на реализацию Программы из средств областного бюджета предусматривалось выделение 32703,00 тыс. рублей. В ходе выполнения мероприятий Программы возникло несоответствие объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе, в размере 562,40 тыс. рублей по мероприятию "Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)" в результате проведенных конкурсных процедур.
5. Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не осуществлялось.
6. Динамика достижений выполнения целевых показателей в 2012 году в целом сохраняется относительно 2011 года. Кроме того, по показателям:
доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации;
доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации;
доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации;
доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации, - достигнуто стопроцентное исполнение.
7. Государственные задания подведомственным учреждениям не устанавливались.
8. Для достижения наилучших результатов необходима корректировка распределения финансовых средств на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года, в том числе с учетом сложившейся экономии по результатам проведенных конкурсов.
9. На реализацию Программы в 2012 году привлекались средства из внебюджетных источников - 2425288,00 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3471574,87 тыс. рублей (143,1 процента) (приложение № 1).
10. Средства местных бюджетов на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года не предусмотрены и привлекались в рамках муниципальных долгосрочных целевых программ.
11. Проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы не проводились.

Раздел IV. ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации мероприятий Программы в 2012 году достигнуто 97,4 процента освоения бюджетных ассигнований. При этом средства Программы, предусмотренные на предоставление субсидий организациям, реализующим мероприятия в сфере энергосбережения и энергетической эффективности, в размере 29000 тыс. рублей в декабре 2012 года исключены из Программы в целях совершенствования нормативно-правового регулирования (Положение о рабочей группе по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, далее - Положение).
Вместе с тем в 2013-2015 годах с учетом проведенных корректировок Положения предоставление субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере энергосбережения и энергетической эффективности, планируется в полном объеме, предусмотренном постановлением Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области до 2020 года" в редакции постановления Правительства Ростовской области от 10.01.2013 № 10 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186".
В целях оптимизации Программы до 1 июня 2013 г. планируется корректировка распределения финансовых средств на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года со снижением объемов финансирования за счет средств областного бюджета не менее чем на 2 процента от предусмотренных в Программе на 2013, 2014, 2015 годы финансовых показателей, в том числе по подпрограмме "Энергосбережение в областных бюджетных учреждениях", по следующим мероприятиям:
замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов);
приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов.
Целевые показатели реализации Программы изменять на текущий финансовый год и плановый период не планируется.
Вышеуказанная корректировка не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
В.В.СЕЧКОВ





Приложение № 1
к отчету
о реализации Областной
долгосрочной целевой программы
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
в Ростовской области на период
до 2020 года за 2012 год

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ЗА ОТЧЕТНЫЙ
2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД


№ Наименование Объем ассигнований в соответствии Уточненный план ассигнований на 2012 год Исполнено (кассовые расходы) Объемы неосвоенных
п/п мероприятия с постановлением Правительства средств и причины
Ростовской области об утверждении Программы их неосвоения
(по источникам
всего феде- област- мест- внебюджет- всего феде- област- мест- внебюджет- всего феде- област- мест- внебюджет- финансирования)
ральный ной ный ные ральный ной ный ные ральный ной ный ные
бюджет бюджет бюджет источники бюджет бюджет бюджет источники бюджет бюджет бюджет источники
<*> <*> <*>

Всего по Программе 2486991,00 - 61703,00 - 2425288,00 2457428,60 - 32140,60 - 2425288,00 3502879,25 - 31304,38 - 3471574,87 областной бюджет -
неосвоение средств в
объеме 836,12 тыс.
рублей - экономия
средств областного
бюджета учреждениями
области в результате
проведения конкурс-
ных процедур и
отсутствие помещений
в собственности;
внебюджетные источ-
ники - перевыполне-
ние на 1046286,87
тыс. рублей. Пред-
приятиями области
реализован оптими-
стический сценарий
по достижению эконо-
мических показате-
лей, что позволило
направить дополни-
тельные средства на
реализацию приори-
тетных направлений
деятельности, в том
числе на мероприятия
по энергосбережению

1. Всего по подпрограмме 32703,00 - 32703,00 - - 32140,60 - 32140,60 - - 31304,38 - 31304,38 - - 836,12
"Энергосбережение в
областных бюджетных
учреждениях"

1.1. Проведение обязатель- 17925,00 - 17925,00 - - 17925,00 - 17925,00 - - 17120,00 - 17120,00 - - 805,20 - экономия
ного энергетического средств областного
обследования бюджета, в том числе
530,23 - по итогам
торгов

1.1.2. Министерство по физи- 1250,00 - 1250,00 - - 1250,00 - 1250,00 - - 1249,20 - 1249,20 - - 0,8 - экономия
ческой культуре и средств по итогам
спорту Ростовской торгов
области

1.1.3. Министерство культуры 2500,00 - 2500,00 - - 2500,00 - 2500,00 - - 2061,80 - 2061,80 - - 438,2 - экономия
Ростовской области средств по итогам
торгов

1.1.4. Министерство труда и 2250,00 - 2250,00 - - 2250,00 - 2250,00 - - 2250,00 - 2250,00 - - -
социального развития
Ростовской области

1.1.5. Министерство общего 10250,00 - 10250,00 - - 10250,00 - 10250,00 - - 10243,70 - 10243,70 - - 6,3 - экономия
и профессионального средств по итогам
образования Ростов- торгов
ской области

1.1.6. Департамент по преду- 500,00 - 500,00 - - 500,00 - 500,00 - - 219,40 - 219,40 - - 280,6, в том числе
преждению и ликвида- 250,0 - экономия
ции чрезвычайных в связи с тем, что
ситуаций Ростовской нет в собственности
области помещений, и 30,6 -
в результате прове-
дения торгов

1.1.7. Департамент по обес- 200,00 - 200,00 - - 200,00 - 200,00 - - 199,80 - 199,80 - - 0,2 - экономия
печению деятельности средств по итогам
мировых судей Ростов- торгов
ской области

1.1.8. Департамент по делам 875,00 - 875,00 - - 875,00 - 875,00 - - 796,20 - 796,20 - - 78,8, в том числе
казачества и кадет- 53,8 - экономия
ских учебных заведе- средств по итогам
ний Ростовской торгов; 24,97 - зда-
области ние спального корпу-
са принято на баланс
Аксайским кадетским
корпусом в конце но-
ября 2012 года, что
не позволило провес-
ти энергетическое
обследование в связи
с недостаточностью
срока на его прове-
дение

1.1.9. Государственное 100,00 - 100,00 - - 100,00 - 100,00 - - 99,70 - 99,70 - - 0,30 - экономия за
казенное учреждение счет проведения
Ростовской области торгов
"Служба эксплуатации
административных
зданий Правительства
Ростовской области"

1.2. Замена ламп накалива- 11603,00 - 11603,00 - - 11040,60 - 11040,60 - - 11017,68 - 11017,68 - - 22,92 - экономия
ния и других неэффек- средств областного
тивных элементов бюджета, в том числе
систем освещения на 10,9 - в результате
энергосберегающие (в проведенных торгов
том числе не менее 30
процентов от объема
на основе светодио-
дов)

1.2.1. Министерство по физи- 450,00 - 450,00 - - 450,00 - 450,00 - - 450,00 - 450,00 - - -
ческой культуре и
спорту Ростовской
области

1.2.2. Министерство культуры 1950,00 - 1950,00 - - 1950,00 - 1950,00 - - 1950,00 - 1950,00 - - -
Ростовской области

1.2.3. Министерство труда и 1950,00 - 1950,00 - - 1950,00 - 1950,00 - - 1950,00 - 1950,00 - - -
социального развития
Ростовской области

1.2.4. Министерство общего 4850,00 - 4850,00 - - 4850,00 - 4850,00 - - 4848,50 - 4848,50 - - 1,5 - экономия
и профессионального бюджетных средств
образования Ростов- по итогам торгов
ской области

1.2.5. Департамент охраны и 118,00 - 118,00 - - 118,00 - 118,00 - - 118,00 - 118,00 - - -
использования объек-
тов животного мира и
водных биологических
ресурсов Ростовской
области

1.2.6. Комитет по управлению 270,0 - 270,0 - - 99,40 - 99,40 - - 99,40 - 99,40 - - -
архивным делом
Ростовской области

1.2.7. Департамент по преду- 90,00 - 90,00 - - 90,00 - 90,00 - - 77,58 - 77,58 - - 12,42, в том числе
преждению и ликвида- 0,42 - экономия
ции чрезвычайных по итогам торгов,
ситуаций Ростовской 12,0 - нет помещений
области в собственности

1.2.8. Департамент по обес- 150,00 - 150,00 - - 150,00 - 150,00 - - 149,50 - 149,50 - - 0,5 - экономия
печению деятельности средств по итогам
мировых судей Ростов- торгов
ской области

1.2.9. Департамент по делам 375,00 - 375,00 - - 375,00 - 375,00 - - 375,00 - 375,00 - - -
казачества и кадет-
ских учебных заведе-
ний Ростовской
области

1.2.10. Государственное 1400,00 - 1400,00 - - 1008,20 - 1008,20 - - 999,70 - 999,70 - - 8,5 - экономия
казенное учреждение бюджетных средств
Ростовской области по итогам торгов
"Служба эксплуатации
административных
зданий Правительства
Ростовской области"

1.3. Приобретение, оплата 175,00 - 175,00 - - 175,00 - 175,00 - - 167,00 - 167,00 - - 8,0 - экономия
выполнения необходи- средств по итогам
мых проектных работ, торгов
предшествующих уста-
новке, и установка/
замена приборов учета
потребляемых энерго-
ресурсов

1.3.1. Департамент по обес- 175,00 - 175,00 - - 175,00 - 175,00 - - 167,00 - 167,00 - - 8,0 - экономия
печению деятельности средств по итогам
мировых судей Ростов- торгов
ской области

1.4. Информационная 3000,00 - 3000,00 - - 3000,00 - 3000,00 - - 3000,00 - 3000,00 - - -
поддержка политики
энергосбережения

2. Всего по подпрограмме 154000,00 - - - 154000,00 154000,00 - - - 154000,00 158874,86 - - - 158874,86 -4874,86
"Энергосбережение в
коммунальном хозяйст-
ве области"

2.1. Проведение обязатель- 10000,00 - - - 10000,00 10000,00 - - - 10000,00 10625,00 - - - 10625,00 -625,00
ного энергетического
обследования тепло-
снабжающих организа-
ций

2.2. Оптимизация систем 8000,00 - - - 8000,00 8000,00 - - - 8000,00 8327,55 - - - 8327,55 -327,55
теплоснабжения с
учетом эффективного
теплоснабжения

2.3. Разработка проектов 8000,00 - - - 8000,00 8000,00 - - - 8000,00 8014,07 - - - 8014,07 -14,07
ликвидации нерента-
бельных и встроенных
котельных

2.4. Модернизация оборудо- 15000,00 - - - 15000,00 15000,00 - - - 15000,00 15857,10 - - - 15857,10 -857,10
вания на котельных с
учетом оптимизации их
тепловой мощности

2.5. Внедрение на насосном 2000,00 - - - 2000,00 2000,00 - - - 2000,00 2000,00 - - - 2000,00 -
и вентиляционном обо-
рудовании в системах
тепло-, водоснабжения
частотно-регулируемо-
го привода

2.6. Разработка проекта 3000,00 - - - 3000,00 3000,00 - - - 3000,00 3020,80 - - - 3020,80 -20,80
применения на котель-
ных тепловых насосов

2.7. Реконструкция котель- 10000,00 - - - 10000,00 10000,00 - - - 10000,00 10315,30 - - - 10315,30 -315,30
ных с учетом внедре-
ния приборов учета и
систем автоматизации

2.8. Диспетчеризация 10000,00 - - - 10000,00 10000,00 - - - 10000,00 10147,90 - - - 10147,90 -147,90
систем теплоснабжения

2.9. Теплогидравлические 6000,00 - - - 6000,00 6000,00 - - - 6000,00 6000,00 - - - 6000,00 0,00
расчеты и наладка
тепловых сетей

2.10. Реконструкция и заме- 15000,00 - - - 15000,00 15000,00 - - - 15000,00 15907,54 - - - 15907,54 -907,54
на тепловых сетей с
помощью бесканальной
прокладки изолирован-
ных трубопроводов

2.11. Проведение диагности- 4000,00 - - - 4000,00 4000,00 - - - 4000,00 4000,00 - - - 4000,00 -
ки технического со-
стояния систем водо-
снабжения с определе-
нием их остаточного
ресурса

2.12. Разработка проектов 10000,00 - - - 10000,00 10000,00 - - - 10000,00 10199,30 - - - 10199,30 -199,30
оптимизации систем
водоснабжения

2.13. Выполнение расчета 6000,00 - - - 6000,00 6000,00 - - - 6000,00 6201,50 - - - 6201,50 -201,50
потребности в воде
для нужд коммунально-
бытовой сферы

2.14. Реконструкция и 25000,00 - - - 25000,00 25000,00 - - - 25000,00 25516,80 - - - 25516,80 -516,80
модернизация оборудо-
вания на водозаборах
и перекачивающих
станциях

2.15. Проведение обязатель- 8000,00 - - - 8000,00 8000,00 - - - 8000,00 8401,30 - - - 8401,30 -401,30
ного энергетического
обследования органи-
заций водоснабжения

2.16. Выполнение гидравли- 6000,00 - - - 6000,00 6000,00 - - - 6000,00 6110,70 - - - 6110,70 -110,70
ческих расчетов и на-
ладки систем по фак-
тическому состоянию

2.17. Установка частотно- 4000,00 - - - 4000,00 4000,00 - - - 4000,00 4230,00 - - - 4230,00 -230,00
регулируемых приводов
на электроприводах
повысительных насос-
ных станций и стан-
циях подкачки

2.18. Санация канализацион- 4000,00 - - - 4000,00 4000,00 - - - 4000,00 4000,00 - - - 4000,00 -
ных и водопроводных
линий

3. Всего по подпрограмме 1373288,00 - - - 1373288,00 1373288,00 - - - 1373288,00 1373288,00 - - - 1373288,00 -
"Энергосбережение
в жилищном фонде
области"

3.1. Дооснащение много- 252360,00 - - - 252360,00 252360,00 - - - 252360,00 252360,00 - - - 252360,00 -
квартирных домов об-
щедомовыми приборами
учета используемых
энергоресурсов

3.2. Дооснащение индивиду- 147928,00 - - - 147928,00 147928,00 - - - 147928,00 147928,00 - - - 147928,00 -
альными приборами
учета используемых
энергетических ресур-
сов квартир в много-
квартирных домах

3.3. Выполнение мероприя- 410000,00 - - - 410000,00 410000,00 - - - 410000,00 410000,00 - - - 410000,00 -
тий по энергосбереже-
нию и повышению энер-
гетической эффектив-
ности в отношении об-
щего имущества собст-
венников помещений в
многоквартирном доме,
подлежащих проведению
единовременно и (или)
регулярно

3.4. Дооснащение индивиду- 563000,00 - - - 563000,00 563000,00 - - - 563000,00 563000,00 - - - 563000,00 0,00
альными приборами
учета используемых
энергетических ресур-
сов квартир в жилых
домах

3.5. Реконструкция и - - - - - - - - - - - - - - - -
модернизация лифтов,
установка на лифтах
преобразователей час-
тоты электроприводов
лифтов

4. Всего по подпрограмме 894000,00 - 29000,00 - 865000,00 865000,00 - - - 865000,00 1919412,01 - - - 1919412,01 -1025412,01
"Энергосбережение при
производстве и пере-
даче энергоресурсов"

4.1. Предоставление субси- 20000,00 - - - 20000,00 - - - - - - - - - - -
дий организациям,
осуществляющим для
собственных нужд ус-
тановку энергосбере-
гающего оборудования
и (или) использование
энергосберегающих
материалов, на возме-
щение части затрат на
приобретение энерго-
сберегающего оборудо-
вания и (или) энерго-
сберегающих материа-
лов для данных нужд

4.2. Предоставление субси- 8000,00 - - - 8000,00 - - - - - - - - - - -
дий организациям,
осуществляющим на
территории области
производство энерго-
сберегающего оборудо-
вания и (или) энерго-
сберегающих материа-
лов, на возмещение
части их затрат на
приобретение основных
средств, непосредст-
венно используемых
для производства
энергосберегающего
оборудования и (или)
энергосберегающих
материалов

4.3. Предоставление субси- 1000,00 - - - 1000,00 - - - - - - - - - - -
дий организациям,
осуществляющим доку-
ментально подтверж-
даемые опытно-кон-
структорские работы
с созданием образцов
энергосберегающего
оборудования и (или)
энергосберегающих
материалов, соот-
ветствующих ГОСТам,
на возмещение части
затрат на приобрете-
ние материалов и
(или) оборудования,
непосредственно
используемых для
данных работ

4.4. Проведение обязатель- 10000,00 - - - 10000,00 10000,00 - - - 10000,00 12205,90 - - - 12205,90 -2205,90
ного энергетического
обследования крупных
энергоснабжающих
организаций области

4.5. Модернизация оборудо- 140000,00 - - - 140000,00 140000,00 - - - 140000,00 275925,00 - - - 275925,00 -135925,00
вания, используемого
для выработки тепло-
вой энергии, в том
числе замена его на
оборудование с более
высоким КПД в крупных
энергоснабжающих
организациях

4.6. Внедрение энергосбе- 20000,00 - - - 20000,00 20000,00 - - - 20000,00 20000,00 - - - 20000,00 -
регающих технологий в
крупных энергоснаб-
жающих организациях

4.7. Реконструкция и 220000,00 - - - 220000,00 220000,00 - - - 220000,00 1089454,00 - - - 1089454,00 -869454,00
модернизация электри-
ческих сетей с целью
снижения потерь элек-
трической энергии при
передаче в крупных
энергоснабжающих
организациях области

4.8. Реконструкция и 420000,00 - - - 420000,00 466200,00 - - - 466200,00 466200,00 - - - 466200,00 -46200,00
модернизация тепловых
сетей с целью сниже-
ния потерь тепловой
энергии при передаче
в крупных энергоснаб-
жающих организациях
области

4.9. Оснащение приборами 5000,00 - - - 5000,00 5000,00 - - - 5000,00 2900,00 - - - 2900,00 2100,00
учета и автоматизиро-
ванными системами
учета отпускаемой
тепловой энергии в
крупных энергоснаб-
жающих организациях
области

4.10. Оснащение средствами 30000,00 - - - 30000,00 30000,00 - - - 30000,00 30000,00 - - - 30000,00 -
коммерческого учета
тепловой энергии
потребителей в круп-
ных энергоснабжающих
организациях

4.11. Компенсация реактив- 10000,00 - - - 10000,00 10000,00 - - - 10000,00 10000,00 - - - 10000,00 -
ной мощности в сель-
ских и городских
сетях и на трансфор-
маторных подстанциях
в крупных энергоснаб-
жающих организациях
области

4.12. Оптимизация режимов 10000,00 - - - 10000,00 10000,00 - - - 10000,00 10000,00 - - - 10000,00 -
работы электрических
сетей и трансформа-
торных подстанций в
крупных энергоснаб-
жающих организациях
области

4.13. Замена ламп накалива- - - - - - - - - - - 2727,11 - - - 2727,11 -2727,11
ния на энергосбере-
гающие в крупных
энергоснабжающих
организациях области

5. Всего по подпрограмме 20000,00 - - - 20000,00 20000,00 - - - 20000,00 20000,00 - - - 20000,00 -
"Энергосбережение
в промышленности,
на транспорте и в
сельском хозяйстве"

5.1. Проведение обязатель- 20000,00 - - - 20000,00 20000,00 - - - 20000,00 20000,00 - - - 20000,00 -
ных энергетических
обследований промыш-
ленных предприятий

6. Всего по подпрограмме 13000,00 - - - 13000,00 13000,00 - - - 13000,00 - - - - - 13000,00
"Расширение использо-
вания возобновляемых
источников энергии и
альтернативных видов
топлива в энергопо-
треблении области"

6.1. Проведение конструк- 7000,00 - - - 7000,00 7000,00 - - - 7000,00 - - - - - 7000,00
торских работ и орга-
низация выпуска энер-
гоустановок, работаю-
щих на отходах сель-
ского хозяйства

6.2. Разработка и внедре- 6000,00 - - - 6000,00 6000,00 - - - 6000,00 - - - - - 6000,00
ние типоразмерного
ряда миникотельных на
основе использования
биотоплива


--------------------------------
<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.
<**> Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.





Приложение № 2
к отчету
о реализации Областной
долгосрочной целевой программы
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
в Ростовской области на период
до 2020 года за 2012 год

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД


№ Наименования Единица Ожидаемые Фактически Отклонение
п/п показателей измерения результаты, достигнутые от планово-
результативности предусмо- результаты го значения
(целевых индикаторов) тренные реализации (процентов)
Программой Программы
на 2012 год за 2012 год

1. Энергоемкость валового кг у.т./ 179,6 179,6 0
регионального продукта 10 тыс.
рублей

2. Удельная величина
потребления энергети-
ческих ресурсов в
многоквартирных домах:
электрической энергии кВт. ч/ 659,9 659,9 0
(далее - ЭЭ) человек

тепловой энергии Гкал/ 0,198 0,198 0
(далее - ТЭ) кв. м

природного газа куб. м/ 580,0 580,0 0
человек

воды, куб. м/ 51,5 51,5 0
в том числе: человек

холодной воды куб. м/ 61,4 61,4 0
человек

горячей воды куб. м/ 24,7 24,7 0
человек

3. Доля энергетических процентов 1,62 1,62 0
ресурсов, производимых
с использованием во-
зобновляемых источни-
ков энергии, в общем
объеме энергетических
ресурсов, производимых
на территории субъекта
Российской Федерации

4. Доля объема электриче- процентов 100 100 0
ской энергии, расчеты
за потребление которой
осуществляются на ос-
новании показаний при-
боров учета, в общем
объеме электрической
энергии, потребляемой
на территории субъекта
Российской Федерации

5. Доля объема ТЭ, расче- процентов 100 100 0
ты за потребление
которой осуществляются
на основании показаний
приборов учета, в об-
щем объеме ТЭ, потреб-
ляемой на территории
субъекта Российской
Федерации

6. Доля объема горячей процентов 100 100 0
воды, расчеты за по-
требление которой осу-
ществляются на основа-
нии показаний приборов
учета, в общем объеме
горячей воды, потреб-
ляемой на территории
субъекта Российской
Федерации

7. Доля объема холодной процентов 100 100 0
воды, расчеты за по-
требление которой осу-
ществляются на основа-
нии показаний приборов
учета, в общем объеме
холодной воды, потреб-
ляемой на территории
субъекта Российской
Федерации

8. Доля объема природного процентов 100 100 0
газа, расчеты за
потребление которого
осуществляются на ос-
новании показаний при-
боров учета, в общем
объеме природного
газа, потребляемого
на территории субъекта
Российской Федерации

А.2. Доля объемов ЭЭ, процентов 99,85 99,85 0
расчеты за которую
осуществляются с ис-
пользованием приборов
учета (в части много-
квартирных домов - с
использованием коллек-
тивных приборов уче-
та), в общем объеме
ЭЭ, потребляемой на
территории субъекта
Российской Федерации

А.3. Доля объемов ТЭ, процентов 94 94 0
расчеты за которую
осуществляются с ис-
пользованием приборов
учета (в части много-
квартирных домов - с
использованием коллек-
тивных приборов уче-
та), в общем объеме
ТЭ, потребляемой на
территории субъекта
Российской Федерации

А.4. Доля объемов во- процентов 95 95 0
ды, расчеты за которую
осуществляются с ис-
пользованием приборов
учета (в части много-
квартирных домов - с
использованием коллек-
тивных приборов уче-
та), в общем объеме
воды, потребляемой на
территории субъекта
Российской Федерации

А.5. Доля объемов при- процентов 93 93 0
родного газа, расчеты
за который осуществля-
ются с использованием
приборов учета (в час-
ти многоквартирных до-
мов - с использованием
индивидуальных и общих
приборов учета), в
общем объеме природно-
го газа, потребляемого
на территории субъекта
Российской Федерации

D.2. Доля объемов ЭЭ, процентов 96,00 96,00 0
потребляемой в много-
квартирных домах, рас-
четы за которую осуще-
ствляются с использо-
ванием коллективных
(общедомовых) приборов
учета, в общем объеме
ЭЭ, потребляемой в
многоквартирных домах
на территории субъекта
Российской Федерации

D.3. Доля объемов ЭЭ, процентов 100,00 100,00 0
потребляемой в много-
квартирных домах, оп-
лата которой осуществ-
ляется с использовани-
ем индивидуальных и
общих (для коммуналь-
ной квартиры) приборов
учета, в общем объеме
ЭЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) в много-
квартирных домах на
территории субъекта
Российской Федерации

D.5. Доля объемов ТЭ, процентов 91,00 91,00 0
потребляемой в много-
квартирных домах, оп-
лата которой осуществ-
ляется с использовани-
ем коллективных (обще-
домовых) приборов уче-
та, в общем объеме ТЭ,
потребляемой в много-
квартирных домах на
территории субъекта
Российской Федерации

D.6. Доля объемов процентов 96,00 96,00 0
воды, потребляемой в
жилых домах (за исклю-
чением многоквартирных
домов), расчеты за
которую осуществляются
с использованием при-
боров учета, в общем
объеме воды, потреб-
ляемой (используемой)
в жилых домах (за
исключением многоквар-
тирных домов) на
территории субъекта
Российской Федерации

D.7. Доля объемов во- процентов 91,00 91,00 0
ды, потребляемой (ис-
пользуемой) в много-
квартирных домах, рас-
четы за которую осуще-
ствляются с использо-
ванием коллективных
(общедомовых) приборов
учета, в общем объеме
воды, потребляемой
(используемой) в мно-
гоквартирных домах на
территории субъекта
Российской Федерации

D.8. Доля объемов процентов 86,00 86,00 0
воды, потребляемой в
многоквартирных домах,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием индиви-
дуальных и общих (для
коммунальной квартиры)
приборов учета, в
общем объеме воды, по-
требляемой (используе-
мой) в многоквартирных
домах на территории
субъекта Российской
Федерации

D.9. Доля объемов при- процентов 100,00 100,00 0
родного газа, потреб-
ляемого (используемо-
го) в жилых домах (за
исключением многоквар-
тирных домов), расчеты
за который осуществля-
ются с использованием
приборов учета, в
общем объеме природно-
го газа, потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за исклю-
чением многоквартирных
домов) на территории
субъекта Российской
Федерации

D.10. Доля объемов процентов 76,00 76,00 0
природного газа,
потребляемого (исполь-
зуемого) в многоквар-
тирных домах, расчеты
за который осуществля-
ются с использованием
индивидуальных и общих
(для коммунальной
квартиры) приборов
учета, в общем объеме
природного газа,
потребляемого (исполь-
зуемого) в многоквар-
тирных домах на терри-
тории субъекта Россий-
ской Федерации

D.11. Число жилых штук 1492,00 1492,00 0
домов, в отношении
которых проведено
энергетическое обсле-
дование (далее - ЭО)

D.12. Доля жилых процентов 1,50 1,50 0
домов, в отношении
которых проведено ЭО,
в общем числе жилых
домов


Примечание.
Список используемых сокращений:
кг у. т. - килограмм условного топлива;
кВт. ч - киловатт-час;
Гкал - гигакалория;
кв. м - квадратный метр;
куб. м - кубический метр;
чел. - человек;
т у. т. - тонн условного топлива.


------------------------------------------------------------------