АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАХТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2013 г. № 181

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ШАХТЫ № 3871 ОТ 15.08.2012 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ ШАХТЫ НА 2013-2015 ГОДЫ"

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Шахты № 3871 от 15.08.2012 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на 2013-2015 годы" следующие изменения:
1.1. приложения № 1 и № 2 к постановлению Администрации города Шахты № 3871 от 15.08.2012 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. МКУ "Департамент ГХ" обеспечить:
2.1. выполнение мероприятий в установленные сроки;
2.2. результативное и целевое использование бюджетных средств.
3. Постановление подлежит опубликованию в СМИ.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Скобелева С.Н.

Мэр города Шахты
Д.И.СТАНИСЛАВОВ
Постановление вносит
МКУ "Департамент ГХ"





Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Шахты
от 16.01.2013 № 181

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ ШАХТЫ
НА 2013-2015 ГОДЫ"


Основание Постановление Администрации города Шахты от 19.07.2012
для разработки № 3421 "О разработке ведомственной целевой программы
Программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на
2013-2015 годы"

Заказчик Администрация города Шахты
Программы

Разработчик МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты
Программы

Руководитель МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты
Программы

Основная цель Улучшение средообразующих, рекреационных, экологических,
Программы эстетических условий городской среды с помощью зеленых
насаждений

Основные задачи 1. текущее содержание зеленых насаждений;
Программы 2. реконструкция, удаление аварийного зеленого фонда;
3. создание новых объектов зеленых насаждений;
4. инвентаризация, паспортизация объектов зеленых насаж-
дений;
5. охрана, защита и воспроизводство городских лесов;
6. организационно-просветительская деятельность по охра-
не, созданию зеленых насаждений

Срок реализации 2013-2015 годы
Программы

Структура Паспорт Программы.
Программы, Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимо-
основные сти ее решения программными методами.
направления Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализа-
и мероприятия ции ведомственной целевой программы, а также целевые
индикаторы.
Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное
обеспечение Программы с перечнем мероприятий с разбив-
кой по годам, источникам финансирования.
Раздел 4. Нормативное обеспечение.
Раздел 5. Механизм реализации ведомственной целевой
программы, включая организацию управления ведомственной
целевой программой и контроль за ходом ее реализации.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации ведомственной
целевой программы

Исполнитель МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты
Программы

Объемы Общий объем финансирования Программы составляет 28399,90
и источники тыс. руб., в том числе:
финансирования 2013 год - 10502,0 тыс. рублей;
Программы 2014 год - 9126,4 тыс. рублей;
2015 год - 8771,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за
счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных
источников, в том числе:
Областной бюджет:
2013 год - 500,0 тыс. рублей.
Местный бюджет:
2013 год - 8422,0 тыс. рублей;
2014 год - 7526,4 тыс. рублей;
2015 год - 7171,5 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
2013 год - 1580,0 тыс. рублей;
2014 год - 1600,0 тыс. рублей;
2015 год - 1600,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования подлежат ежегодному уточнению при
формировании проектов бюджета городского муниципального
образования "Город Шахты" на соответствующий финансовый
год

Целевые В конце реализации Программы будут достигнуты следующие
индикаторы результаты:
- достижение удельного веса городских зеленых насаждений
в удовлетворительном состоянии на уровне 100%;
- достижение удельного веса удаленных аварийно-опасных
деревьев к количеству обследованных на уровне 100%;
- достижение удельного веса компенсационных посадок
молодых деревьев взамен вырубленных на уровне 100%;
- ежегодное увеличение площади зеленых насаждений
к предыдущему периоду до 0,5 га;
- ежегодное увеличение количества малых архитектурных
форм (цветочных ваз) до 5 шт.;
- доведение количества объектов зеленых насаждений, на
которых проведена инвентаризация и паспортизация, до 185
объектов;
- доведение ежегодной площади рубок ухода до 47,6 га;
- проведение ежегодных предупредительных противопожарных
мероприятий на всей площади городских лесов 1,425 тыс.
га;
- проведение мероприятий по биологической защите лесов
до 0,5 га ежегодно;
- ежегодное проведение городских акций по содержанию
и охране зеленых насаждений в количестве 3-х акций;
- ежегодное трудоустройство в летний период несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на работы по
содержанию зеленых насаждений

Система органи- Контроль за реализацией Программы осуществляется Админи-
зации контроля страцией города Шахты в соответствии с ее полномочиями,
за исполнением установленными федеральным, областным и местным законо-
Программы дательством


Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Каждый гражданин имеет конституционное право на благоприятную, комфортную, безопасную среду проживания, нормальную экологическую обстановку.
Стремительный рост урбанизации малых и средних городов постепенно вытесняет одну из главных составляющих архитектурно-планировочного облика каждого города - зеленые насаждения.
Зеленые насаждения, входящие в состав современного города, играют основную роль в оздоровлении городской окружающей среды, улучшении архитектурного облика, улучшении санитарно-гигиенических, экологических условий жизни каждого городского жителя.
Насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух. Являются наилучшей средой для отдыха, организации массовых культурно-просветительских мероприятий.
Градостроительное значение насаждений в санитарно-гигиеническом, инженерном, архитектурно-планировочном отношении подразделяется на основные критерии:
- влияние насаждений на микроклимат;
- влияние насаждений на состав и чистоту воздуха;
- значение насаждений в борьбе с городским шумом;
- значение насаждений в инженерном благоустройстве города;
- архитектурно-планировочное значение насаждений.
Городские насаждения по своему функциональному назначению подразделяются на три группы:
- насаждения общего пользования - парки, скверы, бульвары;
- насаждения ограниченного пользования - насаждения на территориях школьных, детских учреждений, жилых и общественных зданий, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий;
- насаждения специального назначения - насаждения улично-дорожной сети, санитарно-защитных, водоохранных зон, городские леса.
В настоящее время отсутствие системы содержания за объектами зеленых насаждений нашего города привело к резкому снижению их средообразующих, декоративных, эстетических функций.
Основная часть насаждений города создавалась в 50-60-е годы и в настоящее время представлена старым аварийным зеленым фондом, создающим чрезвычайные ситуации, представляющим реальную угрозу жизни людей, инженерным коммуникациям жизнеобеспечения, имуществу граждан.
Отсутствует планомерная система сезонного цветочного оформления, являющегося основной составляющей эстетического облика города.
Для нашего города нормативная обеспеченность зелеными насаждениями должна составлять 4158,9 га, в настоящее время фактическая обеспеченность составляет 3322,6 га, включая площадь, занятую городскими лесами (1425,5 га).
Показатель меньшей фактической площади, занятой объектами городских зеленых насаждений, требует проведения детальной инвентаризации и проработки вариантов увеличения площади городских зеленых насаждений.
Все вышеперечисленные проблемы фактического состояния зеленого фонда города требуют системного, планомерного подхода к решению задач:
- проведения паспортизации, детальной инвентаризации существующего состояния объектов зеленых насаждений города;
- определения пути решения оздоровления насаждений по каждому объекту;
- реконструкции, удаления аварийного зеленого фонда: замены старых насаждений новыми посадками декоративных быстрорастущих пород деревьев, акклиматизированных и районированных для нашей засушливой степной зоны;
- текущих работ по содержанию зеленых насаждений общего, ограниченного пользования и специального назначения;
- цветочного оформления объектов озеленения с учетом композиционных факторов оформления каждого объекта и системы цветочного оформления города в целом;
- создания новых объектов внутригородского озеленения;
- сохранения, улучшения средообразующих, защитных, экологических функций основного источника кислорода для нашего города - городских лесов.
Перспективное решение проблем сохранения и приумножения зеленого фонда города требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программно-целевого метода, что обусловило необходимость разработки ведомственной целевой программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на 2013-2015 годы" (далее - Программа).
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение первоочередных задач в сфере содержания зеленых насаждений, осуществление которых позволит улучшить основную составляющую архитектурно-планировочного облика нашего города - городские зеленые насаждения.
Выбор мероприятий Программы основан на анализе сложившейся ситуации с объектами зеленых насаждений в городе.
Инвентаризация зеленых насаждений позволит определить процент износа зеленого фонда и наметить первоочередные объекты реконструкции зеленых насаждений.
По-прежнему актуальным мероприятием является озеленение жилых микрорайонов, содержание существующих скверов и парков, реконструкция зеленого фонда города, достигшего критического возраста.
Городские леса относятся к экологической системе - защитным лесам, использование которых возможно только при условии их целевого назначения и выполнения ими рекреационных и защитных функций.
Лесохозяйственным регламентом городских лесов до 2019 года (10 лет) разработан комплекс санитарно-оздоровительных, защитных и восстановительных мероприятий, который позволит сохранить городские леса в жизнеспособном здоровом состоянии для достижения максимального эффекта их использования в рекреационных и защитных целях.
На выполнение мероприятий Программы может оказать влияние ряд неблагоприятных факторов (рисков):
- финансово-экономический - недостаточное финансовое обеспечение реализации мероприятий;
- природно-климатический - существенное влияние климатических условий на приживаемость зеленых насаждений;
- человеческий (социальный) - умышленное уничтожение и повреждение объектов зеленых насаждений (малых архитектурных форм, элементов цветочного оформления, саженцев древесно-кустарниковой растительности), захламление и загрязнение участков, занятых зелеными насаждениями.
Учитывая взаимосвязанный характер актуальных проблем содержания зеленых насаждений, а также необходимость привлечения финансовых средств из различных источников в связи с затратностью планируемых мероприятий и продолжительностью сроков их реализации, решение обозначенных выше проблем возможно только программно-целевым методом, предполагающим ориентацию деятельности на достижение поставленной цели.
Достижение цели данной Программы также будет способствовать достижению цели № 2 "Формирование комфортной, безопасной среды обитания и улучшение условий проживания" Программы социально-экономического развития г. Шахты на 2011-2016 годы.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Целью Программы является улучшение средообразующих, рекреационных, экологических, эстетических условий городской среды с помощью зеленых насаждений.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- текущее содержание зеленых насаждений;
- реконструкция, удаление аварийного зеленого фонда;
- создание новых объектов зеленых насаждений;
- инвентаризация, паспортизация объектов зеленых насаждений;
- охрана, защита и воспроизводство городских лесов;
- организационно-просветительская деятельность по охране, созданию зеленых насаждений.
В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показателей Программы согласно таблице № 1.

Таблица 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ ШАХТЫ
НА 2013-2015 ГОДЫ"


№ Наименование целевых индикаторов Ед. Ожидаемые значения
п/п изм. целевых индикаторов

2013 2014 2015

1. Цель. "Улучшение средообразующих, рекреационных, экологических
условий городской среды; формирование архитектурно-планировочного
облика города, комфортной безопасной среды обитания с помощью зеле-
ных насаждений

Задача 1: "Текущее содержание зеленых насаждений"

1.1. Удельный вес площади зеленых насаждений % 100 100 100
в удовлетворительном состоянии

Задача 2. "Реконструкция, удаление аварийного зеленого фонда"

2.1. Удельный вес количества удаленных аварий- % 100 100 100
но-опасных старых деревьев к количеству
обследованных

2.2. Удельный вес компенсационного озеленения % 100 100 100
молодых посадок взамен вырубленных

Задача 3. "Создание новых объектов зеленых насаждений"

3.1. Ежегодное увеличение площади зеленых га 0,5 0,5 0,5
насаждений к предыдущему периоду

3.2. Увеличение количества малых архитектурных шт. 5 5 5
форм к предыдущему периоду

Задача 4. "Инвентаризация, паспортизация объектов зеленых
насаждений"

4.1. Кол-во объектов зеленых насаждений, про- шт. 165 175 185
шедших паспортизацию и инвентаризацию

Задача 5. "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов"

5.1. Ежегодная площадь рубок ухода (санитарных га 10,0 15,0 47,6
рубок)

5.2. Предупредительные противопожарные меро- тыс. 1,425 1,425 1,425
приятия (лесная охрана, противопожарное га
обустройство лесов)

5.3. Биологическая защита (мониторинг, разве- тыс. 0,5 0,5 0,5
шивание искусственных гнездовий) га

Задача 6. "Организационно-просветительская деятельность по охране
и содержанию зеленых насаждений"

6.1. Ежегодные городские акции по охране шт. 3 3 3
и содержанию зеленых насаждений

6.2. Временное трудоустройство несовершенно- чел. 50 50 50
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
на работах по содержанию зеленых насажде-
ний


Для объективной оценки эффективности реализации программных мероприятий согласно Методике оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на 2013-2015 годы" (приложение № 2) целевые показатели, указанные в таблице № 1, представлены в виде одной группы - прямые показатели (отношение фактических результатов к плановым).
Срок реализации Программы составляет три года: с 2013 по 2015 год.
Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено, так как программные мероприятия будут реализовываться в течение всего периода.
Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в установленном Администрацией города порядке.
Основанием для досрочного прекращения Программы является несоответствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности, непредставление отчетности о ходе реализации Программы в установленные сроки, а также результаты проведенных уполномоченными органами проверок, свидетельствующие о нецелевом и неэффективном использовании средств.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ
С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Программа содержит комплекс мероприятий по шести направлениям:
- "Текущее содержание зеленых насаждений";
- "Реконструкция, удаление аварийного зеленого фонда";
- "Создание новых объектов зеленых насаждений";
- "Инвентаризация, паспортизация объектов зеленых насаждений";
- "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов";
- "Организационно-просветительская деятельность по охране, созданию зеленых насаждений", соответствующим тактическим задачам.
Распределение объемов финансирования представлено в таблице № 2.
Перечень программных мероприятий, ответственные исполнители и объемы финансирования Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ ШАХТЫ
НА 2013-2015 ГОДЫ"


Источники финансирования Всего, Объем финансирования по годам,
тыс. руб. тыс. руб.

2013 2014 2015

Итого по Программе 28399,9 10502,0 9126,4 8771,5

Областной бюджет 500,0 500,0 - -

Местный бюджет 23119,9 8422,0 7526,4 7171,5

Внебюджетные источники 4780,0 1580,0 1600,0 1600,0


Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для достижения целей реализации Программы необходимо разработать и принять:
- паспорта на объекты зеленого хозяйства;
- Правила охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Шахты.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - МКУ "Департамент ГХ".
Руководитель Программы несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов, заключаемых муниципальным заказчиком в лице МКУ "Департамент ГХ" с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- условий, порядка и правил, утвержденных нормативными правовыми актами Администрации города.
Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.
МКУ "Департамент ГХ" направляет в Департамент экономики:
- ежеквартально отчет по установленной форме, а также по запросу - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации ведомственной целевой программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;
- ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития города Шахты, составления проекта местного бюджета и прогноза консолидированного бюджета Ростовской области на плановый период, отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.
В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения целевых индикаторов, утвержденных Программой, заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации ведомственной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с комиссией Администрации города Шахты по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей бюджетных средств городского округа муниципального образования "Город Шахты".
Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией города Шахты в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным, областным и местным законодательством.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической и социальной сферах.
В конце реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- достижение удельного веса городских зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии на уровне 100%;
- достижение удельного веса удаленных аварийно-опасных деревьев к количеству обследованных на уровне 100%;
- достижение удельного веса компенсационных посадок молодых деревьев взамен вырубленных на уровне 100%;
- ежегодное увеличение площади зеленых насаждений к предыдущему периоду до 0,5 га;
- ежегодное увеличение количества малых архитектурных форм до 5 шт.;
- доведение количества объектов зеленых насаждений, на которых проведена инвентаризация и паспортизация, до 185 объектов;
- доведение ежегодной площади рубок ухода до 47,6 га;
- проведение ежегодных предупредительных противопожарных мероприятий на всей площади городских лесов - 1,425 тыс. га;
- проведение мероприятий по биологической защите лесов до 0,5 га ежегодно;
- ежегодное проведение городских акций по содержанию и охране зеленых насаждений в количестве 3 акций;
- ежегодное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период на работы по содержанию зеленых насаждений в количестве до 50 человек.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы.
Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на 2013-2015 годы" приведена в приложении № 2 к постановлению Администрации города.





Приложение № 1
к ведомственной целевой
программе "Содержание зеленых
насаждений в городе Шахты
на 2013-2015 годы"

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ ШАХТЫ
НА 2013-2015 ГОДЫ"


№ Наименование Итоговый 2013 год Срок Ответст-
мероприятия объем исполне- венный
финансиро- всего ОБ МБ ВИ ния исполни-
вания по тель
всем годам
реализации

Цель: "Улучшение средообра- 28399,90 10502,00 500,00 8422,00 1580,00 ООЗН МКУ
зующих, рекреационных, "ДГХ"
экологических, эстетических
условий городской среды с
помощью зеленых насаждений"

Задача 1: "Текущее содержа- 10753,90 4337,60 - 4257,60 80,00 ООЗН МКУ
ние зеленых насаждений" "ДГХ"

1.1 Содержание древесно- 1163,80 399,40 - 349,40 50,00 в течение
кустарниковой расти- года
тельности

1.2 Содержание газонов 8288,90 3405,00 - 3405,00 - в течение
года

1.3 Содержание цветников 1171,20 503,20 - 503,20 - апрель -
октябрь

1.4 Содержание малых архи- 130,00 30,00 - - 30,00 апрель -
тектурных форм ноябрь

Задача 2: "Реконструкция, 8479,40 2633,10 500,00 1133,10 1000,00 ООЗН МКУ
удаление аварийного зеленого "ДГХ"
фонда"

2.1 Насаждения улично- 6029,40 1183,10 - 683,10 500,00 в течение
дорожной сети года

2.2 Разработка ПСД "Рекон- 450,00 450,00 - 450,00 - март -
струкция насаждений сентябрь
улично-дорожной сети
ул. Дачная (участок:
въезд с трассы М4 -
пер. Громова)

2.3 Работы по озеленению, 500,00 500,00 500,00 - - в течение
в том числе вырубка года
аварийных деревьев с
уборкой порубочных
остатков

2.4 Насаждения скверов, 1500,00 500,00 - - 500,00 в течение
парков, бульваров года

Задача 3: "Создание новых 4569,30 1919,30 - 1419,30 500,00 ООЗН МКУ
объектов зеленых насаждений" "ДГХ"

3.1 Посадка деревьев 900,00 300,00 - - 300,00 апрель,
и кустарников октябрь

3.2 Устройство цветников 3519,30 1569,30 - 1419,30 150,00 март -
май

3.3 Установка малых архи- 150,00 50,00 - - 50,00 март -
тектурных форм май

Задача 4: "Инвентаризация, - - - - - ООЗН МКУ
паспортизация объектов зеле- "ДГХ"
ных насаждений"

4.1 Насаждений специально- - - - - - в течение
го назначения улично- года
дорожной сети

4.2 Насаждений общего - - - - - в течение
пользования (бульвары, года
скверы, парки)

4.3 Насаждений ограничен- не требует - - - - в течение
ного пользования (шко- финансиро- года
лы, д/сады, учреждения вания
здравооохранения,
культуры, спорта)

Задача 5: "Охрана, защита 3147,30 1162,00 - 1162,00 - ООЗН МКУ
и воспроизводство городских "ДГХ"
лесов"

5.1 Мероприятия по охране 3147,30 1162,00 - 1162,00 -
и защите лесов, в том
числе:

5.1.1 патрулирование город- 1450,60 500,00 - 500,00 - май -
ских лесов (лесная октябрь
охрана)

5.1.2 проведение рубок ухода 934,10 322,00 - 322,00 - в течение
года

5.1.3 содержание минерализо- 145,10 50,00 - 50,00 - май -
ванных противопожарных сентябрь
полос

5.1.4 изготовление и уста- 116,10 40,00 - 40,00 - апрель -
новка информационных май
аншлагов

5.1.5 благоустройство лесов 501,40 250,00 - 250,00 - в течение
года

Задача 6: "Организационно- 1500,00 500,00 - 450,00 50,00 ООЗН МКУ
пропагандистская деятель- "ДГХ"
ность по охране, содержанию
зеленых насаждений"

6.1 Проведение городского 450,00 150,00 - 150,00 - май -
конкурса "Цветущий август
город"

6.2 Проведение городских 150,00 50,00 - - 50,00 апрель, ООЗН МКУ
субботников по содер- октябрь "ДГХ"
жанию зеленых насажде-
ний

6.3 Организация временного 900,00 300,00 - 300,00 - июнь -
трудоустройства несо- август
вершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18
лет

Итого финансирование по всей 28399,90 10502,00 500,00 8422,00 1580,00
Программе:





№ Наименование Итоговый 2014 год Срок Ответст-
мероприятия объем исполне- венный
финансиро- всего ОБ МБ ВИ ния исполни-
вания по тель
всем годам
реализации

Цель: "Улучшение средообра- 28399,90 9126,40 - 7526,40 1600,00 ООЗН МКУ
зующих, рекреационных, "ДГХ"
экологических, эстетических
условий городской среды с
помощью зеленых насаждений"

Задача 1: "Текущее содержа- 10753,90 3287,30 - 3187,30 100,00 ООЗН МКУ
ние зеленых насаждений" "ДГХ"

1.1 Содержание древесно- 1163,80 390,70 - 340,70 50,00 в течение
кустарниковой расти- года
тельности

1.2 Содержание газонов 8288,90 2497,50 - 2497,50 - в течение
года

1.3 Содержание цветников 1171,20 349,10 - 349,10 - апрель -
октябрь

1.4 Содержание малых архи- 130,00 50,00 - - 50,00 апрель -
тектурных форм ноябрь

Задача 2: "Реконструкция, 8479,40 2972,50 - 1972,50 1000,00 ООЗН МКУ
удаление аварийного зеленого "ДГХ"
фонда"

2.1 Насаждения улично- 6139,40 2472,50 - 1972,50 500,00 в течение
дорожной сети года

2.2 Разработка ПСД "Рекон- 450,00 - - - - март -
струкция насаждений сентябрь
улично-дорожной сети
ул. Дачная (участок:
въезд с трассы М4 -
пер. Громова)

2.3 Работы по озеленению, 500,00 - - - - в течение
в том числе вырубка года
аварийных деревьев с
уборкой порубочных
остатков

2.4 Насаждения скверов, 1500,00 500,00 - - 500,00 в течение
парков, бульваров года

Задача 3: "Создание новых 4569,30 1350,00 - 900,00 450,00 ООЗН МКУ
объектов зеленых насаждений" "ДГХ"

3.1 Посадка деревьев 900,00 300,00 - - 300,00 апрель,
и кустарников октябрь

3.2 Устройство цветников 3519,30 1000,00 - 900,00 100,00 март -
май

3.3 Установка малых архи- 150,00 50,00 - - 50,00 март -
тектурных форм май

Задача 4: "Инвентаризация, - - - - ООЗН МКУ
паспортизация объектов зеле- "ДГХ"
ных насаждений"

4.1 Насаждений специально- - - - - - в течение
го назначения улично- года
дорожной сети

4.2 Насаждений общего - - - - - в течение
пользования (бульвары, года
скверы, парки)

4.3 Насаждений ограничен- не требует - - - - в течение
ного пользования (шко- финансиро- года
лы, д/сады, учреждения вания
здравооохранения,
культуры, спорта)

Задача 5: "Охрана, защита 3147,30 1016,60 - 1016,60 - ООЗН МКУ
и воспроизводство городских "ДГХ"
лесов"

5.1 Мероприятия по охране 3147,30 1016,60 - 1016,60 -
и защите лесов, в том
числе:

5.1.1 патрулирование город- 1450,60 487,50 - 487,50 - май -
ских лесов (лесная октябрь
охрана)

5.1.2 проведение рубок ухода 934,10 313,90 - 313,90 - в течение
года

5.1.3 содержание минерализо- 145,10 48,80 - 48,80 - май -
ванных противопожарных сентябрь
полос

5.1.4 изготовление и уста- 116,10 39,00 - 39,00 - апрель -
новка информационных май
аншлагов

5.1.5 благоустройство лесов 501,40 127,40 - 127,40 - в течение
года

Задача 6: "Организационно- 1500,00 500,00 - 450,00 50,00 ООЗН МКУ
пропагандистская деятель- "ДГХ"
ность по охране, содержанию
зеленых насаждений"

6.1 Проведение городского 450,00 150,00 - 150,00 - май -
конкурса "Цветущий август
город"

6.2 Проведение городских 150,00 50,00 - - 50,00 апрель, ООЗН МКУ
субботников по содер- октябрь "ДГХ"
жанию зеленых насажде-
ний

6.3 Организация временного 900,00 300,00 - 300,00 - июнь -
трудоустройства несо- август
вершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18
лет

Итого финансирование по всей 28399,90 9126,40 - 7526,40 1600,00
Программе:





№ Наименование Итоговый 2015 год Срок Ответст-
мероприятия объем исполне- венный
финансиро- всего ОБ МБ ВИ ния исполни-
вания по тель
всем годам
реализации

Цель: "Улучшение средообра- 28399,90 8771,50 - 7171,50 1600,00 ООЗН МКУ
зующих, рекреационных, "ДГХ"
экологических, эстетических
условий городской среды с
помощью зеленых насаждений"

Задача 1: "Текущее содержа- 10753,90 3129,00 - 3029,00 100,00 ООЗН МКУ
ние зеленых насаждений" "ДГХ"

1.1 Содержание древесно- 1163,80 373,70 - 323,70 50,00 в течение
кустарниковой расти- года
тельности

1.2 Содержание газонов 8288,90 2386,40 - 2386,40 - в течение
года

1.3 Содержание цветников 1171,20 318,90 - 318,90 - апрель -
октябрь

1.4 Содержание малых архи- 130,00 50,00 - - 50,00 апрель -
тектурных форм ноябрь

Задача 2: "Реконструкция, 8479,40 2873,80 - 1873,80 1000,00 ООЗН МКУ
удаление аварийного зеленого "ДГХ"
фонда"

2.1 Насаждения улично- 6139,40 2373,80 - 1873,80 500,00 в течение
дорожной сети года

2.2 Разработка ПСД "Рекон- 450,00 - - - - март -
струкция насаждений сентябрь
улично-дорожной сети
ул. Дачная (участок:
въезд с трассы М4 -
пер. Громова)

2.3 Работы по озеленению, 500,00 - - - - в течение
в том числе вырубка года
аварийных деревьев с
уборкой порубочных
остатков

2.4 Насаждения скверов, 1500,00 500,00 - - 500,00 в течение
парков, бульваров года

Задача 3: "Создание новых 4569,30 1300,00 - 850,00 450,00 ООЗН МКУ
объектов зеленых насаждений" "ДГХ"

3.1 Посадка деревьев 900,00 300,00 - - 300,00 апрель,
и кустарников октябрь

3.2 Устройство цветников 3519,30 950,00 - 850,00 100,00 март -
май

3.3 Установка малых архи- 150,00 50,00 - - 50,00 март -
тектурных форм май

Задача 4: "Инвентаризация, - - - - ООЗН МКУ
паспортизация объектов зеле- "ДГХ"
ных насаждений"

4.1 Насаждений специально- - - - - - в течение
го назначения улично- года
дорожной сети

4.2 Насаждений общего - - - - - в течение
пользования (бульвары, года
скверы, парки)

4.3 Насаждений ограничен- не требует - - - - в течение
ного пользования (шко- финансиро- года
лы, д/сады, учреждения вания
здравооохранения,
культуры, спорта)

Задача 5: "Охрана, защита 3147,30 968,70 - 968,70 - ООЗН МКУ
и воспроизводство городских "ДГХ"
лесов"

5.1 Мероприятия по охране 3147,30 968,70 968,70 -
и защите лесов, в том
числе:

5.1.1 патрулирование город- 1450,60 463,10 - 463,10 - май -
ских лесов (лесная октябрь
охрана)

5.1.2 проведение рубок ухода 934,10 298,20 - 298,20 - в течение
года

5.1.3 содержание минерализо- 145,10 46,30 - 46,30 - май -
ванных противопожарных сентябрь
полос

5.1.4 изготовление и уста- 116,10 37,10 - 37,10 - апрель -
новка информационных май
аншлагов

5.1.5 благоустройство лесов 501,40 124,00 - 124,00 - в течение
года

Задача 6: "Организационно- 1500,00 500,00 - 450,00 50,00 ООЗН МКУ
пропагандистская деятель- "ДГХ"
ность по охране, содержанию
зеленых насаждений"

6.1 Проведение городского 450,00 150,00 - 150,00 - май -
конкурса "Цветущий август
город"

6.2 Проведение городских 150,00 50,00 - - 50,00 апрель, ООЗН МКУ
субботников по содер- октябрь "ДГХ"
жанию зеленых насажде-
ний

6.3 Организация временного 900,00 300,00 - 300,00 - июнь -
трудоустройства несо- август
вершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18
лет

Итого финансирование по всей 28399,90 8771,50 - 7171,50 1600,00
Программе:


Руководитель аппарата Администрации
В.В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО





Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Шахты
от 16.01.2013 № 181

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ ШАХТЫ НА 2013-2015 ГОДЫ"

1. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на 2013-2015 годы" (далее - Программа) осуществляется заказчиком Программы - Администрацией г. Шахты по годам в течение всего срока реализации Программы.
2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:
2.1. Для объективной оценки эффективности реализации программных мероприятий установлено, что целевые индикаторы являются "прямыми", т.е. их достижение определяется путем деления фактически достигнутого значения на плановое значение.
2.2. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле
- для прямых показателей:



где - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
- фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя должно быть больше либо равно 1.
2.3. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле



где - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
- фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.
Значение показателя должно быть меньше либо равно 1.
2.4. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:



где - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;
- плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
- плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.
Значение показателя ЭФ не должно превышать значения показателя ЭП.

3. Методика расчета целевых индикаторов ведомственной
целевой программы "Содержание зеленых насаждений
в городе Шахты на 2013-2015 годы"


№ Наименование Ед. Формула Обозначение Источник информации
п/п показателя изм. расчета переменных формулы
показателя

1 Удельный вес площади % Ув. = S.ф. / Ув - удельный вес -
зеленых насаждений в / S.п. x 100% площади зеленых
удовлетворительном насаждений в удов-
состоянии летворительном
состоянии

S.ф - фактическая S.ф - подтверждение
площадь зеленых объемов площади по
насаждений в удов- формам освоения
летворительном
состоянии при
освоении бюджетных
средств

S.п - площадь КС-2; КС-3
зеленых насажде- S.п - площадь
ний, планируемая зеленых насаждений,
к уходным работам включенная в
за счет бюджетных паспорта объектов
средств зеленых насаждений
и Реестры улично-
дорожной сети для
бюджетного финанси-
рования

2 Удельный вес количе- % Ув. = Д.у. / Ув - удельный вес -
ства удаленных ава- / Д.о. x 100% количества удален-
рийно-опасных старых ных аварийно-
деревьев к количест- опасных деревьев к
ву обследованных количеству обсле-
дованных

Д.у - кол-во Журнал учета обсле-
удаленных деревьев дованных деревьев

Д.о. - кол-во Журнал очередности
обследованных на удаление деревь-
деревьев ев за счет средств
местного бюджета

3 Удельный вес компен- % Ув. = Д.у. / Ув - удельный вес Журнал учета обсле-
сационного озелене- / Д.м. x 100% компенсационного дованных деревьев
ния молодых посадок озеленения молодых
взамен вырубленных посадок взамен
вырубленных

Д.у - кол-во вы- Журнал очередности
рубленных деревьев на удаление деревь-
за отчетный период ев за счет средств
местного бюджета

Д.м - кол-во выса- Освоение средств
женных деревьев за по посадке (КС-2,
отчетный период КС-3), информация
для статистической
отчетности предпри-
ятий, учреждений

4 Ежегодное увеличение га - Дополнительная Освоение средств
площади зеленых площадь молодых по посадке (КС-2,
насаждений к преды- посадок сверх пло- КС-3), информация
дущему периоду щади компенсацион- для статистической
ного озеленения отчетности предпри-
взамен вырубленно- ятий, учреждений
го старого зелено-
го фонда

5 Увеличение количест- шт. - Кол-во дополни- Акты выполненных
ва малых архитектур- тельно установлен- работ, акты приема-
ных форм к предыду- ных малых архитек- передачи имущества
щему периоду турных форм (ла-
вочки, цветочные
вазы, урны) к ко-
личеству имеющихся

6 Кол-во объектов шт. - Кол-во паспортов Паспорта на объекты
зеленых насаждений, на объекты зеленых зеленых насаждений,
прошедших инвентари- насаждений (общего реестры улично-
зацию и паспортиза- пользования, огра- дорожной сети
цию ниченного пользо-
вания, специально-
го назначения)

7 Ежегодная площадь га - Ежегодная площадь Определена норма-
рубок ухода (сани- рубок ухода (сани- тивным документом -
тарных рубок) тарных рубок) Лесохозяйственным
регламентом освое-
ния городских лесов

8 Предупредительные тыс. - Фактическая Кадастровый паспорт
противопожарные га площадь городских на городские леса
мероприятия лесов

9 Биологическая защита тыс. - Ежегодная площадь Лесохозяйственный
га лесов, необходимая регламент освоения
для проведения городских лесов
биологической
защиты

10 Ежегодные городские шт. - Кол-во акций Постановления Адми-
акции по охране и нистрации города
содержанию зеленых о проведении акций
насаждений

11 Кол-во несовершенно- чел. - Ежегодное кол-во Согласно запросу
летних граждан в трудоустроенных ГКУ РО "Центр заня-
возрасте от 14 до 18 несовершеннолетних тости населения
лет, временно трудо- граждан города Шахты"
устроенных на работы
по содержанию зеле-
ных насаждений


Руководитель аппарата Администрации
В.В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО


------------------------------------------------------------------