АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 2510

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.09.2013 № 1799 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА"

В связи с изменением объема финансирования мероприятий, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании постановлений Администрации города от 27.08.2013 № 1552 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Новочеркасска", от 28.08.2013 № 1555 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска", от 03.09.2013 № 1600 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркасска", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" изменение - приложение "Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу информационной политики и организационной работы Администрации города (Лобода Т.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жиркову Е.Ю.

Мэр города
В.В.КИРГИНЦЕВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 31.12.2013 № 2510

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 30.09.2013 № 1799

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА"

Наименование муниципальной программы
-
Развитие культуры и туризма города Новочеркасска (далее - Программа)
Координатор Программы
-
Управление культуры и искусства Администрации города (далее - УКИ)
Участники Программы
-
Департамент строительства и городского развития Администрации города (далее - ДСГР);
отдел внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Администрации города (далее - ОВЭС);
Новочеркасский городской туристско-информационный центр;
средства массовой информации (далее - СМИ);
муниципальные учреждения культуры (далее - МУК), в том числе:
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новочеркасская Централизованная библиотечная система" (далее - МБУК НЦБС);
муниципальные бюджетные учреждения культуры (далее - МБУК);
муниципальное автономное учреждение культуры "Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской" г. Новочеркасска (Казачий драматический театр) (далее - Театр);
муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры (далее - МБОУ ДОД);
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств "Лира-Альянс" (далее - МАОУ ДОД ДШИ);
муниципальное унитарное предприятие парк культуры и отдыха "Фиеста" (Александровский сад) (далее - МУП "Фиеста")
Подпрограммы Программы
-
1. "Развитие культуры";
2. "Развитие туризма";
3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
Программно-целевые инструменты Программы
-
отсутствуют
Цели Программы
-
сохранение культурного и исторического наследия города;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;
реализация творческого потенциала населения города;
развитие туристской инфраструктуры и повышение качества туристских услуг;
развитие социально-культурного сотрудничества между городом и иностранными муниципалитетами
Задачи Программы
-
сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия;
развитие исполнительского искусства;
развитие библиотечного дела;
сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно-досуговой деятельности;
поддержка творческих инициатив населения города, выдающихся деятелей, организаций и творческих союзов в сфере культуры;
развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры;
создание благоприятных условий в городе для устойчивого развития туризма, внешнеэкономических связей и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги;
формирование конкурентоспособного городского туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города на туристском рынке за счет внешнеэкономической деятельности;
продвижение туристского и экономического потенциала города за счет приема делегаций из городов-побратимов;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию, развитие материально-технической базы туризма;
содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг в городе за счет улучшения качества обслуживания туристов
Целевые индикаторы (показатели) Программы
-
доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;
количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом);
численность участников культурно-досуговых мероприятий;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК и театра;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД;
прирост численности приезжающих в город туристов;
прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения;
количество принятых делегаций в рамках побратимских связей;
доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы
Этапы и сроки реализации Программы
-
этапы не выделяются;
2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение Программы
-
финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного, областного, федерального бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных нормативными документами соответствующего уровня на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования Программы составляет 2248223,3 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 830,8 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 415,4 тыс. рублей;
на 2015 год - 415,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 1651,5 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 1428,3 тыс. рублей;
на 2015 год - 110,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 113,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из средств местного бюджета - 2245741,0 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 143797,8 тыс. рублей;
на 2015 год - 170011,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 198008,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 464819,2 тыс. рублей;
на 2018 год - 464648,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 397202,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 407252,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы
-
к 2020 году планируется:
увеличение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности до 89,5%;
увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 3,8%;
увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), до 2,3;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий и массовых акций на 6,5%;
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 13,13%;
увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников МБУК и театра до 37847,5 рубля;

-
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД до 37847,23 рубля;
доведение численности приезжающих в город туристов до 3933 человек;
увеличение прироста объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения до 10%;
сохранение количества принятых делегаций в рамках побратимских связей на уровне 4 в год

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах социально-экономического развития города: культуры и туризма.
1.1. Сфера культуры. Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межмуниципальных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Государственная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности и возможна его максимально полная реализация.
В городе на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: многочисленные объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии, обширная сеть учреждений культуры, искусства и дополнительного образования в сфере культуры, квалифицированные кадры.
Основой инфраструктуры культуры города являются муниципальные учреждения, оказывающие услуги в сфере культуры (таблица 1).

Таблица 1

Вид учреждения культуры
Количество
Библиотеки
10
Клубные учреждения
6
Театр
1
Концертные организации
2
Парки культуры и отдыха
1
Детские школы искусств (в том числе 2 музыкальные), реализующие предпрофессиональные образовательные программы в сфере культуры и искусства
6
Всего
26

В городе работает профессиональный драматический театр, который сохраняет положительную динамику по количеству новых и капитально возобновленных постановок. Ежегодно театр ставит 5 новых постановок и показывает более 280 спектаклей.
Ежегодно в среднем более 50 тыс. зрителей посещают театральные мероприятия.
Один раз в два года проводится международный театральный фестиваль "Комплимент".
За рассматриваемый период в городе сохранена сеть общедоступных публичных библиотек, состоящая из 10 единиц. Число пользователей библиотечными услугами сохраняется за счет улучшения организации обслуживания удаленных пользователей на уровне 70300.
Библиотеками города ежегодно обслуживается 70 тыс. читателей, растет год от года количество проведенных массовых мероприятий, в 2012 году их проведено около 1500, что на 100 мероприятий больше, чем в 2011 году, на 2500 увеличилось количество посещений библиотек.
За последние годы в городе накоплен положительный опыт реализации долгосрочных целевых программ как в области культуры, где УКИ выступает координатором, так и в смежных отраслях, в которых УКИ осуществляет функции участника.
Реализация способствовала развитию муниципального сектора культуры и общественных организаций художественного творчества. Существенную поддержку получили муниципальные культурно-досуговые учреждения, библиотеки, детские школы искусств, творческие союзы. Сохранение исторического и культурного наследия города в рамках городской долгосрочной целевой программы "Сохранение и развитие культуры города Новочеркасска на 2011-2014 годы" осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по реставрации и капитальному ремонту объектов культурного наследия. Проведен комплекс мероприятий, направленных на учет объектов культурного наследия.
Формированию единого культурного пространства города способствовало создание возможностей получения жителями города доступа к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры, библиотечные и музейные фонды), организация гастролей профессиональных театральных, цирковых и концертных коллективов в городе, проведение крупных культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок, ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры.
Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, системы выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции театрального искусства, самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры, пополнялись библиотечные фонды.
Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в городе.
Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных Стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года, утвержденной решением Городской Думы от 26.03.2012 № 232, в рамках реализации Программы планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения памятников истории и культуры, развития библиотечного, театрального дела, профессионального искусства, поддержки муниципальных учреждений культуры, развития культурно-досуговой сферы, поддержки талантливых жителей города, а также мероприятий по совершенствованию системы дополнительного образования в сфере культуры и предпрофессионального художественного образования.
В рамках реализации Программы планируется выполнить целевые индикаторы (показатели), осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.
1.2. Сфера туризма. Новочеркасск является одним из самых красивых городов юга России, а также одним из основных туристских центров Ростовской области. Отметивший свое двухсотлетие город, часто называемый казачьей столицей, - это не только музей под открытым небом, но и воплощение последних двухсот лет российской истории.
Город обладает некоторыми традициями в сфере этнографического и событийного туризма, причем городской календарь событий включает в себя не только мероприятия культурной и деловой направленности, но и спортивные мероприятия. Развитие этих видов туризма будет способствовать не только формированию устойчивых потоков внутреннего и въездного туризма, но и формировать образ города, благоприятного для туризма.
В целях налаживания культурно-деловых связей, а также в целях привлечения интереса иностранцев к городу Новочеркасск сотрудничает с городами-побратимами: г. Изерлон (Германия), г. Сремски Карловцы (Сербия), г. Ля-Валетт-Дю-Вар (Франция), г. Симферополь (Украина), г. Левски (Болгария). В рамках данного сотрудничества происходит ежегодный обмен делегациями с целью обмена информацией и опытом по вопросам муниципального управления в научно-технической и социально-культурной сферах, а также с целью привлечения туристов.
Реализация имеющегося потенциала города будет связана со строительством в районе станицы Грушевской крупнейшего на Юге России грузопассажирского транзитного авиатранспортного комплекса "Южный" (Южный хаб), строительство которого запланировано в рамках подготовки объектов транспортной инфраструктуры городов, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, а также направленного на обслуживание транзитного пассажиро- и грузопотока в страны Закавказья, Южной Европы, Азии и Африки.
Создание Южного хаба откроет перспективы для продвижения туристического потенциала города на международный уровень, возможность привлечения транзитных пассажиров в качестве туристов. Данную возможность город должен использовать в полной мере, для чего требуется:
заблаговременное расширение гостинично-номерного фонда;
формирование системы стабильно действующего трансферта из аэропорта до гостиничных комплексов;
создание качественной системы продвижения данного вида услуг для транзитных пассажиров.
Однако наряду с несомненными конкурентными преимуществами город на современном этапе развития сталкивается с проблемами и ограничениями, которые негативно влияют на возможность реализации указанных туристических преимуществ.
Факторами, сдерживающими развитие туризма, являются:
отсутствие маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта города;
отсутствие системы мониторинга и оперативного аудита состояния туристской отрасли.
Также следует признать, что в городе отсутствует организованная как единая система индустрия гостеприимства, способная оказывать влияние на формирование туристских потоков и осуществлять обслуживание на уровне мировых стандартов.
Кроме этого, отсутствие необходимой государственной статистической информации о деятельности в сфере туризма, слабая экономико-статистическая изученность туристской индустрии не позволяет сделать достоверные стоимостные оценки масштабов туристского комплекса и его влияния на экономику города, оценить прямой вклад организаций туристской сферы в местный бюджет.
В результате реализации основных мероприятий Программы прогнозируется увеличение количества российских и зарубежных туристов, посетивших город.
Реализация Программы позволит:
преодолеть факторы, сдерживающие развитие туризма в городе;
создать конкурентоспособный городской туристский продукт, сохранив историко-культурное наследие города, обеспечить его позитивный имидж и узнаваемость на туристском рынке, в том числе за счет внешнеэкономической деятельности;
эффективнее использовать человеческие, информационные, материальные и иные имеющиеся ресурсы с учетом сложившегося рынка труда и задач социально-экономического развития города;
интенсивно развивать смежные отрасли экономики, повысить уровень занятости населения города, учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества;
обеспечить привлекательность города на областном туристском рынке;
повысить конкурентоспособность туризма как одного из стратегических профилей города.
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательствах в сферах культуры, туризма и смежных областях.
Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и внедрения лучшего международного опыта по данному вопросу.
Макроэкономические риски. Эти риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры и туристских услуг.
Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений граждан. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и объектов туристической индустрии.
Снижение данных рисков предусматривается мероприятиями, направленными на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.
Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений целевых индикаторов (показателей), снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
проведение систематического аудита результативности реализации Программы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;
повышение эффективности взаимодействия участников Программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
создание системы мониторинга результатов реализации Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
Международные риски. Международные риски связаны с политической ситуацией внутри страны и сопряженных государствах, а также отношениями Российской Федерации с другими странами, что оказывает влияние на развитие внутреннего и въездного туризма и международного культурного сотрудничества.
Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию образа Российской Федерации как страны, неблагоприятной для туризма, а также снизить ее инвестиционную привлекательность.
Для развития сферы туризма важное значение имеет состояние международных туристских рынков и взаимная интеграция государств, что особо значимо для регионов приграничного туризма.
В сфере культуры эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей проведения культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной деятельности.
Для минимизации международных рисков предусматривается принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности российских туристов.
Кадровые риски. Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и предприятий и организаций туристской индустрии, качество предоставляемых услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Меры налогового, тарифного, кредитного государственного регулирования в рамках Программы не предусмотрены. Предоставление налоговых льгот и финансовых гарантий по ранее взятым и перспективным кредитам для организаций всех форм собственности, участвующих в реализации Программы, также не предусмотрено.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Стратегия социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года, утвержденная решением Городской Думы от 26.03.2012 № 232, определяет приоритетные направления развития сферы культуры и туризма.
Цель 1. Сохранение культурного и исторического наследия города, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
обеспечение сохранения объектов культурного наследия города и эстетической привлекательности памятных объектов городской среды;
развитие театрального и исполнительского искусства;
развитие библиотечного дела;
сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно-досуговой деятельности;
развитие и поддержка традиционных народных ремесел, художественного творчества и творческих инициатив жителей города;
развитие рекреационной инфраструктуры, улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного предпрофессионального художественного образования;
выявление одаренных детей в раннем возрасте и поддержка талантливых детей и молодежи.
Цель 2. Развитие туристской инфраструктуры и повышение качества туристских услуг, а также развитие социально-культурного сотрудничества между городом и иностранными муниципалитетами.
Выполнение поставленной цели обусловлено успешным решением следующих задач:
создание благоприятных условий в городе для устойчивого развития туризма, внешнеэкономических связей и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги;
формирование конкурентоспособного городского туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города на туристском рынке за счет внешнеэкономической деятельности;
продвижение туристского и экономического потенциала города за счет приема делегаций из городов-побратимов;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию, развитие материально-технической базы туризма;
содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг в городе за счет улучшения качества обслуживания туристов.
Целевые индикаторы (показатели) Программы количественно и качественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей Программы, а также:
отражают специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;
имеют количественное и качественное значения;
непосредственно зависят от решения основных задач Программы.
Подробные значения целевых индикаторов (показателей) Программы с разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации Программы представлены в приложении 1.
Сведения о методике расчета целевых индикаторов (показателей) Программы представлены в приложении 2.
Реализация Программы имеет важное социально-экономическое значение для города, позволит добиться существенных позитивных результатов в таких сферах, как культура и туризм.
Основными ожидаемыми результатами подпрограммы 1 "Развитие культуры" к 2020 году являются:
увеличение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности до 89,5%;
увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 3,8%;
увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) до 2,3;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий и массовых акций на 6,5%;
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 13,13%;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУК и театра до 37847,5 рубля;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД до 37847,23 рубля.
Основными ожидаемыми результатами подпрограммы 2 "Развитие туризма" являются:
увеличение численности приезжающих в город туристов до 3933 человек;
увеличение прироста объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения до 10%;
сохранение количества принятых делегаций в рамках побратимских связей на уровне 4 в год.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ,
ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Исходя из целей, определенных Программой, предусмотрены подпрограммы:
1. "Развитие культуры";
2. "Развитие туризма";
3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска".
В подпрограмме 1 "Развитие культуры" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1.1. "Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске".
1.2. "Развитие исполнительского искусства", в рамках которого предполагается:
эффективная интеграция профессионального искусства МБУК и театра в российский и мировой культурный процесс;
обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей города.
1.3 "Развитие библиотечного дела", в рамках которого предполагается:
сохранение количества выданных документов из фондов библиотек;
увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения города.
1.4. "Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры", в рамках которого предполагается развитие и поддержка традиционных народных ремесел, художественного творчества и творческих инициатив жителей города.
1.5."Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры", в рамках которого предполагается:
обеспечение сохранности зданий МУК;
улучшение технического состояния зданий МУК;
оснащение МБУК музыкальными инструментами, светозвуковым, сценическим оборудованием.
1.6. "Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования", в рамках которого предполагается:
выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;
адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма" включает следующие основные мероприятия:
2.1. "Формирование и продвижение городского туристского продукта".
2.2. "Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами".
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" включает следующие основные мероприятия:
3.1. "Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ";
3.2. "Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учета и административно-правовой работы УКИ".
Основные мероприятия и подпрограммы, ожидаемые непосредственные результаты от их реализации, сроки реализации, связь с целевыми индикаторами (показателями) Программы приведены в приложении 3.
В рамках реализации Программы предусмотрено предоставление муниципальных услуг. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий представлена в приложении 4.
Перечень инвестиционных проектов по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, приведен в приложении 5.

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет 2248223,3 тыс. рубля, в том числе:
из средств федерального бюджета - 830,8 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 415,4 тыс. рублей;
на 2015 год - 415,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 1651,5 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 1428,3 тыс. рублей;
на 2015 год - 110,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 113,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из средств местного бюджета - 2245741,0 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 143797,8 тыс. рублей;
на 2015 год - 170011,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 198008,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 464819,2 тыс. рублей;
на 2018 год - 464648,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 397202,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 407252,9 тыс. рублей.
Информация о расходах местного бюджета на реализацию Программы представлена в приложении 6, за счет всех источников финансирования - в приложении 7.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в целом и в разрезе подпрограмм.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по двум критериям.
Критерий "Степень результативности реализации Программы и ее подпрограмм" (Ср) базируется на основании целевых индикаторов (показателей), указанных в Программе, характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом и рассчитывается по формуле



где КЦИ - соотношение фактического и планового значения целевого индикатора (показателя) Программы (подпрограммы) в отчетном периоде;
n - число целевых индикаторов (показателей) Программы (подпрограммы) в отчетном периоде.
Критерий "Степень соответствия запланированному уровню затрат" (КБЗ), характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования бюджетных ресурсов, рассчитывается по формуле



где БЗФ - фактическое значение бюджетных затрат в отчетном периоде;
БЗП - плановое значение бюджетных затрат в отчетном периоде.
Оценка эффективности реализации Программы определяется следующим образом:
Ср >= 90% и КБЗ >= 90% - высокая оценка;
90% < Ср <= 75% и 90% <= КБЗ <= 75% - средняя оценка;
75% < Ср и 75% > КБЗ - низкая оценка.

Раздел 6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КООРДИНАТОРА
И УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

Координатор Программы:
организует реализацию Программы, вносит предложения об изменениях в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
представляет по запросу сведения (с учетом информации, представленной участниками Программы) о реализации Программы;
готовит отчеты об исполнении плана реализации Программы (с учетом информации, представленной участниками Программы) и вносит их на рассмотрение в установленном порядке;
готовит отчет о реализации Программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение в установленном порядке.
Участник Программы в части, его касающейся:
осуществляет реализацию основных мероприятий Программы;
представляет координатору Программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономического анализа, финансовых ресурсов и инвестиций Администрации города, Финансового управления Администрации города;
представляет координатору Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года;
представляет координатору Программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

Раздел 7. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

Наименование подпрограммы
-
Развитие культуры (далее - подпрограмма 1)
Координатор подпрограммы 1
-
УКИ
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1
-
отсутствуют
Цели
подпрограммы 1
-
сохранение культурного и исторического наследия города Новочеркасска;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;
реализация творческого потенциала населения города.
Задачи
подпрограммы 1
-
обеспечение сохранения использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске;
развитие исполнительского искусства;
развитие библиотечного дела;
развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры;
развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры;
обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1
-
доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;
количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом);
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
доля численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК и театра;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
-
- этапы не выделяются;
2014-2010 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
-
- финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного, областного, федерального бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных нормативными документами соответствующего уровня на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 2188823,4 тыс. рублей, в том числе:
объем средств федерального бюджета - 830,8 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 415,4 тыс. рублей;
на 2015 год - 415,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета - 333,4 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 110,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 110,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 113,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета - 2187659,2 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 135758,9 тыс. рублей;
на 2015 год - 162133,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 190080,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 456383,7 тыс. рублей;


на 2018 год - 456088,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 388614,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 398599,5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
-
- к 2020 году планируется:
увеличение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности увеличится до 89,5%;
увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 3,8%;
увеличение коэффициента динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), составит до 2,3;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий и массовых акций увеличится на 6,5%;
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 13,13%;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУК и театра до 37847,5 рубля;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД до 37847,23 рубля

Раздел 7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Обеспечение сохранения использования и популяризации
объектов культурного наследия, расположенных в городе
Новочеркасске

Город Новочеркасск уникален по количеству и разнообразию памятников истории и культуры, которые являются частью национального культурного достояния Ростовской области. Популяризация объектов культурного наследия способствует взаимному пониманию, уважению и сближению людей, ведет к духовному объединению нации на основе единых исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
Объекты культурного наследия, являющиеся основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций, необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России.
Сохранение объектов культурного наследия - это направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.
В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия - памятников истории, архитектуры и монументального искусства, выделяется ряд проблем: критическое физическое состояние памятников, процессы естественного старения объектов культурного наследия, высокая степень амортизации значительного числа зданий, являющихся объектами культурного наследия, что приводит к возникновению реальной угрозы их утраты.
Обеспечение сохранения объектов культурного наследия требует значительных инвестиций, объем которых зачастую превышает стоимость нового строительства. В настоящее время недостаточность денежных средств, выделяемых на работы по сохранению объектов культурного наследия, не позволяет предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в удовлетворительном состоянии, поэтому необходимо с каждым годом увеличивать финансирование мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия.
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" объекты культурного наследия федерального и регионального значения считаются включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее - реестр) с последующей регистрацией данных объектов в реестре в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.
В целях выполнения указанных требований проводится работа по подготовке документов на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры).
Паспорт объекта культурного наследия выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по заполнению паспорта объекта культурного наследия, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.11.2011 № 1055.
В связи с тем, что на территории города расположено большое количество памятников и мемориальных объектов недостаточность финансирования мероприятий по сохранению и учету их приведет к тому, что осуществление данных мероприятий растянется на долгие годы.
Учитывая данную проблему необходимо отметить, что невыполнение вышеуказанных мероприятий повлечет за собой ряд негативных последствий, таких как:
ухудшение состояния памятных объектов вследствие отсутствия возможности финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия по причине отсутствия документации на объекты культурного наследия;
отсутствие обременений на объекты культурного наследия при сделках с объектами недвижимости и земельными участками, что в последующем сказывается на сохранности памятников;
полное или частичное разрушение объектов культурного наследия вследствие нового строительства зданий, дорог, прокладке коммуникаций ввиду отсутствия режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия.
Реализация мероприятий будет способствовать воспитанию национального самосознания, нравственности и духовности, позволит сохранить историко-культурное наследие города как уникальную, особенную часть национального достояния России и Ростовской области.

Развитие исполнительского искусства

Необходимость в удовлетворении потребностей жителей города в культурно-творческом самовыражении, приобщении к культурным и духовным ценностям требует соответствующего развития различных жанров профессионального искусства.
Один из показателей повышения качества жизни населения города является обеспечение максимальной доступности культурных благ, возможности посещения театрально-концертных организаций, что имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды в городе. Кроме того, наличие театра в городе является одним из значимых факторов его инвестиционной привлекательности.
Театр сохраняет положительную динамику по количеству новых и капитально возобновленных постановок. Ежегодно театр ставит 5 новых постановок и показывает более 280 спектаклей.
Ежегодно в среднем более 50 тыс. зрителей посещают театральные мероприятия.
Один раз в два года проводится международный театральный фестиваль "Комплимент", который дает возможность новочеркасскому зрителю погрузиться в мировое театральное действо, познать репертуар театров городов юга России и ближнего зарубежья.
Сохранение и поддержка театральных фестивалей и форумов, стимулирующих творческий поиск театральных коллективов и благоприятно влияющих на развитие культурной среды, является важной задачей.
Профессиональное музыкальное искусство в городе Новочеркасске представлено 2 концертными организациями: МБУК "Академический хор г. Новочеркасска" и МБУК ансамбль русских народных инструментов "Донские узоры" г. Новочеркасска.
Ежегодно коллективы представляют слушателям более 66 концертных программ, которые посещают более 31 тыс. человек, а также принимают участие во всех городских мероприятиях.
За последние три года в два раза увеличилось количество созданных новых концертных программ.
Для дальнейшей эффективной деятельности концертных организаций по сохранению и развитию мировых и отечественных культурных ценностей, формированию и удовлетворению духовных потребностей слушателей и зрителей необходимо решение следующих задач:
создание условий для развития профессионального исполнительского искусства, в том числе укрепление материально-технической базы концертных организаций;
содействие приобщению к духовным и культурным ценностям населения города путем расширения концертных предложений для различных возрастных и социальных слоев населения;
сохранение преемственности культурных традиций отечественного музыкального исполнительства.

Развитие библиотечного дела

Библиотечное обслуживание населения города осуществляют 2 центральные и 8 муниципальных библиотек, среди которых 2 детские и 2 детско-юношеские. Все библиотеки объединены в централизованную библиотечную систему (далее - ЦБС).
Фонды ЦБС уникальны своей исторической ценностью, однако на протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов общедоступных библиотек новой литературой. Это проблема общеобластная.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р ежегодно объем новых поступлений должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей города. По этому показателю Ростовская область занимает 73 место среди 83 субъектов Российской Федерации.
Наш показатель составляет 67 экземпляров на 1000 жителей города.
Для обеспечения населения города доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного и местного бюджетов.
Учитывая, что сейчас большое внимание уделяется информационным технологиям, акцент в работе библиотек делается именно в этом направлении. Все библиотеки оснащены компьютерами с доступом в сеть Интернет, хорошо налажена работа библиотечного сайта, его посещаемость растет с постоянной динамикой в 10 тысяч посещений. Особенно популярны "виртуальные выставки", поиск по локальному электронному каталогу, электронная доставка документов.
Учитывая, что информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации, усилия подпрограммы 1, направленные для решения этого вопроса, должны все библиотеки переоснастить компьютерной техникой. Так как открытые более десяти лет назад библиотечно-информационные центры в настоящий момент не предоставляют доступ населению к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в потребительском объеме. Только в центральной библиотеке обеспечен выделенный канал для сети Интернет, в подразделениях доступ к сети Интернет лимитирован.

Развитие культурно-досуговой деятельности
и традиционной народной культуры

По состоянию на 1 сентября 2013 года в городе Новочеркасске 6 учреждений клубного типа, действует 4 Дома культуры в различных микрорайонах города, деятельность двух клубов приостановлена по причине аварийности зданий. В культурно-досуговых учреждениях города работают 203 клубных формирования, в которых занимаются 6106 участников. В последние годы численность участников самодеятельных коллективов и любительских объединений остается стабильной.
Формирование единого информационного пространства как инструмента реализации стратегических задач развития города является приоритетным направлением культурной политики. Компьютерная коммуникационная техника и технологии являют собой неотъемлемую часть жизни современного человека. В настоящее время учреждения культурно-досугового типа оснащены персональными компьютерами и имеют доступ в сеть "Интернет". Для дальнейшего продвижения творческих ресурсов в информационное пространство необходимо обновление программного обеспечения, решение задачи обучения кадров.
Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям, народным традициям и обеспечения равного доступа к услугам учреждений является проведение массовых мероприятий, посвященных значимым событиям в российской культуре, государственным праздникам, и фестивалей, организацией которых занимаются Дома и Дворцы культуры города.
Визитной карточкой города является региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства "Танаис". Для людей с ограниченными возможностями проводится фестиваль "Мы вместе". На базе города уже несколько лет проводится вокальный конкурс областного фестиваля детско-юношеского творчества "Южный ветер". Фестивальное движение способствует укреплению дружбы, взаимопонимания и формирования привлекательного имиджа города Новочеркасска.
Успехи праздников и фестивалей, как и успехи самодеятельных коллективов, зависят от доступной удобной репетиционной базы, творческих фантазий хореографов, ярких многочисленных костюмов. А это является главной проблемой культурно-досуговых учреждений сегодня. Нерешение этих вопросов не позволит выполнить важные задачи, поставленные перед отраслью в связи с празднованием юбилейных событий 2015 года.

Развитие материально-технической базы
сферы культуры и рекреационной инфраструктуры

Современное состояние учреждений культуры города Новочеркасска характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.
Процент износа большинства зданий МУК составляет более 50 процентов.
В настоящее время все здания, построенные в конце 50-х - начале 60-х годов, находятся в неудовлетворительном состоянии.
Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам в сфере культуры и повышения качества предоставляемых услуг.
Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в случае с МБУК "Городской Дом культуры" г. Новочеркасска необходимо выделение средств на реконструкцию или строительство нового здания со зрительным залом, сценической площадкой и репетиционными классами.
Оснащение учреждений музыкальными инструментами, светозвуковым сценическим оборудованием осуществлялось по остаточному принципу, в результате большая часть оборудования имеет 78% износа, мебель в учреждения культуры была приобретена в прошлом веке.
Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов на обеспечение безопасности в учреждениях культуры.
Реализация подпрограммы 1 в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:
обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;
создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;
улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;
обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.
Обеспечение новыми инструментами и оборудованием позволит повысить качество предоставляемых услуг, привлечь новых участников художественного процесса, приобщить горожан к творческой самореализации.

Обеспечение условий для эффективного развития
системы дополнительного художественного образования,
выявление и поддержка талантливых детей и молодежи

Современный этап социально-экономического развития требует формирования современного духовно-нравственного образовательного пространства.
Дополнительное образование в области культуры и искусств востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение, формирование и развитие личности человека.
Новочеркасск занимает ведущие позиции (норматив, утвержденный Правительством Российской Федерации, 12%) в областных показателях по сравнительным характеристикам охвата эстетическим образованием детей школьного возраста (13,7%). Номенклатура специальностей 6 муниципальных детских школ искусств города Новочеркасска на данный момент включает обучение по 26 видам специальностей. Эстетическое образование в школах искусств получают более 45 тыс. детей и подростков. Эти показатели говорят о необходимости и востребованности у населения данной образовательной услуги.
В городе сложилась система конкурсно-выставочных мероприятий по совершенствованию исполнительского мастерства детей, представляющая мощный ресурс развития профессионального искусства. УКИ учреждены конкурсы по различным направлениям и специальностям дополнительного образования. Установлена периодичность их проведения и найдено оптимальное сочетание конкурсов солистов и творческих коллективов. Оценка результативности осуществляется в соответствии с возрастными категориями.
Ежегодно самые одаренные дети получают стипендии Мэра города.
В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей работает более 150 педагогических работников. Более 40% преподавателей имеют высшее профессиональное образование, 12,5% из них имеют высшую квалификационную категорию. 15% руководящих и педагогических работников имеют почетные звания, федеральные награды.
Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, дальнейшее развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства осложняется следующими негативными тенденциями.
Наблюдается несоответствие материально-технической базы образовательных учреждений современным требованиям. Более 60% учреждений дополнительного образования культуры и искусства находятся в приспособленных помещениях. Нарушаются требования СанПиН 2.4.4.1251-03 в части требований к зданию и основным помещениям, к водоснабжению и канализации, к оборудованию и помещениям для организации основных видов деятельности. Фонд музыкальных инструментов сильно изношен (износ фортепиано, роялей и других инструментов составляет 90%), требует значительного обновления учебное оборудование. Кроме того, для внедрения федеральных государственных требований в детских школах искусств потребуются дополнительные финансовые ресурсы в части материально-технического оснащения учебного процесса.
В связи с изменившимися потребностями населения в сфере культуры и искусства, необходимостью повышения конкурентоспособности услуг перед учреждениями дополнительного образования культуры и искусства стоит задача модернизации традиционных направлений их деятельности. Отсутствие средств на приобретение современного оборудования не позволяет развивать новые направления художественного образования (современное эстрадное искусство, компьютерная графика и дизайн и др.).
Стимулирование талантливых детей, их ранней профориентации вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а следовательно, и возможности реализации творческого потенциала обучающихся. Развитие профессионального исполнительства молодых специалистов затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок.

Раздел 7.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Достижение цели "Сохранение культурного и исторического наследия города Новочеркасска, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Новочеркасска" подпрограммы 1 потребует решения следующих задач:
обеспечение сохранения использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске;
развитие исполнительского искусства;
развитие библиотечного дела;
развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры;
развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры;
обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.
Реализация подпрограммы 1 к 2020 году позволит модернизировать сеть МУК, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения города ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения города.
В ходе реализации подпрограммы 1 к 2020 году планируется:
увеличение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности до 89,5%;
увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 3,8%;
увеличение коэффициента динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) до 2,3;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий и массовых акций на 6,5%;
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 13,13%;
увеличение заработной платы работников МБУК и театра до 37847,5 рубля;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД до 37847,23 рубля.
Срок реализации подпрограммы 1 - 2014-2020 годы, этапы реализации не предусмотрены.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 1 представлены в приложении 1. Методика расчета целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 представлена в приложении 2.

Раздел 7.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 1

В рамках выполнения основного мероприятия 1.1 "Обеспечение сохранения использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске" планируется:
обеспечение сохранения объектов культурного наследия муниципальной собственности; выполнение ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия федерального значения "Триумфальная Арка" ("Северная");
выполнение работ по сохранению мемориальных надписей и восстановлению от последствий вандализма на объектах культурного наследия федерального и регионального значения;
обеспечение охраны и учета военно-мемориальных объектов (подготовка документов на военно-мемориальные памятники для выполнения паспортов на эти объекты, выполнение ремонтно-восстановительных работ на военно-мемориальных объектах);
обеспечение работ по сохранению городских памятников монументального искусства, переданных на баланс УКИ (подготовка документов на переданные объекты (акты обследования, паспорта, внесение в реестр), выполнение ремонтных работ на памятниках монументального искусства).
Для осуществления основного мероприятия 1.2 "Развитие исполнительского искусства" необходимо продолжить:
проведение традиционного международного театрального фестиваля "Комплимент";
обеспечение участия коллектива театра в фестивалях, проводимых в Ростовской области:
обеспечение участия в международном фестивале спектаклей для детей и молодежи "Минифест" и всероссийском театральном фестивале "Русская комедия";
осуществление гастрольной деятельности городских профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами;
подготовка и издание буклета о культуре города, издание ежегодного календаря;
проведение торжественного мероприятия, посвященное Дню работника культуры;
подготовку и публикацию материалов о культуре города в СМИ;
присуждение премии имени Н.В. Овечкина представителям творческой интеллигенции в области изобразительного искусства и стипендий Мэра города одаренным учащимся МБОУ ДОД и МАОУ ДОД;
финансовое обеспечение муниципального задания театра, МБУК "Академический хор г. Новочеркасска" и МБУК ансамбля русских народных инструментов "Донские узоры" г. Новочеркасска.
Для реализации основного мероприятия 1.3 "Развитие библиотечного дела", направленного на развитие библиотечного обслуживания населения города, обеспечение равного доступа населения города к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек запланированы следующие мероприятия:
комплектование книжных фондов библиотек за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках недели детской книги;
проведение фестиваля книги и чтения;
ежегодное обновление информационно-библиотечной системы "OpacGlobal" для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области;
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры "Новочеркасская централизованная библиотечная система".
Для реализации основного мероприятия 1.4 "Развитие культурно-досуговых учреждений и традиционной народной культуры", направленного на развитие культурно-досуговой деятельности в городе, запланированы следующие мероприятия:
структурные преобразования МБУК "Дом культуры мкр. Ключевое" г. Новочеркасска путем введения в структуру учреждения филиала клуб "Луговой" для обеспечения культурно-досуговыми услугами жителей удаленного микрорайона;
для реализации творческих проектов и программ необходимо продолжить проведение государственных, профессиональных праздников, знаменательных дат в жизни города;
для развития народного творчества возобновить проведение фольклорных фестивалей;
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "ГДК г. Новочеркасска", МБУК "Дом культуры мкр. Октябрьский" г. Новочеркасска, МБУК "Дворец культуры мкр. Донской" г. Новочеркасска, МБУК "Дом культуры мкр. Ключевое" г. Новочеркасска.
Для реализации основного мероприятия 1.5 "Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры" необходимо выполнение предусмотренных мероприятий:
проведение капитального ремонта с элементами реставрации одного из зданий МБУК "Новочеркасская централизованная библиотечная система" - исторического объекта "Бывшее офицерское собрание";
проведение капитальных ремонтов зданий библиотек им. М. Шолохова, Н.К. Крупской, А.П. Чехова;
проведение инструментального обследования с разработкой проектной документации капитального ремонта с элементами реконструкции здания театра;
капитальный ремонт здания клуба "Татарка";
разработка проектной документации на капитальный ремонт клуба "Луговой" с последующим выполнением ремонтных работ;
завершение в соответствии с проектно-сметной документацией капитального ремонта МБУК "Дворец культуры мкр. Донской" г. Новочеркасска;
осуществление замены системы отопления МБОУ ДОД "ДШИ мкр. Молодежный";
субсидии МУК на приобретение основных средств;
субсидии на приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДОД и МАОУ ДОД;
субсидии на капитальный ремонт памятников.
В рамках выполнения основного мероприятия 1.6 "Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи" планируется:
проведение творческих конкурсов и фестивалей;
проведение научно-практических конференций для преподавателей МБОУ ДОД и МАОУ ДОД мастер-классов выдающихся деятелей культуры и искусства и преподавателей ведущих вузов страны для преподавателей школ;
проведение фестиваля педагогического мастерства;
участие одаренных учащихся в международных, всероссийских, областных конкурсах и фестивалях;
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для МБОУ ДОД и МАОУ ДОД.
Основные мероприятия подпрограммы 1, сроки их реализации, связь с целевыми индикаторами (показателями) Программы приведены в приложении 3.

Раздел 7.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 2188823,4 тыс. рублей, в том числе:
объем средств федерального бюджета - 830,8 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 415,4 тыс. рублей;
на 2015 год - 415,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета - 333,4 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 110,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 110,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 113,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета - 2187659,2 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 135758,9 тыс. рублей;
на 2015 год - 162133,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 190080,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 456383,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 456088,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 388614,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 398599,5 тыс. рублей.
Перечень инвестиционных проектов по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности, формируется в соответствии с приложением 5.
Распределение средств на очередной финансовый год и на плановый период по направлениям расходования приведено в приложениях 6 и 7.

Раздел 8. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА"

Наименование подпрограммы
-
Развитие туризма (далее - подпрограмма 2)
Координатор подпрограммы 2
-
ОВЭС
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
-
отсутствуют
Цель подпрограммы 2
-
формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города
Задачи подпрограммы 2
-
формирование конкурентоспособного городского туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города на туристском рынке за счет внешнеэкономической деятельности;
продвижение туристского и экономического потенциала города за счет приема делегаций из городов-побратимов;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию, развитие материально-технической базы туризма;
содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг в городе за счет улучшения качества обслуживания туристов
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2
-
прирост численности приезжающих в город туристов;
прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения;
количество принятых делегаций в рамках побратимских отношений
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
-
этапы не выделяются;
2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
-
общий объем финансирования реализации мероприятий подпрограммы 2 составляет 9692,6 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 8374,5 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 1174,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 1100,00 тыс. рублей;
на 2016 год - 1150,00 тыс. рублей;
на 2017 год - 1150,00 тыс. рублей;
на 2018 год - 1250,00 тыс. рублей;
на 2019 год - 1250,00 тыс. рублей;
на 2020 год - 1300,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета:
на 2014 год - 1318,1 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
-
увеличение численности приезжающих в город туристов до 3933 человек в 2020 году;
увеличение прироста объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения к 2020 году до 10%;
сохранение количества принятых делегаций в рамках побратимских связей на уровне 4 в год

Раздел 8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Современная индустрия туризма и внешнеэкономических связей является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится около 10 процентов мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов. Причем, если среднегодовые темпы роста мировых поступлений от международного туризма за последние десять лет составляют 13 процентов, то от экспорта туристических товаров и услуг соответственно 7 и 10 процентов. Развитие туризма и внешнеэкономических связей оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.
Вместе с тем важнейшими факторами развития отрасли являются природно-рекреационный и историко-культурный. Наличие богатого культурного и природного потенциала позволяет городу, даже не относящемуся к числу наиболее экономически развитых, завоевывать серьезные позиции на мировом туристическом и внешнеэкономическом рынке при обязательном условии проведения активной местной политики в области развития туризма и внешнеэкономических отношений. Основными направлениями политики являются: защита прав путешествующих, интересов новочеркасских производителей туристического продукта и областная поддержка внутреннего и въездного туризма. Формы такой поддержки варьируются от прямых инвестиций, направляемых на формирование туристической инфраструктуры, расходов на подготовку кадров, научное и рекламно-информационное, а также на софинансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2, до налоговых льгот, стимулирующих приток инвестиций в туристическую отрасль.
Город Новочеркасск наряду с городами Ростовом-на-Дону, Азовом, Таганрогом, станицами Старочеркасской, Вешенской, Раздорской является одним из основных туристских центров Ростовской области. Уже сегодня город обладает некоторыми традициями в сфере этнографического и событийного туризма, причем городской календарь событий включает в себя не только мероприятия культурной и деловой направленности, но и спортивные мероприятия. Развитие этих видов туризма будет способствовать не только формированию устойчивых потоков внутреннего и въездного туризма, но и будет формировать образ города, благоприятного для туризма. Реализация подпрограммы 2 позволит более эффективно использовать имеющийся туристический потенциал, оживить туристический рынок, укрепить материальную базу, сократить дефицит квалифицированных кадров и получить необходимую поддержку развития туризма со стороны государства. Принимая во внимание ограниченные возможности инвестирования развития материальной базы туризма за счет средств местного бюджета, предусматривается использование различных форм областного стимулирования для привлечения в сферу туризма частных инвестиций, в том числе иностранных. С целью решения вышеизложенных проблем Администрацией города необходимо продолжать участвовать в установлении дружественных связей с зарубежными партнерами. В настоящее время город состоит в следующих партнерских и побратимских связях с муниципальными образованиями зарубежных стран:
г. Изерлон (Германия, с 1990 года);
г. Ля Валетт-дю-Вар (Франция, с 1991 года);
г. Сремски-Карловцы (Сербия, с 2006 года);
г. Симферополь (Украина, с 2008 года);
г. Левски (Болгария, с 2013 года).
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года, утвержденной решением Городской Думы от 26.03.2012 № 232, подпрограмма 2 направлена на создание организационной и экономической среды для формирования современной туристической индустрии в городе, содействия развитию материальной базы туризма и разработана с учетом концепции реорганизации и развития туризма в Ростовской области. Подпрограмма 2 носит комплексный характер и призвана стимулировать процесс становления в сфере туризма современных рыночных отношений.

Раздел 8.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(ПОКАЗАТЕЛИ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Определена основная цель подпрограммы 2, направленная на формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах.
Выполнение поставленной цели обусловлено успешным решением следующих задач:
создание благоприятных условий в городе для устойчивого развития туризма, внешнеэкономических связей и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги;
формирование конкурентоспособного городского туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города на туристском рынке за счет внешнеэкономической деятельности;
продвижение туристского и экономического потенциала города за счет приема делегаций из городов-побратимов;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию, развитие материально-технической базы туризма;
содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг в городе за счет улучшения качества обслуживания туристов.
Решение поставленных задач достигается путем эффективного взаимодействия между органами исполнительной власти Ростовской области, Администрацией города, субъектами туристской индустрии, общественными организациями, СМИ и другими организациями.
Целевыми индикаторами (показателями) достижения целей и решения задач являются:
прирост численности приезжающих в город туристов;
прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения;
количество принятых делегаций в рамках побратимских связей.
Указанные показатели характеризуют состояние туристской индустрии города, развитие социально-культурного сотрудничества между городом и иностранными муниципалитетами, являются ключевыми и применяются для оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 2 и степени достижения поставленных задач. По итогам реализации подпрограммы 2 в 2020 году будут достигнуты следующие значения целевых индикаторов (показателей):
прирост численности приезжающих в город туристов к 2020 году не менее 30%;
прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц, аналогичных средств размещения по отношению к 2012 году не менее 10%;
количество принятых делегаций в рамках побратимских связей - не менее 4 в год.
Реализация подпрограммы 2 осуществляется в период с 2014 по 2020 год и не предусматривает разделение на этапы. В течение всего периода реализации подпрограммы 2 будет осуществляться планомерная работа, направленная на решение поставленных задач.

Раздел 8.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 2

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы 2 предусматривается реализация двух основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1 "Формирование и продвижение городского туристского продукта" включает в себя:
разработку и издание печатной рекламно-информационной и сувенирной продукции;
организацию и проведение инфотуров на территории города;
организацию и проведение туров и экскурсий для инвалидов, детей-сирот и иных социально незащищенных категорий граждан;
создание и установку ориентирующей информации для туристов;
организацию, проведение форумов, выставок, конференций, "круглых столов" по вопросам развития туризма;
информирование субъектов туристской индустрии о существующих формах государственной поддержки и оказание помощи в подготовке необходимых для ее получения документов;
обновление базы данных объектов туристской индустрии;
обновление туристского паспорта города;
организацию участия субъектов туристской индустрии в российских и международных выставках, конференциях, семинарах, конкурсах, "круглых столах" по вопросам развития туризма.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2:
прирост численности приезжающих в город туристов;
прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения.
В ходе его реализации будет обеспечиваться достижение следующих результатов:
представление туристского потенциала города на областном рынке;
информационное обеспечение туристов, пребывающих в город;
развитие комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства.
Основное мероприятие 2.2 "Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами" включает в себя:
прием официальных делегаций из городов-побратимов;
приобретение сувениров, презентационных и подарочных материалов для приема делегаций;
организацию и проведение "круглых столов" с целью создания площадки для обмена опытом между представителями бизнес-сообщества города и городов-побратимов;
проведение переговоров с членами делегаций с целью определения перспектив международного сотрудничества;
содействие развитию сотрудничества между коллективами образовательных учреждений города с представителями зарубежной образовательной общественности.
Основное мероприятие направлено на достижение целевого индикатора (показателя) подпрограммы 2 "количество принятых делегаций, в рамках побратимских связей".

Раздел 8.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 2

Объем финансирования реализации мероприятий подпрограммы 2 составляет 9692,6 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета 8351,9 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 1174,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 1100,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 1150,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 1150,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 1250,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 1250,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 1300,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета:
на 2014 год - 1318,1 тыс. рублей.
По основному мероприятию 2.1 "Формирование и продвижение городского туристского продукта" подпрограммы 2 объем финансирования составит 4742,6 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 3424,5 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 574,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 450,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 450,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 450,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 500,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 500,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 500,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета:
на 2014 год - 1318,1 тыс. рублей;
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и реставрация Триумфальной арки "Западная" (пр. Платовский, 158) - 1780,1 тыс. рублей;
организация и проведение форумов, выставок, конференций, "круглых столов" по вопросам развития туризма:
на 2015 год - 50,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 50,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 50,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 50,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 50,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 50,0 тыс. рублей;
создание и установка ориентирующей информации для туристов:
на 2015 год - 150,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 150,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 150,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 150,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 150,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 150,0 тыс. рублей;
организация и проведение инфотуров на территории города Новочеркасска:
на 2015 год - 50,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 50,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 50,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 50,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 50,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 50,0 тыс. рублей;
организация и проведение туров и экскурсий для инвалидов, детей-сирот и иных социально незащищенных категорий граждан:
на 2015 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 100,0 тыс. рублей;
разработка и издание печатной рекламно-информационной и сувенирной продукции:
на 2014 год - 112,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 150,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 150,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 150,0 тыс. рублей.
По основному мероприятию 2.2 "Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами" подпрограммы 2 объем финансирования составит 4950,0 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 600,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 650,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 700,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 700,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 750,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 750,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 800,0 тыс. рублей.

Раздел 9. ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГОРОДА
НОВОЧЕРКАССКА"

Наименование подпрограммы
-
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" (далее - подпрограмма 3)
Координатор
подпрограммы 3
-
УКИ
Программно-целевые инструменты
подпрограммы 3
-
отсутствуют
Цель подпрограммы 3
-
создание условий для реализации Программы
Задачи подпрограммы 3
-
обеспечение эффективной деятельности УКИ;
обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы
Целевой индикатор (показатель) подпрограммы 3
-
доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы
Этапы и сроки
реализации подпрограммы 3
-
этапы не выделяются;
2014-2020 годы
Ресурсное
обеспечение подпрограммы 3
-
общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета составляет 49707,3 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 6864,4 тыс. рублей;
на 2015 год -6777,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 6777,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 7285,5 тыс. рублей;
на 2018 год - 7310,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 7337,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 7353,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемый результат реализации
подпрограммы 3
-
обеспечить достижение целевых индикаторов (показателей) Программы

Раздел 9.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Подпрограмма 3 разработана с целью создания условий для реализации Программы.
Подпрограмма 3 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Программы.

Раздел 9.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР (ПОКАЗАТЕЛЬ),
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы 3 является качественное выполнение мероприятий Программы. Основной целью подпрограммы 3 является создание условий для реализации Программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности УКИ, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Целевым индикатором (показателем) подпрограммы 3 служит доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Данный целевой индикатор (показатель) рассчитывается в процентах, как отношение достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы к планируемым целевым индикаторам (показателям), указанным в приложении 1.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 3 являются создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.
Подпрограмму 3 предусматривается реализовать в 2014-2020 годах в один этап.

Раздел 9.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 3

Подпрограмма 3 включает два основных мероприятия:
3.1. "Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ";
3.2. "Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учета и административно-правовой работы УКИ".

Раздел 9.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 3

Финансирование реализации подпрограммы 3 осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности УКИ. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы 3, соответствуют объемам бюджетных ассигнований на 2014-2020 годы.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета составляет 49707,3 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 6864,4 тыс. рублей;
на 2015 год - 6777,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 6777,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 7285,5 тыс. рублей;
на 2018 год - 7310,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 7337,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 7353,4 тыс. рублей.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)
ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N
п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Значение
отчетный год
текущий год
очередной финансовый год
первый год планового периода
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1
Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности
Процент
43,2
54,1
64,9
75,7
80,1
84,2
89,4
89,5
89,5
2
Количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Процент
1
1,5
2
2,5
2,8
3,2
3,7
3,7
3,8
3
Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)
Коэффициент
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,3
4
Численность участников культурно-досуговых мероприятий
Процент
0,01
2,5
3,2
5
5,3
6,0
6,4
6,5
6,5
5
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
Процент
13,8
13,09
13,1
13,1
13,11
13,11
13,12
13,13
13,13
6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК и театра
Рубль
10572,5
12173,3
15935,6
20471,4
25208,9
31256,4
37847,2
37847,2
37847,5
7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД
Рубль
13435,0
16274,48
19643,36
23610,2
27534,02
32558,74
37847,23
37847,23
37847,23
8
Прирост численности приезжающих в город туристов
Человек
3025
3163
3302
3467
3640
3822
3874
3900
3933
9
Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения
Процент
3
3
5
6
6
7
9
9
10
10
Количество принятых делегаций в рамках побратимских связей
Количество
2
4
4
4
4
4
4
4
4
11
Доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100





Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

СВЕДЕНИЯ
О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Методика расчета (формула) и методологические пояснения
Базовые показатели (используемые в формуле)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1
Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности (S)
Процент

Kуд - количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии;
Kn - общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности
2
Количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (Упос)
Процент
Упос. = Кпос.о.г. / Кпос.п.г. х 100%
К пос.о.г. - количество посещений отчетного года;
Кпос.п. г. - количество посещений предыдущего года
по данным форм федерального статистического наблюдения № 9-НК, № 12-НК
3
Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) (Т)
Коэффициент

У1 - количество записей в электронный каталог в отчетном году;
У0 - количество записей в электронный каталог в предыдущем году
4
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (Уучас.)
Процент
Уучас. = Куч.о.г. / Куч.п.г. х 100% - 100%
Куч.о.г. - количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год;
Куч.п.г. - количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год
по данным формы федерального статистического наблюдения № 7-НК
5
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам (Пэо)
Процент

Чнг - численность учащихся в муниципальных детских музыкальных школах, детских школах искусств, детских художественных школах на начало учебного года;
Куош - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет
по данным формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ
6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК и театра (Зп.раб.кул.)
Рубль
Зп. раб.кул. = (Фзп.раб.кул. / Чср.раб.кул.) / 12
Фзп.раб.кул. - начисленный годовой фонд заработной платы работников культуры;
Чср.раб.кул. - среднегодовая численность работников культуры
7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД (Зп.пед.раб.)
Рубль
Зп.пед.раб. = (Фзп.пед.раб. / Чср.пед.раб.) / 12
Фзп.пед.раб. - начисленный годовой фонд заработной платы педработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД;
Чср.пед.раб. - среднегодовая численность педработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД
8
Число приезжающих в город туристов (Ч)
Человек
Ч = Чвр + Чн
Чвр - число лиц, размещенных в местах временного размещения города;
Чн - число неорганизованных туристов
отчеты субъектов туристской индустрии
9
Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения (П)
Процент
П = ((Пут1 + Пуг1) / (Пут2 + Пуг2)) х 100%
Пут1 - объем платных туристских услуг по итогам отчетного года;
Пут2 - объем платных туристских услуг по итогам года, предшествующего отчетному;
Пуг1 - объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения по итогам отчетного года;
Пуг2 - объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения по итогам года, предшествующего отчетному
10
Количество принятых делегаций в рамках побратимских связей
Делегация
Прямой подсчет

11
Доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) (Ци)
Процент

Цф - фактическое значение целевых индикаторов (показателей) за отчетный период;
Цп - плановое значение целевых индикаторов (показателей)





Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Участник, ответственный за исполнение
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Связь с показателями Программы
начала реализации
окончания реализации
1
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.1
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске
УКИ
01.01.2014
31.12.2020
Улучшение состояния объектов культурного наследия;
обеспечение объектов культурного наследия документацией;
наличие информации о состоянии объектов культурного наследия
Ухудшение состояния объектов культурного наследия; отсутствие необходимых документов по государственной охране и учету объектов культурного наследия
Показатель 1
1.2
Основное мероприятие 1.2. Развитие исполнительского искусства
МБУК,
театр
01.01.2014
31.12.2020
Увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Снижение роли профессионального искусства в духовно-нравственном воспитании жителей города, отсутствие возможности активной интеграции в российское и мировое культурное пространство
Показатель 2
1.3
Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела
МБУК НЦБС
01.01.2014
31.12.2020
Увеличение количества выданных документов из фондов областных библиотек;
увеличение коэффициента динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом);
увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на
1 тыс. человек населения
Ухудшение организации предоставления населению города услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения города к информации
Показатель 3
1.4
Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры
МБУК
01.01.2014
31.12.2020
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
Ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности
Показатель 4
1.5
Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры
УКИ
01.01.2014
31.12.2020
Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;
создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и искусства;
улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры
Снижение доступа различных групп населения города к МБУК, культурным ценностям
Показатели 1,
2, 3, 4, 5
1.6
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования
МБОУ ДОД,
МАОУ ДОД ДШИ "Лира-Альянс"
01.01.2014
31.12.2020
Повышение роли художественного образования как влиятельного фактора динамического развития общества;
рост возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное художественное образование;
приток кадров в сферу культуры
Падение роли художественного образования как влиятельного фактора динамического развития общества;
культурный нигилизм молодежи;
отсутствие возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное художественное образование; отток кадров из сферы культуры
Показатель 5
2
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
2.1
Основное мероприятие 2.1. Формирование и продвижение городского туристского продукта
ОВЭС
01.01.2014
31.12.2020
Повышение туристического потенциала города на областном рынке
Снижение туристского интереса к городу
Показатели 8, 9
2.2
Основное мероприятие 2.2. Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами
ОВЭС
01.01.2014
31.12.2020
Обмен информацией и опытом по вопросам муниципального управления, а также в научно-технической и социально-культурной сферах
Невыполнение условий международных соглашений об экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между городом Новочеркасском и иностранными муниципалитетами
Показатель 10
3
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
3.1
Основное мероприятие 3.1.Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ
УКИ
01.01.2014
31.12.2020
Увеличение целевых индикаторов (показателей) Программы
Снижение целевых индикаторов (показателей) Программы
Показатель 11
3.2
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учета и административно-правовой работы УКИ
УКИ
01.01.2014
31.12.2020
Увеличение целевых индикаторов (показателей) Программы
Снижение целевых индикаторов (показателей) Программы
Показатель 11





Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУК

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП
Значение показателя объема услуги
Расходы местного, областного и федерального бюджетов на предоставление муниципальной услуги,
тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
Наименование услуги и ее содержание:
Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры
Показатель объема услуги:
Число обучающихся

1629
1629
1629
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги и ее содержание:
Работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов
Показатель объема услуги:
Количество мероприятий

120
120
120
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования
0
0
0
47670,4
70320,1
74820,1
Наименование услуги и ее содержание:
Услуга по проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий и концертных программ
Показатель объема услуги:
Количество мероприятий

1110
1110
1110
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги и ее содержание:
Работа по организации клубных формирований
Показатель объема услуги:
Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества
112
112
112
0,0
0,0
0,0
Количество клубных любительских объединений
83
83
83
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры
0
0
0
27439,3
54490,9
60797,6
Наименование услуги и ее содержание:
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Показатель объема услуги:
Количество документов, выданных из фонда посетителям библиотеки
1412670
1412670
1412670
0,0
0,0
0,0
Количество зарегистрированных пользователей
70220
70220
70220
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги и ее содержание:
Работа по формированию и учету фондов библиотек
Показатель объема услуги:
Объем поступлений документов на материальных носителях
4500
4500
4500
0,0
0,0
0,0
Объем фондов (всего)
830000
830000
830000
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги и ее содержание:
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотек
Показатель объема услуги:
Обеспечение нормативных режимов хранения особо ценного фонда
30000
30000
30000
0,0
0,0
0,0
Обеспечение защитными микроклиматическими контейнерами редких книг библиотечного фонда
100
200
300
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела
0
0
0
29729,8
58790,0
67666,0
Наименование услуги и ее содержание:
Услуга по показу спектаклей, иных зрелищных программ
Показатель объема услуги:
Количество публичных показов спектаклей

280
280
280
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги и ее содержание:
Работа по созданию спектаклей
Показатель объема услуги:
Количество новых (капитально возобновленных) постановок

5
5
5
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги и ее содержание:
Работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных программ
Показатель объема услуги:
Праздничные мероприятия и общественно значимые акции

6
6
6
0,0
0,0
0,0
Наименование услуги и ее содержание:
Услуга (работа) по показу концертов и концертных программ
Показатель объема услуги:
Количество публичных выступлений

66
66
66
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Развитие исполнительского искусства
0
0
0
34074,6
47726,0
55551,4





Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,
НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы
Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/
ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации
Источник финансирования
Объем расходов, тыс. рублей
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
Выборочный капитальный ремонт помещений МБУК "Дворец культуры мкр. Донской" г. Новочеркасска
№ 61-1-6-0055-08
от 04.03.2008

Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Капитальный ремонт и реставрация Триумфальной арки "Западная" (в районе пр. Платовский, 158)
№ 3-6-1-0103-12
от 06.08.2012
2012 год / 633,9 тыс. рублей
Всего
1780,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
1318,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
462,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Капитальный ремонт объекта культурного наследия "Здание офицерского собрания. Классический стиль"

2015 год / 12040,3 тыс. рублей
Всего
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Здание клуба в мкр. Татарка, структурное подразделение МБУК "Городской Дом культуры" г. Новочеркасска

2013 год / 1405,0 тыс. рублей
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Структурное подразделение МБУК НЦБС библиотека им. Шолохова

2015 год / 200,0 тыс. рублей
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Нежилое здание, литер А, расположенное по адресу:
мкр. Луговой, пер. Просторный, 5, структурное подразделение МБУК "Дом культуры мкр. Ключевое" г. Новочеркасска

2015 год / 1300 тыс. рублей
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Капитальный ремонт кровли здания МБУК "Дворец культуры мкр. Донской" г. Новочеркасска

2016 год / 150,0 тыс. рублей
Всего
0,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Капитальный ремонт фасада (левое, правое крыло) здания МБУК "Дом культуры мкр. Октябрьский", г. Новочеркасск

2016 год / 200,0 тыс. рублей
Всего
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Капитальный ремонт кровли объекта культурного наследия регионального значения "Здание судебной палаты"

2015 год / 500,0 тыс. рублей
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Здание судебной палаты"

2016 год / 15000 тыс. рублей
Всего
0,0
0,0
0,0
75000,0
75000,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
75000,0
75000,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Ремонтно-строительные работы объекта культурного наследия федерального значения Триумфальная Арка "Северная"

2017 год / 500,0 тыс. рублей
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Капитальный ремонт здания МБУК "Дом культуры мкр. Октябрьский" г. Новочеркасска

2018 год / 1000,0 тыс. рублей
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
Капитальный ремонт МБОУ ДОД "ДШИ
мкр. Донской"
г. Новочеркасска

2019 год / 500,0 тыс. рублей
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Капитальный ремонт МБОУ ДОД "ДШИ мкр. Молодежный" г. Новочеркасска

2019 год / 1200,0 тыс. рублей
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого


Всего
1780,1
0,0
0,0
139000,0
81000,0
11700,0
17000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
1318,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
462,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,
основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Координатор, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
Развитие культуры и туризма города Новочеркасска
Всего,
в том числе:
X
X
X
X
145641,5
170536,9
198121,4
464819,2
464648,9
397202,5
407252,9
УКИ
906
X
X
X
143148,9
169436,9
196971,4
324669,2
382398,9
384252,5
388952,9
ОВЭС
902
X
X
X
712,5
1100,0
1150,0
1150,0
1250,0
1250,0
1300,0
ДСГР
911
X
X
X
1780,1
0,0
0,0
139000,0
81000,0
11700,0
17000,0
Подпрограмма 1
Развитие культуры
Исполнитель подпрограммы УКИ,
в том числе:
Х
X
X
X
136284,5
162659,2
190193,7
456383,6
456088,0
388614,8
398599,5
УКИ
906
X
X
X
2094,9
1725,5
1982,8
3857,7
4008,2
4166,0
4331,8
МБУК
906
X
X
X
63825,3
79301,7
95701,4
169656,3
204140,2
205477,9
208499,0
Театр
906
X
X
X
21769,8
26916,1
32280,0
55493,2
67142,6
67693,8
68718,8
МБОУ ДОД
906
X
X
X
40038,3
45370,9
50094,9
74656,5
85228,8
84662,7
85189,3
МАОУ ДОД ДШИ "Лира-Альянс"
906
X
X
X
6675,2
7464,0
8253,6
11740,0
12588,2
12934,4
12880,6
МУП "Фиеста"
906
X
X
X
1881,0
1881,0
1881,0
1980,0
1980,0
1980,0
1980,0
ДСГР
911
X
X
X
0,0
0,0
0,0
139000,0
81000,0
11700,0
17000,0
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение сохранения использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске
УКИ

X
X
X
65,0
0,0
0,0
1350,0
5850,0
850,0
850,0
Основное мероприятие 1.2.
Развитие исполнительского искусства
УКИ;
ДСГР;
театр;
МБУК
906
X
X
X
26538,5
33021,7
39906,8
144555,3
159029,0
84628,7
85295,6
Основное мероприятие 1.3.
Развитие библиотечного дела
УКИ;
ДСГР;
МБУК НЦБС
906
X
X
X
30101,3
37335,7
44963,7
141552,8
98239,2
98574,3
98920,4
Основное мероприятие 1.4.
Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры
УКИ;
ДСГР;
МБУК
906
Х
Х
Х
29249,4
35850,1
43770,5
78692,3
91566,2
101029,0
93820,1
Основное мероприятие 1.5.
Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры
УКИ;
МБУК;
театр;
МБОУ ДОД;
МАОУ ДОД ДШИ "Лира-Альянс"
906
X
X
X
3506,6
3506,6
3094,0
4150,0
3738,1
4088,9
4415,7
Основное мероприятие 1.6.
Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования
УКИ;
МБОУ ДОД;
МАОУ ДОД ДШИ "Лира-Альянс"
906
X
X
X
46823,7
52945,1
58458,7
86083,3
97665,5
99443,9
115297,7
Подпрограмма 2
Развитие туризма
ОВЭС,
в том числе:
902
X
X
X
2492,6
1100,0
1150,0
1150,0
1250,0
1250,0
1300,0
ОВЭС
902
X
X
X
712,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Новочеркасский городской туристско-информационный центр
Х
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субъекты туристической индустрии
Х
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
911
Х
Х
Х
1780,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Формирование и продвижение городского туристического продукта
ОВЭС
902
X
X
X
112,5
450,0
450,0
450,0
500,0
500,0
500,0
Новочеркасский городской туристско-информационный центр
Х
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субъекты туристической индустрии
Х
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
911
Х
Х
Х
1780,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами
ОВЭС
902
X
X
X
600,0
650,0
700,0
700,0
750,0
750,0
800,0
Новочеркасский городской туристско-информационный центр
Х
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субъекты туристической индустрии
Х
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
УКИ
906
X
X
X
6864,4
6777,7
6777,7
7285,5
7310,9
7337,7
7353,4
Основное мероприятие 3.1.
Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ
УКИ
906
X
X
X
3306,0
3275,6
3275,6
3468,3
3472,9
3477,8
3470,5
Основное мероприятие 3.2.
Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учета и административно-правовой работы УКИ
УКИ
906
X
X
X
3558,4
3502,1
3502,1
3817,2
3838,0
3859,9
3882,9





Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО, ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источники финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
Развитие культуры и туризма города Новочеркасска
Всего
145641,5
170536,9
198121,4
464819,2
464648,9
397202,5
407252,9
Федеральный бюджет
415,4
415,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
1428,3
110,2
113,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
143797,8
170011,3
198008,4
464819,2
464648,9
397202,5
407252,9
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие культуры
Всего
136284,5
162659,2
190193,7
456383,7
456088,0
388614,8
398599,5
Федеральный бюджет
415,4
415,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
110,2
110,2
113,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
135758,9
162133,6
190080,7
456383,7
456088,0
388614,8
398599,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие туризма
Всего
2492,6
1100,0
1150,0
1150,0
1250,0
1250,0
1300,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
1318,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
1174,5
1100,0
1150,0
1150,0
1250,0
1250,0
1300,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
Всего
6864,4
6777,7
6777,7
7285,5
7310,9
7337,7
7353,4
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
6864,4
6777,7
6777,7
7285,5
7310,9
7337,7
7353,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО


------------------------------------------------------------------